2020年白鹤镇财经管理事务中心财政预算信息公开
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主动公开
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2020-02-20
2020年上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心财政预算信息公开
上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心主要职能
本单位是白鹤镇人民政府下设的事业单位。主要是行使本镇经营管理、审计、统计、集体资产的管理和监督职能；落实好本镇经营管理、审计、统计和集体资产増值、保值的具体工作:承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。
预算编制说明
2020年，本单位预算支出总额为406.97万元，其中：一般公共预算拨款支出预算406.97万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出172.29万元；项目支出171.12万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下： |
1、工资福利支出179.31万元，主要用于在职人员的工资福利支出。 |
2、商品服务支出40.54万元，主要用于政府机关的日常运转经费和机关集体人员工资福利等经费支出。 |
3、对个人家庭的补助支出15.00万元，主要用于机关公务员退休人员费用、抚恤金、子女幼托费等。 |
4、资本性支出1.00万元，主要用于设备购置、更新。 |
5、项目支出171.12万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动. |
2020年部门财务收支预算总表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心 | 单位：元 | |||
本年收入 | 本年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 4,069,728.00 | 一、 | 一般公共服务支出 | 3,434,128.00 |
1. 一般公共预算资金 | 4,069,728.00 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 454,400.00 |
2. 政府性基金 | 三、 | 卫生健康支出 | 103,200.00 | |
二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 78,000.00 | |
三、事业单位经营收入 | ||||
四、其他收入 | ||||
收入总计 | 4,069,728.00 | 支出总计 | 4,069,728.00 | |
2020年部门收入预算总表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心 | 单位：元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,434,128.00 | 3,434,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 05 | 统计信息事务 | 3,434,128.00 | 3,434,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 907,200.00 | 907,200.00 | 0.00 | ||
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 166,000.00 | 166,000.00 | 0.00 | ||
201 | 05 | 50 | 事业运行 | 2,360,928.00 | 2,360,928.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 454,400.00 | 454,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 454,400.00 | 454,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | ||
合 计 | 4,069,728.00 | 4,069,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 | ||||||||
2020年部门支出预算总表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,434,128.00 | 1,722,928.00 | 1,711,200.00 | ||
201 | 05 | 统计信息事务 | 3,434,128.00 | 1,722,928.00 | 1,711,200.00 | |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 907,200.00 | 0.00 | 907,200.00 |
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 |
201 | 05 | 50 | 事业运行 | 2,360,928.00 | 1,722,928.00 | 638,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 454,400.00 | 454,400.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 454,400.00 | 454,400.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
合 计 | 4,069,728.00 | 2,358,528.00 | 1,711,200.00 | |||
2020年部门财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心 | 单位：元 | |||||
本年收入 | 本年财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、一般公共预算资金 | 一、 | 一般公共服务支出 | 3,434,128.00 | 3,434,128.00 | 0.00 | |
二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 454,400.00 | 454,400.00 | 0.00 | |
三、 | 卫生健康支出 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | ||
四、 | 住房保障支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 支出总计 | 4,069,728.00 | 4,069,728.00 | 0.00 | ||
2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,434,128.00 | 1,722,928.00 | 1,711,200.00 | ||
201 | 05 | 统计信息事务 | 3,434,128.00 | 1,722,928.00 | 1,711,200.00 | |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 907,200.00 | 0.00 | 907,200.00 |
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 |
201 | 05 | 50 | 事业运行 | 2,360,928.00 | 1,722,928.00 | 638,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 454,400.00 | 454,400.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 454,400.00 | 454,400.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
合 计 | 4,069,728.00 | 2,358,528.00 | 1,711,200.00 | |||
2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心 | 单位：元 | ||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,793,128.00 | 1,793,128.00 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 269,976.00 | 269,976.00 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 40,428.00 | 40,428.00 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 39,984.00 | 39,984.00 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 838,141.00 | 838,141.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0.00 |
301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 118,999.00 | 118,999.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 405,400.00 | 0.00 | 405,400.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
302 | 15 | 会议费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
302 | 16 | 培训费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
302 | 17 | *公务接待费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
302 | 29 | 福利费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
310 | 06 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 2,358,528.00 | 1,943,128.00 | 415,400.00 | ||
2020年部门一般公共预算拨款基本支出政府经济类科目预算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心 | 单位：元 | ||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
501 | 机关工资福利支出 | 954,987.00 | 954,987.00 | 0.00 | |
501 | 01 | 工资津补贴 | 310,404.00 | 310,404.00 | 0.00 |
501 | 02 | 社会保障缴费 | 407,600.00 | 407,600.00 | 0.00 |
501 | 03 | 住房公积金 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 |
501 | 99 | 其他工资福利支出 | 158,983.00 | 158,983.00 | 0.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 405,400.00 | 0.00 | 405,400.00 | |
502 | 01 | 日常办公费 | 327,400.00 | 0.00 | 327,400.00 |
502 | 02 | 会议费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
502 | 03 | 培训费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
502 | 05 | 委托业务费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
502 | 06 | 公务接待费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
502 | 09 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
503 | 机关资本性支出（一） | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
503 | 06 | 设备购置 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
503 | 07 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 2,198,528.00 | 1,793,128.00 | 405,400.00 | |
505 | 01 | 工资福利支出 | 1,793,128.00 | 1,793,128.00 | 0.00 |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 405,400.00 | 0.00 | 405,400.00 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
506 | 01 | 资本性支出（一） | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
509 | 05 | 离退休费 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
合 计 | 3,728,915.00 | 2,898,115.00 | 830,800.00 | ||
2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心 | 单位:万元 | |||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元 | ||||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
QA108002 | 上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
相关情况说明
一、“三公”经费预算 |
上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心2020年“三公”经费财政拨款预算为1.00万元，比2019年预算增加持平万元。 其中： |
公务接待费预算1.00万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算持平。 |
二、机关运行经费预算 |
上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心22020年度未安排机关运行经费预算。 |
三、政府采购情况 |
2020年度本单位政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 |
2020年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。 |
四、预算绩效情况 |
2020年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额171.12万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
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| 项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 1、农村抽样调查补贴15.6万元：全面真实反映我镇农村居民的一项民生调查，了解农村住 户的生产、收入、消费等情况。 2、非公有制领域人才资源调查1万元：为了解我镇非公有制领域人才发展状况。 3、全国第七次人口普查403.7万元：全面掌握我镇人口的数量、结构、素质、分布等情况，为科学制定政策发挥重要作用。项目支出对象为普查补贴、宣传、办公、培训和汇 编等费用。 4、统计年报费6万元：为了促进我镇统计数据上报及时，数据准确。 5、统计年鉴1万元：反映我镇2016年国民经济和社会发展情况的资料性专册。 二、立项依据 1、青浦区统计局、国家统计局青浦调查分队开展的农村抽样调查。对象为全镇120户农村记账户：地方点100户，统一按每月100元发放；国家点住户20户普通记账和电子记账统一按每月150元支付； 2、青浦区委组织部、人力资源和社会保障部、区经委、区农委、区民政局、区统计局、区调查队开展的非公有制领域人才资源调查。对象为参与调查的企业统计人员，调查对象1000人，按每人10元发放； 3、国家每五年开展一次的全国经济普查。国家每十年开展一次的全国人口济普查。费用包括普查员补贴：460人*5月*1000元/人/月=230万元；建筑物清查26个村居*1万=26万元;借用人员工资每人每月3500元*3人=12.6万元;上门礼品5.6万户*20元/每户=112万元(市人普办统一规定包括外来人员);办公用品和增添设备等8.08万元;地图和汇编2万元;培训和客饭6.6万元； 4、统计年报费用发放，涉及统计年报单位的统计人员费用，各专业每人每年200元，涉及300人：工业产值、能源、劳动工资250人；服务业、建筑业、房地产、小微企业50人； 5、统计年鉴：200本*50元每本; 三、实施主体 上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心。 四、实施方案 1、2019年12月-2020年11月，农村抽样调查：120户记账户开展抽样调查； 2、2020年4月27日-2020年5月27日，非公有制领域人才资源调查； 3、2019年10月-2021年10月，全国第七次人口普查； 4、2020年1月中旬，统计各专业年报布置； 5、2020年4月-2020年7月，统计年鉴资料的收集、汇总和印刷。 五、实施周期 2020年1月-2020年12月。 六、年度预算安排 2020年上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心项目支出共计1711200.00元，其中： 1、统计信息事务-专项普查活动:907200.00元 2、统计抽样调查：166000.00元 3、事业运行：638000.00元 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2020年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区白鹤镇财经管理事务中心 | |||||||
| 项目名称 | 专项普查经费 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目■ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 开始时间 | 2020/1/1 | 结束时间 | 2020/12/30 | ||||
| 项目概况 | 1、农村抽样调查补贴15.6万元：全面真实反映我镇农村居民的一项民生调查，了解农村住 户的生产、收入、消费等情况。 2、非公有制领域人才资源调查1万元：为了解我镇非公有制领域人才发展状况。 3、全国第四次经济普查总金额60.62万元，其中2019年33.62万元：全面了解我镇第二产业和第三产业的发展规模和布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状，科学制定中长期发展规划。 4、统计年报费4.5万元：为了促进我镇统计数据上报及时，数据准确。 5、统计年鉴1.3万元：反映我镇2016年国民经济和社会发展情况的资料性专册。 6、三资平台维护费2.5万元：三资平台维护费。 7、“五违四必”专项整治经费审计18万元。 | ||||||
| 立项依据 | 1、青浦区统计局、国家统计局青浦调查分队开展的农村抽样调查。对象为全镇120户农村记账户：地方点100户，统一按每月100元发放；国家点住户20户普通记账和电子记账统一按每月200元支付； 2、青浦区委组织部、人力资源和社会保障部、区经委、区农委、区民政局、区统计局、区调查队开展的非公有制领域人才资源调查。对象为参与调查的企业统计人员，调查对象1000人，按每人10元发放； 3、国家每五年开展一次的全国经济普查。费用包括普查员误工补贴：13000户*30元/每户=390000万元；交通补贴：92人*6月*100元/月=55200元；宣传20000元;办公50000元;地图和汇编25000元;培训和客饭66000元； 4、统计年报费用发放，涉及统计年报单位的统计人员费用，各专业每人每年100元，涉及292人：工业产值、能源、劳动工资246人；服务业、建筑业、房地产、小微企业46人； 5、统计年鉴：200本*65元每本; 6、三资平台维护费：根据历年标准制定。 7、2018年9月12日青浦区审计局汪畅副局长在第三季度内审街镇片会上布置了区委会议最新要求-必须在本年度末完成对“生态环境综合治理专项资金” 进行全覆盖审计。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 为完成上级业务部门布置的各项调查、普查等统计工作任务，特设立上述项目资金预算。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、严格按照各项项目开展要求，确保调查、普查等统计工作及时完成； 2、严格执行本部门财务制度，包括政府采购管理制度、预算制度、账务处理程序制度、资产管理制度、财务稽核制度、内部会计控制等，保证资金的专款专用。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1711200 | 项目当年预算（元） | 1711200 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1048220 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1045220 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 1、统计信息事务-专项普查活动 | 907200 | |||||
| 2、统计抽样调查 | 166000 | ||||||
| 3、事业运行 | 638000 | ||||||
| 项目实施计划 | 1、2018年12月-2019年11月，农村抽样调查： 2、2019年3月-2019年4月，非公有制领域人才资源调查； 3、2019年6月-2019年10月，全国第四次经济普查； 4、2019年12月中旬，统计各专业年报布置； 5、2019年3月-2019年6月，统计年鉴资料的收集、汇总和印刷。 | ||||||
| 项目总目标 | 确保各项统计工作及时完成。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 1、完成农村抽样调查任务： 2、完成非公有制领域人才资源调查； 3、完成全国第四次经济普查前期准备工作； 4、完成统计各专业年报布置； 5、完成统计年鉴资料的收集、汇总和印刷工作。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 配套资金到位率 | =100.00% | |||||
| 资金审批合规性 | 合规 | ||||||
| 预算执行率 | ≥90.00% | ||||||
| 产出目标 | 项目内容完成率 | =100.00% | |||||
| 项目按时完成率 | =100.00% | ||||||
| 项目验收合格率 | =100.00% | ||||||
| 效果目标 | 受访对象满意度 | ≥90.00% | |||||
| 审计人员满意度 | ≥90.00% | ||||||
| 影响力目标 | 长效管理主体明确性 | 明确 | |||||
| 人力资源结构合理性 | 合理 | ||||||
| 备注 | |||||||