2020年白鹤镇农业综合服务中心财政预算信息公开
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主动公开
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2020-02-20
2020年上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心财政预算信息公开
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心主要职能
本单位是白鹤镇人民政府下设的事业单位。主要职能：指导和服务本镇农、林、牧、副、渔的生产等技术工作；负责本镇农副业生产计划的实施。强化农产品质量日常监督检查、林业技术指导、服务和监督、森林资源的调查保护等工作。
预算编制说明
2020年，本单位预算支出总额为5608.64万元，其中：一般公共预算拨款支出预算5608.64万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出507.15万元；项目支出5101.48万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下： |
1、工资福利支出404.50万元，主要用于在职人员的工资福利支出。 |
2、商品服务支出78.65万元，主要用于政府机关的日常运转经费和机关集体人员工资福利等经费支出。 |
3、对个人家庭的补助支出22.00万元，主要用于机关公务员退休人员费用、抚恤金、子女幼托费等。 |
4、资本性支出2.00万元，主要用于设备购置、更新。 |
5、项目支出5101.48万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动. |
2020年部门财务收支预算总表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心 | 单位：元 | |||
本年收入 | 本年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 56,086,366.00 | 一、 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,300,000.00 |
1. 一般公共预算资金 | 56,086,366.00 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 766,000.00 |
2. 政府性基金 | 三、 | 卫生健康支出 | 240,000.00 | |
二、事业收入 | 四、 | 农林水支出 | 53,600,366.00 | |
三、事业单位经营收入 | 五、 | 住房保障支出 | 180,000.00 | |
四、其他收入 | ||||
收入总计 | 56,086,366.00 | 支出总计 | 56,086,366.00 | |
2020年部门收入预算总表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心 | 单位：元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,300,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
207 | 01 | 文化和旅游 | 1,300,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 1,300,000.00 | 800,000.00 | 500,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 766,000.00 | 766,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 766,000.00 | 766,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466,000.00 | 466,000.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 53,600,366.00 | 28,992,138.00 | 0.00 | 0.00 | 24,608,228.00 | ||
213 | 01 | 农业农村 | 15,897,440.00 | 10,593,140.00 | 0.00 | 0.00 | 5,304,300.00 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,885,540.00 | 3,885,540.00 | 0.00 | ||
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 1,957,500.00 | 1,957,500.00 | 0.00 | ||
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 597,000.00 | 597,000.00 | 0.00 | ||
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | ||
213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
213 | 01 | 21 | 农业结构调整补贴 | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | 0.00 | ||
213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 8,012,400.00 | 2,708,100.00 | 5,304,300.00 | ||
213 | 02 | 林业和草原 | 37,230,526.00 | 17,926,598.00 | 0.00 | 0.00 | 19,303,928.00 | |
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 37,230,526.00 | 17,926,598.00 | 19,303,928.00 | ||
213 | 08 | 普惠金融发展支出 | 452,400.00 | 452,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 452,400.00 | 452,400.00 | 0.00 | ||
213 | 99 | 其他农林水支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | ||
合 计 | 56,086,366.00 | 30,978,138.00 | 0.00 | 0.00 | 25,108,228.00 | |||
注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 | ||||||||
2020年部门支出预算总表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | ||
207 | 01 | 文化和旅游 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |
207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 766,000.00 | 766,000.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 766,000.00 | 766,000.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466,000.00 | 466,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 53,600,366.00 | 3,885,540.00 | 49,714,826.00 | ||
213 | 01 | 农业农村 | 15,897,440.00 | 3,885,540.00 | 12,011,900.00 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,885,540.00 | 3,885,540.00 | 0.00 |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 1,957,500.00 | 0.00 | 1,957,500.00 |
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 597,000.00 | 0.00 | 597,000.00 |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
213 | 01 | 21 | 农业结构调整补贴 | 1,165,000.00 | 0.00 | 1,165,000.00 |
213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 8,012,400.00 | 0.00 | 8,012,400.00 |
213 | 02 | 林业和草原 | 37,230,526.00 | 0.00 | 37,230,526.00 | |
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 37,230,526.00 | 0.00 | 37,230,526.00 |
213 | 08 | 普惠金融发展支出 | 452,400.00 | 0.00 | 452,400.00 | |
213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 452,400.00 | 0.00 | 452,400.00 |
213 | 99 | 其他农林水支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
合 计 | 56,086,366.00 | 5,071,540.00 | 51,014,826.00 | |||
2020年部门财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心 | 单位：元 | |||||
本年收入 | 本年财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、一般公共预算资金 | 30,978,138.00 | 一、 | 文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 |
二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 766,000.00 | 766,000.00 | 0.00 | |
三、 | 卫生健康支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | ||
四、 | 农林水支出 | 28,992,138.00 | 28,992,138.00 | 0.00 | ||
五、 | 住房保障支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 30,978,138.00 | 支出总计 | 30,978,138.00 | 30,978,138.00 | 0.00 | |
2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
207 | 01 | 文化和旅游 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 766,000.00 | 766,000.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 766,000.00 | 766,000.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466,000.00 | 466,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 28,992,138.00 | 3,885,540.00 | 25,106,598.00 | ||
213 | 01 | 农业农村 | 10,593,140.00 | 3,885,540.00 | 6,707,600.00 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,885,540.00 | 3,885,540.00 | 0.00 |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 1,957,500.00 | 0.00 | 1,957,500.00 |
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 597,000.00 | 0.00 | 597,000.00 |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
213 | 01 | 21 | 农业结构调整补贴 | 1,165,000.00 | 0.00 | 1,165,000.00 |
213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 2,708,100.00 | 0.00 | 2,708,100.00 |
213 | 02 | 林业和草原 | 17,926,598.00 | 0.00 | 17,926,598.00 | |
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 17,926,598.00 | 0.00 | 17,926,598.00 |
213 | 08 | 普惠金融发展支出 | 452,400.00 | 0.00 | 452,400.00 | |
213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 452,400.00 | 0.00 | 452,400.00 |
213 | 99 | 其他农林水支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
合 计 | 30,978,138.00 | 5,071,540.00 | 25,906,598.00 | |||
2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心 | 单位：元 | ||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,045,040.00 | 4,045,040.00 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 720,924.00 | 720,924.00 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 115,632.00 | 115,632.00 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 85,680.00 | 85,680.00 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 1,746,804.00 | 1,746,804.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 786,500.00 | 0.00 | 786,500.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
302 | 05 | 水费 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
302 | 06 | 电费 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
302 | 15 | 会议费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
302 | 16 | 培训费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
302 | 17 | *公务接待费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 386,000.00 | 0.00 | 386,000.00 |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
302 | 29 | 福利费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
310 | 09 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 5,071,540.00 | 4,265,040.00 | 806,500.00 | ||
2020年部门一般公共预算拨款基本支出政府经济类科目预算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心 | 单位：元 | ||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
501 | 机关工资福利支出 | 2,298,236.00 | 2,298,236.00 | 0.00 | |
501 | 01 | 工资津补贴 | 836,556.00 | 836,556.00 | 0.00 |
501 | 02 | 社会保障缴费 | 906,000.00 | 906,000.00 | 0.00 |
501 | 03 | 住房公积金 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
501 | 99 | 其他工资福利支出 | 375,680.00 | 375,680.00 | 0.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 786,500.00 | 0.00 | 786,500.00 | |
502 | 01 | 日常办公费 | 335,500.00 | 0.00 | 335,500.00 |
502 | 02 | 会议费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
502 | 03 | 培训费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
502 | 05 | 委托业务费 | 386,000.00 | 0.00 | 386,000.00 |
502 | 06 | 公务接待费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
502 | 09 | 维修（护）费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
503 | 机关资本性支出（一） | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
503 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
503 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
503 | 06 | 设备购置 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 4,831,540.00 | 4,045,040.00 | 786,500.00 | |
505 | 01 | 工资福利支出 | 4,045,040.00 | 4,045,040.00 | 0.00 |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 786,500.00 | 0.00 | 786,500.00 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
506 | 01 | 资本性支出（一） | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | |
509 | 01 | 社会福利和救助 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
509 | 03 | 农业个人生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
509 | 05 | 离退休费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
合 计 | 8,176,276.00 | 6,563,276.00 | 1,613,000.00 | ||
2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心 | 单位:万元 | |||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元 | ||||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
QA108009 | 上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
相关情况说明
一、“三公”经费预算 |
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算为2.00万元，比2019年预算增加减少1.00万元。 其中： |
因公出国（境）费预算0.00万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2019年预算持平。 |
公务接待费预算2.00万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算减少1.00万元，主要原因是根据19年实际发生额调整预算。 |
公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算持平。 |
二、机关运行经费预算 |
2020年度未安排机关运行经费预算。 |
三、政府采购情况 |
2020年度本单位政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 |
2020年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。 |
四、预算绩效情况 |
2020年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额5101.48万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
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| 项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 1、农村抽样调查补贴15.6万元：全面真实反映我镇农村居民的一项民生调查，了解农村住 户的生产、收入、消费等情况。 2、非公有制领域人才资源调查1万元：为了解我镇非公有制领域人才发展状况。 3、全国第七次人口普查403.7万元：全面掌握我镇人口的数量、结构、素质、分布等情况，为科学制定政策发挥重要作用。项目支出对象为普查补贴、宣传、办公、培训和汇 编等费用。 4、统计年报费6万元：为了促进我镇统计数据上报及时，数据准确。 5、统计年鉴1万元：反映我镇2016年国民经济和社会发展情况的资料性专册。 二、立项依据 【青白府（2016）21号文】；【青白府（2014）58号文】、【青农委（2019）143号】、青发改投（2017）865号文 青农委（2019）38号、青农委（2019）39号 三、实施主体 上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心。 四、实施方案 一成立领导小组，组建技术小组。二是制定实施方案,力争实现“六个”统一。三是开展技术把高产技术传授到点，落实到田。四是强化检查指导工作。五是建立田间档案做好农事记录工作。通过考核管理，形成粮食家庭农场优胜劣汰的运行机制，提高家庭农场管理水平。做好农药的统一发放工作，加强人员培训，抓好配套服务建立技术联系制度，提供植保统防和现场指导。做好农机规范操作管理，加强培训，确保安全性。 五、实施周期 2020年1月-2020年12月。 六、年度预算安排 2020年上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心项目支出共计51014826.00元，其中： 1、森林资源培育:37230526.00元 2、旅游宣传：1300000.00元 3、科技转化与推广服务：1957500.00元 4、病虫害控制： 597000.00元 5、农产品质量安全：230,000.00元 6、农业生产发展：8012400.00元 7、农业保险保费补贴：452,400.00元 8、防灾救灾：50,000.00元 9、农业结构调整补贴：1,165,000.00元 10、其他农林水支出：20000.00元 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2020年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 林业支出 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目■ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 开始时间 | 2020/1/1 | 结束时间 | 2020/12/31 | ||||
| 项目概况 | 8.公益林围网维修及宣传牌9.公益林养护费10.2018年公益林青苗及平整费11.公益林土地流转费12.公益林统筹资金 | ||||||
| 立项依据 | 8.青浦区林地生态补偿工作考核实施办法9.青浦区生态公益林市场化养护管理的指导意见10.青发改（2018）52号11.2014-2020年白鹤镇公益林建设实施方案12.参考青绿容联（2018）2号 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 该项目的实施主要是通过植树造林，公益林的养护，提高森林覆盖率和绿化覆盖率，促进建设成效，提升绿化风貌，改善本镇的生态环境质量。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 8.实行项目招投标9.实行项目招投标10.实行项目招投标11.根据2014-2020年白鹤镇公益林建设实施方案12.根据青绿容联文件 | ||||||
| 项目总预算（元） | 37230526 | 项目当年预算（元） | 37230526 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 17869177 | 同名项目上年预算执行数（元） | 17123900 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 1）、公益林土地流转费 | 14,925,296 | |||||
| 2）、公益林养护费 | 8,604,738 | ||||||
| 3）、公益林青苗及平整费 | 500,170 | ||||||
| 4）、公益林围网维修及宣传牌 | 200,000 | ||||||
| 5）、公益林抚育 | 1,700,000 | ||||||
| 6）、公益林统筹上解 | 2,500,000 | ||||||
| 7）、山周公路绿化移植 | 129,443 | ||||||
| 8）、胜利路绿化移植 | 33,731 | ||||||
| 9）、外青松公路绿化移植 | 8,358,022 | ||||||
| 10）、红旗村中小河道绿化移植 | 279,126 | ||||||
| 项目实施计划 | 8.2020年5月实施，7月完工9.全年常态化养护管理10.2019年3月实施，4月完工11.2020年6月支付50%，12月支付50%12.2019年12月支付（上缴） | ||||||
| 项目总目标 | 生态公益林养护面积5592.25亩有效进行养护，提高森林覆盖率和绿化覆盖率，促进建设成效，提升绿化风貌，改善本镇的生态环境质量。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 生态公益林养护面积5592.25亩有效进行养护，提高森林覆盖率和绿化覆盖率，促进建设成效，提升绿化风貌，改善本镇的生态环境质量。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 专款专用率 | =100% | |||||
| 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 预算执行率 | =100% | ||||||
| 产出目标 | 林地树木成活率 | ≥95% | |||||
| 一次性验收通过率 | =100% | ||||||
| 效果目标 | 森林覆盖率 | 提高 | |||||
| 影响力目标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |||||
| 树木养护责任明确性 | 明确 | ||||||
| 备注 | 市区级配套资金由镇财政统一支付。 | ||||||