2020年白鹤镇人民政府预算信息公开
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2020-02-20
上海市青浦区2020年区级部门预算
预算主管部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府
上海市青浦区白鹤镇人民政府主要职能
上海市青浦白鹤镇人民政府是机关行政单位。主要职能包括：执行国家的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接收镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施； 国有资产、集体资产管理监督及增值保值责任；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规、政策；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定和组织实施社会治安综合治理工作规；加强社区管理工作，依法管理来沪人员；处理人民来信来访，调解纠纷，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、文化、体育、民政事业，加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护，以及民族、宗教、侨务、台湾事务等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施村镇建设规划，加强公用、市政、水利设施建设和管理，推进土地管理和环境综合整治工作；协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作；承办区人民政府交办的其他事项。
上海市青浦区白鹤镇人民政府2020年部门预算编制说明
2020年，本单位预算支出总额为7457.17万元，其中：一般公共预算拨款支出预算7379.67万元。区拨入专项资金支出47.5万元，高校毕业生到基层任职补助金支出30万元，预算拨款支出中，基本支出2986.76万元；项目支出4470.41万元。 预算拨款支出主要内容如下：
1.工资福利支出1895.81万元，主要用于机关公务员在职人员的工资福利支出。
2.商品服务支出1017.45万元，主要用于政府机关的日常运转经费和机关集体人员工资福利等经费支出。
3.对个人家庭的补助支出33.5万元，主要用于机关公务员退休人员费用、抚恤金、子女幼托费等。
4.资本性支出 40万元，主要用于设备购置、更新。
5.项目支出 4470.41万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动以及高校毕业生到基层任职补助支出（以前直拨支出，从2019年起改为转移支付）。
2020年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||
单位：元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、财政拨款收入 | 73,796,696.00 | 一、 | 一般公共服务支出 | 36,156,826.00 | |
1. 一般公共预算资金 | 二、 | 公共安全支出 | 3,658,300.00 | ||
2. 政府性基金 | 三、 | 教育支出 | 945,000.00 | ||
二、事业收入 | 四、 | 科学技术支出 | 193,400.00 | ||
三、事业单位经营收入 | 五、 | 文化旅游体育与传媒支出 | 641,748.00 | ||
四、其他收入 | 475,050.00 | 六、 | 社会保障和就业支出 | 2,472,350.00 | |
五、历年结余 | 300,000.00 | 七、 | 卫生健康支出 | 19,369,362.00 | |
八、 | 节能环保支出 | 6,231,960.00 | |||
九、 | 农林水支出 | 1,600,000.00 | |||
十、 | 住房保障支出 | 3,302,800.00 | |||
收入总计 | 74,571,746.00 | 支出总计 | 74,571,746.00 | ||
2020年部门收入预算总表
编制部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
项目 | 收入预算 | ||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 经营收入 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 36,156,826.00 | 35,681,776.00 | 0.00 | 0.00 | 475,050.00 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 800,500.00 | 800,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | |||
201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | |||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 199,300.00 | 199,300.00 | 0.00 | |||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 520,200.00 | 520,200.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 32,171,106.00 | 32,031,106.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,225,316.00 | 13,225,316.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 114,900.00 | 114,900.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18,830,890.00 | 18,690,890.00 | 140,000.00 | |||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 46,600.00 | 46,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 46,600.00 | 46,600.00 | 0.00 | |||
201 | 29 | 群众团体事务 | 1,058,820.00 | 983,770.00 | 0.00 | 0.00 | 75,050.00 | ||
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 403,620.00 | 403,620.00 | 0.00 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 655,200.00 | 580,150.00 | 75,050.00 | |||
201 | 32 | 组织事务 | 1,227,800.00 | 967,800.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1,227,800.00 | 967,800.00 | 260,000.00 | |||
201 | 33 | 宣传事务 | 806,400.00 | 806,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 806,400.00 | 806,400.00 | 0.00 | |||
201 | 34 | 统战事务 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,658,300.00 | 3,658,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 06 | 司法 | 213,300.00 | 213,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 179,500.00 | 179,500.00 | 0.00 | |||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 33,800.00 | 33,800.00 | 0.00 | |||
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 3,445,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 3,445,000.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 945,000.00 | 945,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 945,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 945,000.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 193,400.00 | 193,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 193,400.00 | 193,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 193,400.00 | 193,400.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 641,748.00 | 641,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 06 | 新闻出版电影 | 641,748.00 | 641,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 641,748.00 | 641,748.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,472,350.00 | 2,472,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 324,000.00 | 324,000.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,261,000.00 | 1,261,000.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | |||
208 | 11 | 残疾人事业 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | |||
208 | 16 | 红十字事业 | 318,150.00 | 318,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 318,150.00 | 318,150.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 19,369,362.00 | 19,369,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 1,826,862.00 | 1,826,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1,826,862.00 | 1,826,862.00 | 0.00 | |||
210 | 07 | 计划生育事务 | 16,040,000.00 | 16,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | |||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 15,490,000.00 | 15,490,000.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | |||
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 872,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 872,500.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 6,231,960.00 | 6,231,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | |||
211 | 04 | 自然生态保护 | 4,451,960.00 | 4,451,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 4,451,960.00 | 4,451,960.00 | 0.00 | |||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,600,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||
213 | 01 | 农业农村 | 600,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
213 | 05 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,002,800.00 | 2,002,800.00 | 0.00 | |||
合 计 | 74,571,746.00 | 73,796,696.00 | 0.00 | 0.00 | 775,050.00 | ||||
注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 | |||||||||
2020年部门支出预算总表
编制部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位：元 | |||||||
项目 | 支出预算 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 36,156,826.00 | 23,799,816.00 | 12,357,010.00 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 800,500.00 | 0.00 | 800,500.00 | ||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | |
201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 199,300.00 | 0.00 | 199,300.00 | |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 520,200.00 | 0.00 | 520,200.00 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 32,171,106.00 | 23,799,816.00 | 8,371,290.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,225,316.00 | 13,225,316.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 114,900.00 | 0.00 | 114,900.00 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18,830,890.00 | 10,574,500.00 | 8,256,390.00 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 46,600.00 | 0.00 | 46,600.00 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 46,600.00 | 0.00 | 46,600.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 1,058,820.00 | 0.00 | 1,058,820.00 | ||
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 403,620.00 | 0.00 | 403,620.00 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 655,200.00 | 0.00 | 655,200.00 | |
201 | 32 | 组织事务 | 1,227,800.00 | 0.00 | 1,227,800.00 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1,227,800.00 | 0.00 | 1,227,800.00 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 806,400.00 | 0.00 | 806,400.00 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 806,400.00 | 0.00 | 806,400.00 | |
201 | 34 | 统战事务 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3,658,300.00 | 0.00 | 3,658,300.00 | |||
204 | 06 | 司法 | 213,300.00 | 0.00 | 213,300.00 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 179,500.00 | 0.00 | 179,500.00 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 33,800.00 | 0.00 | 33,800.00 | |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 0.00 | 3,445,000.00 | ||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 0.00 | 3,445,000.00 | |
205 | 教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | |||
205 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | |
206 | 科学技术支出 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | |||
207 | 06 | 新闻出版电影 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | ||
207 | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,472,350.00 | 2,135,000.00 | 337,350.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 324,000.00 | 324,000.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,261,000.00 | 1,261,000.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | ||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 318,150.00 | 0.00 | 318,150.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 318,150.00 | 0.00 | 318,150.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 19,369,362.00 | 630,000.00 | 18,739,362.00 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 1,826,862.00 | 0.00 | 1,826,862.00 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1,826,862.00 | 0.00 | 1,826,862.00 | |
210 | 07 | 计划生育事务 | 16,040,000.00 | 0.00 | 16,040,000.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 15,490,000.00 | 0.00 | 15,490,000.00 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | |
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 0.00 | 872,500.00 | ||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 0.00 | 872,500.00 | |
211 | 节能环保支出 | 6,231,960.00 | 0.00 | 6,231,960.00 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | ||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | |
211 | 04 | 自然生态保护 | 4,451,960.00 | 0.00 | 4,451,960.00 | ||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 4,451,960.00 | 0.00 | 4,451,960.00 | |
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | |||
213 | 01 | 农业农村 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
213 | 05 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,002,800.00 | 2,002,800.00 | 0.00 | |
合 计 | 74,571,746.00 | 29,867,616.00 | 44,704,130.00 | ||||
2020年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位：元 | |||||||
本年收入 | 本年财政拨款支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
一、一般公共预算资金 | 73,796,696.00 | 一、 | 一般公共服务支出 | 35,681,776.00 | 35,681,776.00 | 0.00 | |
二、政府性基金 | 二、 | 公共安全支出 | 3,658,300.00 | 3,658,300.00 | 0.00 | ||
三、 | 教育支出 | 945,000.00 | 945,000.00 | 0.00 | |||
四、 | 科学技术支出 | 193,400.00 | 193,400.00 | 0.00 | |||
五、 | 文化旅游体育与传媒支出 | 641,748.00 | 641,748.00 | 0.00 | |||
六、 | 社会保障和就业支出 | 2,472,350.00 | 2,472,350.00 | 0.00 | |||
七、 | 卫生健康支出 | 19,369,362.00 | 19,369,362.00 | 0.00 | |||
八、 | 节能环保支出 | 6,231,960.00 | 6,231,960.00 | 0.00 | |||
九、 | 农林水支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |||
十、 | 住房保障支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | |||
收入总计 | 73,796,696.00 | 支出总计 | 73,796,696.00 | 73,796,696.00 | 0.00 | ||
2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位：元 | |||||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 35,681,776.00 | 23,799,816.00 | 11,881,960.00 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 800,500.00 | 0.00 | 800,500.00 | ||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | |
201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 199,300.00 | 0.00 | 199,300.00 | |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 520,200.00 | 0.00 | 520,200.00 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 32,031,106.00 | 23,799,816.00 | 8,231,290.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,225,316.00 | 13,225,316.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 114,900.00 | 0.00 | 114,900.00 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18,690,890.00 | 10,574,500.00 | 8,116,390.00 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 46,600.00 | 0.00 | 46,600.00 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 46,600.00 | 0.00 | 46,600.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 983,770.00 | 0.00 | 983,770.00 | ||
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 403,620.00 | 0.00 | 403,620.00 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 580,150.00 | 0.00 | 580,150.00 | |
201 | 32 | 组织事务 | 967,800.00 | 0.00 | 967,800.00 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 967,800.00 | 0.00 | 967,800.00 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 806,400.00 | 0.00 | 806,400.00 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 806,400.00 | 0.00 | 806,400.00 | |
201 | 34 | 统战事务 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3,658,300.00 | 0.00 | 3,658,300.00 | |||
204 | 06 | 司法 | 213,300.00 | 0.00 | 213,300.00 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 179,500.00 | 0.00 | 179,500.00 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 33,800.00 | 0.00 | 33,800.00 | |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 0.00 | 3,445,000.00 | ||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 0.00 | 3,445,000.00 | |
205 | 教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | |||
205 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | |
206 | 科学技术支出 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | |||
207 | 06 | 新闻出版电影 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | ||
207 | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,472,350.00 | 2,135,000.00 | 337,350.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 324,000.00 | 324,000.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,261,000.00 | 1,261,000.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | ||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 318,150.00 | 0.00 | 318,150.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 318,150.00 | 0.00 | 318,150.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 19,369,362.00 | 630,000.00 | 18,739,362.00 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 1,826,862.00 | 0.00 | 1,826,862.00 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1,826,862.00 | 0.00 | 1,826,862.00 | |
210 | 07 | 计划生育事务 | 16,040,000.00 | 0.00 | 16,040,000.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 15,490,000.00 | 0.00 | 15,490,000.00 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | |
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 0.00 | 872,500.00 | ||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 0.00 | 872,500.00 | |
211 | 节能环保支出 | 6,231,960.00 | 0.00 | 6,231,960.00 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | ||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | |
211 | 04 | 自然生态保护 | 4,451,960.00 | 0.00 | 4,451,960.00 | ||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 4,451,960.00 | 0.00 | 4,451,960.00 | |
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |||
213 | 01 | 农业农村 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
213 | 05 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,002,800.00 | 2,002,800.00 | 0.00 | |
合 计 | 73,796,696.00 | 29,867,616.00 | 43,929,080.00 | ||||
2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位：元 | |||||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2020年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位：元 | |||||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 18,958,116.00 | 18,958,116.00 | 0.00 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 0.00 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 6,737,116.00 | 6,737,116.00 | 0.00 | ||
301 | 03 | 奖金 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 0.00 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | ||
301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 10,174,500.00 | 0.00 | 10,174,500.00 | |||
302 | 01 | 办公费 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
302 | 04 | 手续费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
302 | 05 | 水费 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | ||
302 | 06 | 电费 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | ||
302 | 12 | *因公出国(境)费用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
302 | 13 | 维修（护）费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 15 | 会议费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
302 | 17 | *公务接待费 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
302 | 25 | 专用燃料费 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
302 | 26 | 劳务费 | 3,637,000.00 | 0.00 | 3,637,000.00 | ||
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | ||
302 | 29 | 福利费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
302 | 31 | *公务用车运行维护费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | |||
303 | 02 | 退休费 | 213,000.00 | 213,000.00 | 0.00 | ||
303 | 04 | 抚恤金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
310 | 03 | 专用设备购置 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
合 计 | 29,867,616.00 | 19,293,116.00 | 10,574,500.00 | ||||
2020年部门一般公共预算拨款基本支出政府经济类科目预算表
编制部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位：元 | |||||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | ||||||
501 | 机关工资福利支出 | 18,958,116.00 | 18,958,116.00 | 0.00 | |||
501 | 01 | 工资津补贴 | 13,757,116.00 | 13,757,116.00 | 0.00 | ||
501 | 02 | 社会保障缴费 | 2,441,000.00 | 2,441,000.00 | 0.00 | ||
501 | 03 | 住房公积金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||
501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | ||
502 | 机关商品和服务支出 | 10,174,500.00 | 0.00 | 10,174,500.00 | |||
502 | 01 | 日常办公费 | 5,015,000.00 | 0.00 | 5,015,000.00 | ||
502 | 02 | 会议费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
502 | 03 | 培训费 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
502 | 04 | 专用材料费 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
502 | 05 | 委托业务费 | 3,637,000.00 | 0.00 | 3,637,000.00 | ||
502 | 06 | 公务接待费 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
502 | 07 | *因公出国(境)费用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
502 | 08 | *公务用车运行维护费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
502 | 09 | 维修（护）费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||
503 | 机关资本性支出（一） | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||
503 | 06 | 设备购置 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | ||
503 | 99 | 其他资本性支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
505 | 对事业单位经常性补助 | 29,132,616.00 | 18,958,116.00 | 10,174,500.00 | |||
505 | 01 | 工资福利支出 | 18,958,116.00 | 18,958,116.00 | 0.00 | ||
505 | 02 | 商品和服务支出 | 10,174,500.00 | 0.00 | 10,174,500.00 | ||
506 | 对事业单位资本性补助 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||
506 | 01 | 资本性支出（一） | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
509 | 对个人和家庭的补助 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | |||
509 | 01 | 社会福利和救助 | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 | ||
509 | 05 | 离退休费 | 213,000.00 | 213,000.00 | 0.00 | ||
509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | ||
合 计 | 59,400,232.00 | 38,251,232.00 | 21,149,000.00 | ||||
2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位:万元 | |||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||||
60.00 | 20.00 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1057.45 | |
2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | ||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||||||
QA108001 | 上海市青浦区白鹤镇人民政府 | 60.00 | 20.00 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1057.45 | |
相关情况说明
一、“三公”经费预算 |
上海市青浦区白鹤镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算为60万元，财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算减少14万元。 其中： |
因公出国（境）费预算20万元，主要安排机关公务员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2019年预算增加（减少）0万元，持平，主要原因是根据历年使用情况安排资金。。 |
公务接待费预算30万元，主要专项检查以及执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算减少10万元，主要原因是根据2019年使用情况安排资金。 |
公务用车购置及运行费预算10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算减少4万元，主要原因是根据2019年使用情况安排资金。 |
二、机关运行经费预算 |
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区白鹤镇人民政府2020年度机关运行经费财政拨款预算1057.45万元。 |
三、政府采购情况 |
2020年度本单位政府采购预算1001.7万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算931.7万元。 |
2020年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 |
四、预算绩效情况 |
2020年度，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额4470.41万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
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| 上海市青浦区白鹤镇人民政府计划生育项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 |
| 落实独生子女父母退休一次性奖励费、农村计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金、独生子女父母奖励费等政策性经费。完善阵地建设；加强流动人口服务管理，落实均等化服务、区域协作、动态监测等；落实生育关怀各项工作；加强婴幼儿指导，开展0-3岁婴幼儿科学育儿指导。加强家庭计划指导，开展幸福家庭创建等活动；加强宣传倡导，结合重要节日开展婚育新风、人口文化、青春健康等宣传活动。 |
| 二、立项依据 |
| 《中共中央国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》、《上海市人口与计划生育条例》、《国家卫生计生委关于加强计划生育基层基础工作的指导意见》（国卫指导发【2014】37号），《中国计划生育协会章程》、《中国计划生育协会青春健康工作五年规划》、《国家卫生计生委关于全面开展创建幸福家庭活动的通知》（国卫家庭发﹝2014﹞28号）、《国家卫生计生委办公厅关于开展“新家庭计划——家庭发展能力建设”项目试点工作的通知》国卫办家庭函〔2014〕388号等 |
| 三、实施主体 |
| 由社会事业发展办公室,根据白鹤镇的实际情况进行的预算安排。 |
| 四、实施方案 |
| 根据《青浦区计划生育目标管理责任书》、《青浦区2016年度计划生育工作目标管理责任制考核办法》、市卫计委《关于全面开展 “新家庭计划——家庭发展能力建设”项目试点工作的通知》（沪卫计家庭〔2015〕10号）， 制订《白鹤镇2017年度计划生育工作目标管理考核办法》、明确我镇流动人口管理、生育关怀工作等要求。加强项目督查评估工作，落实试点工作方案。 |
| 五、实施周期 |
| 2020年1到12月份。 |
| 六、年度预算安排 |
| 2020年项目财政资金预算资金为1604万元。主要用于1、其他计划生育服务1549万元，其中：农村奖励扶助960万元，年老一次性扶助250万元，特别扶助制度扶助320万元，后遗症病人扶助金2万元，独生子女伤残、死亡一次性补助及定期补助17万元。 2、计划生育的服务55万元。 |
| 七、绩效目标 |
| （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2020年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
| 项目名称 | 计划生育（社会发展办公室） | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目■ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 开始时间 | 2020年1月1日 | 结束时间 | 2020年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 落实独生子女父母退休一次性奖励费、农村计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金、独生子女父母奖励费等政策性经费。完善阵地建设；加强流动人口服务管理，落实均等化服务、区域协作、动态监测等；落实生育关怀各项工作；加强婴幼儿指导，开展0-3岁婴幼儿科学育儿指导。加强家庭计划指导，开展幸福家庭创建等活动；加强宣传倡导，结合重要节日开展婚育新风、人口文化、青春健康等宣传活动。 | ||||||
| 立项依据 | 《中共中央国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》、《上海市人口与计划生育条例》、《国家卫生计生委关于加强计划生育基层基础工作的指导意见》（国卫指导发【2014】37号），《中国计划生育协会章程》、《中国计划生育协会青春健康工作五年规划》、《国家卫生计生委关于全面开展创建幸福家庭活动的通知》（国卫家庭发﹝2014﹞28号）、《国家卫生计生委办公厅关于开展“新家庭计划——家庭发展能力建设”项目试点工作的通知》国卫办家庭函〔2014〕388号等 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 实行计划生育是我国的一项基本国策，事关亿万家庭的幸福安康，事关全面建成小康社会。通过不断完善计划生育宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的长效工作机制，对于贯彻落实党的十八大和三中、五中全会精神，适应人口和经济社会发展新形势，促进人口长期均衡发展具有举足轻重的作用。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区计划生育目标管理责任书》、《青浦区2016年度计划生育工作目标管理责任制考核办法》、市卫计委《关于全面开展 “新家庭计划——家庭发展能力建设”项目试点工作的通知》（沪卫计家庭〔2015〕10号） | ||||||
| 项目总预算（元） | 16,040,000.00 | 项目当年预算（元） | 16,040,000.00 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 16,940,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 15,585,000.00 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 5.29走访 | 20,000.00 | |||||
| 失独家庭体检 | 180,000.00 | ||||||
| 流动人口管理服务 | 50,000.00 | ||||||
| 计划生育、生殖健康促进工程 | 60,000.00 | ||||||
| 人口和计划生育宣传教育经费 | 50,000.00 | ||||||
| 计生用品购置 | 20,000.00 | ||||||
| 健康家庭建设经费 | 150,000.00 | ||||||
| 计生特殊家庭心理健康服务 | 20,000.00 | ||||||
| 农村奖励扶助制度扶助资金 | 9,600,000.00 | ||||||
| 年老一次扶助制度扶助资金 | 2,500,000.00 | ||||||
| 支内支边人员年老一次性计生奖励 | 10,000.00 | ||||||
| 特别扶助制度扶助资金 | 3,200,000.00 | ||||||
| 独生子女伤残补助 | 30,000.00 | ||||||
| 死亡一次性补助 | 30,000.00 | ||||||
| 计划生育后遗症病人特别扶助 | 20,000.00 | ||||||
| 独生子女死亡特殊家庭定期补助 | 80,000.00 | ||||||
| 失独家庭走访慰问 | 20,000.00 | ||||||
| 项目实施计划 | 制订《白鹤镇2017年度计划生育工作目标管理考核办法》、明确我镇流动人口管理、生育关怀工作等要求。加强项目督查评估工作，落实试点工作方案。 | ||||||
| 项目总目标 | 落实独生子女父母退休一次性奖励费、农村计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金、独生子女父母奖励费等政策性经费。基本完成计划生育工作模式转型，生育政策、利益导向政策得到落实，计生特殊家庭扶助关怀和保障程度有较大提高，家庭计划指导得到提升，计划生育社会管理得到进一步加强。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成各项经费发放工作。基本建成政府主导、部门协同、社会参与、多元关爱的计生特殊家庭扶助关怀机制，计划生育特别扶助对象服务得到明显加强。常住人口计划生育率稳定在95%以上，常住人口出生性别比控制在指标范围内。计划生育依法治理水平进一步提高。计划生育网络进一步得到巩固，计生队伍的社会管理、群众工作、公共服务能力进一步提升，计生管理服务的信息化程度进一步提高。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | =100.00% | |||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 财务制度健全性 | 健全 | ||||||
| 财务制度执行性 | 高 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行度 | 高 | ||||||
| 产出目标 | 受众人群 | 7500人 | |||||
| 基层计生队伍建设 | 高 | ||||||
| 效果目标 | 计生有关知识知晓率 | 高 | |||||
| 计生服务管理率 | 高 | ||||||
| 计生政策类奖励经费落实率 | 高 | ||||||
| 基层计生管理和服务水平 | 达标 | ||||||
| 影响力目标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |||||
| 信息公开度 | 高 | ||||||
| 备注 | |||||||
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| 上海市青浦区白鹤镇人民政府党群办组织人事项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 |
| 为深入学习贯彻党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，根据中央、市委、区委有关文件要求及相关会议精神，结合我镇实际，进一步增强党员教育管理的针对性和有效性，切实提升基层组织力、凝聚力和战斗力，把党组织建设成宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。 |
| 二、立项依据 |
| 1、《关于青浦区党员教育活动经费管理使用办法(试行)》 |
| 2、《关于本区推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施办法》 |
| 3、《关于在本区推进网格化党建工作的实施意见（试行）》 |
| 4、《关于在全区开展党支部规范化建设的实施意见（试行）》 |
| 5、《中共青浦区委关于全面加强城市基层党建工作的意见》 |
| 三、实施主体 |
| 由党群办公室,根据白鹤镇的实际情况进行的预算安排。 |
| 四、实施方案 |
| 1、七一前夕，完成七一系列讲座3次； |
| 2、12月底前，完成党员电教片拍摄； |
| 3、定期开展干部教育培训工作； |
| 4、上半年、下半年分别开展一次党建责任制检查； |
| 5、根据要求，适时开展各类党员教育管理相关活动。 |
| 五、实施周期 |
| 2020年1到12月份。 |
| 六、年度预算安排 |
| 2020年项目财政资金预算资金为122.78万元。主要用于1、党代会29.6万元 ，2、党员教育活动73.6万元， 3、党建工作18.5万元，4、镇管干部慰问金1.08.万元。 |
| 七、绩效目标 |
| （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2020年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
| 项目名称 | 党员教育活动（党群办） | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目■ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类 ■ | ||||||
| 开始时间 | 2020年1月1日 | 结束时间 | 2020年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 为深入学习贯彻党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，根据中央、市委、区委有关文件要求及相关会议精神，结合我镇实际，进一步增强党员教育管理的针对性和有效性，切实提升基层组织力、凝聚力和战斗力，把党组织建设成宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。 | ||||||
| 立项依据 | 1、《关于青浦区党员教育活动经费管理使用办法(试行)》 2、《关于本区推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施办法》 3、《关于在本区推进网格化党建工作的实施意见（试行）》 4、《关于在全区开展党支部规范化建设的实施意见（试行）》 5、《中共青浦区委关于全面加强城市基层党建工作的意见》 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 党的十九大要求坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，坚定理想信念宗旨，调动全党积极性、主动性、创造性，全面推进党的建设。要进一步落实党员教育和管理，规范完善和丰富组织生活，不断增强党组织和党员的政治意识、核心意识、看齐意识，进一步为推动白鹤新一轮发展提供坚强组织保障。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、严格按照区委组织部相关工作部署，积极落实各项工作； 2、严格按照《关于青浦区党员教育活动经费管理使用办法(试行)》的通知，专款专用、规范使用，杜绝资金的挤占、挪用、截留、和使用不合规等现象。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1,227,800.00 | 项目当年预算（元） | 1,227,800.00 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 732,800.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 653,400.00 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 党代会会议材料 | 16,000.00 | |||||
| 党代会客饭费 | 10,000.00 | ||||||
| 党代表体检费 | 270,000.00 | ||||||
| 建党98周年系列活动 | 6,000.00 | ||||||
| 党员电教片 | 100,000.00 | ||||||
| 党建创新 | 80,000.00 | ||||||
| 党员教育活动经费 | 520,000.00 | ||||||
| 干部教育培训 | 30,000.00 | ||||||
| 网格化党建工作 | 60,000.00 | ||||||
| 支部规范化建设 | 60,000.00 | ||||||
| 主题教育 | 60,000.00 | ||||||
| 城市基层党建 | 5,000.00 | ||||||
| 镇管干部慰问金 | 10,800.00 | ||||||
| 项目实施计划 | 1、七一前夕，完成七一系列讲座3次； 2、12月底前，完成党员电教片拍摄； 3、定期开展干部教育培训工作； 4、上半年、下半年分别开展一次党建责任制检查； 5、根据要求，适时开展各类党员教育管理相关活动。 | ||||||
| 项目总目标 | 使广大党员干部的理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、优良作风进一步养成、工作能力进一步提高、先锋模范作用进一步发挥，从而不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 项目在计划时间内完成，保障项目资金运用到位。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 预算资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 资金实际使用率 | =100.00% | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 资产管理制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 项目完成及时性 | 及时 | ||||||
| 效果目标 | 党员满意度 | ≥90.00% | |||||
| 群众满意度 | ≥90.00% | ||||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | =100.00% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||