2020年白鹤镇网格中心预算公开
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主动公开
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2020-02-20
上海市青浦区2020年区级部门预算
预算部门：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心
上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心要职能
主要承担“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置的职能。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。
2020年上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心预算编制说明
2020年，上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心支出预算支出总额为2474.85万元，其中：财政拨款支出预算2474.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2474.85万元，比上年执行数增加70.2万元，主要原因是项目支出增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加0万元持平，主要原因是无政府性基金。财政拨款支出主要内容如下：
2020年部门预算支出总计2474.85万元，其中：基本支出309.75万元，占12.47%，项目支出2165.08万元，占87.53%。主要用于:工资福利支出、商品及服务支出、对个人和家庭的补助。
1、工资福利支出193.79万元，主要用于行政及集体在职人员的工资福利支出。
2、商品服务支出102.82万元，主要用于本单位的正常运转经费支出。
3、对个人家庭的补助支出12.16万元，主要用于行政退休人员费用、幼托费等。
4、资本性支出1万元，主要用于设备购置、更新。
5、项目支出2165.08万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动。
2020年部门财务收支预算总表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | |||
本年收入 | 本年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 24,748,498.00 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 319,652.00 |
1. 一般公共预算资金 | 24,748,498.00 | 二、 | 卫生健康支出 | 109,620.00 |
2. 政府性基金 | 三、 | 节能环保支出 | 17,100,000.00 | |
二、事业收入 | 四、 | 城乡社区支出 | 7,137,326.00 | |
三、事业单位经营收入 | 五、 | 住房保障支出 | 81,900.00 | |
四、其他收入 | ||||
收入总计 | 24,748,498.00 | 支出总计 | 24,748,498.00 | |
2020年部门收入预算总表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 319,652.00 | 319,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 319,652.00 | 319,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226,412.00 | 226,412.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,240.00 | 93,240.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 109,620.00 | 109,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 109,620.00 | 109,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 109,620.00 | 109,620.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 17,100,000.00 | 17,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 04 | 自然生态保护 | 17,100,000.00 | 17,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 17,100,000.00 | 17,100,000.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,137,326.00 | 7,137,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 7,137,326.00 | 7,137,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,137,326.00 | 7,137,326.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | ||
合 计 | 24,748,498.00 | 24,748,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 | ||||||||
2020年部门支出预算总表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 319,652.00 | 319,652.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 319,652.00 | 319,652.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226,412.00 | 226,412.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,240.00 | 93,240.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 109,620.00 | 109,620.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 109,620.00 | 109,620.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 109,620.00 | 109,620.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 17,100,000.00 | 0.00 | 17,100,000.00 | ||
211 | 04 | 自然生态保护 | 17,100,000.00 | 0.00 | 17,100,000.00 | |
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 17,100,000.00 | 0.00 | 17,100,000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 7,137,326.00 | 2,586,526.00 | 4,550,800.00 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 7,137,326.00 | 2,586,526.00 | 4,550,800.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,137,326.00 | 2,586,526.00 | 4,550,800.00 |
221 | 住房保障支出 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 |
合 计 | 24,748,498.00 | 3,097,698.00 | 21,650,800.00 | |||
2020年部门财政拨款收支预算总表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | |||||
本年收入 | 本年财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、一般公共预算资金 | 24,748,498.00 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 319,652.00 | 319,652.00 | 0.00 |
二、政府性基金 | 二、 | 卫生健康支出 | 109,620.00 | 109,620.00 | 0.00 | |
三、 | 节能环保支出 | 17,100,000.00 | 17,100,000.00 | 0.00 | ||
四、 | 城乡社区支出 | 7,137,326.00 | 7,137,326.00 | 0.00 | ||
五、 | 住房保障支出 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 24,748,498.00 | 支出总计 | 24,748,498.00 | 24,748,498.00 | 0.00 | |
2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 319,652.00 | 319,652.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 319,652.00 | 319,652.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226,412.00 | 226,412.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,240.00 | 93,240.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 109,620.00 | 109,620.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 109,620.00 | 109,620.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 109,620.00 | 109,620.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 17,100,000.00 | 0.00 | 17,100,000.00 | ||
211 | 04 | 自然生态保护 | 17,100,000.00 | 0.00 | 17,100,000.00 | |
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 17,100,000.00 | 0.00 | 17,100,000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 7,137,326.00 | 2,586,526.00 | 4,550,800.00 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 7,137,326.00 | 2,586,526.00 | 4,550,800.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,137,326.00 | 2,586,526.00 | 4,550,800.00 |
221 | 住房保障支出 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 |
合 计 | 24,748,498.00 | 3,097,698.00 | 21,650,800.00 | |||
2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | ||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,937,948.00 | 1,937,948.00 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 263,340.00 | 263,340.00 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 45,756.00 | 45,756.00 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 979,680.00 | 979,680.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189,000.00 | 189,000.00 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 93,240.00 | 93,240.00 | 0.00 |
301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 109,620.00 | 109,620.00 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 37,412.00 | 37,412.00 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1,028,200.00 | 0.00 | 1,028,200.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
302 | 04 | 手续费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
302 | 15 | 会议费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
302 | 16 | 培训费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
302 | 17 | *公务接待费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 505,200.00 | 0.00 | 505,200.00 |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 |
302 | 29 | 福利费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 121,550.00 | 121,550.00 | 0.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 3,097,698.00 | 2,059,498.00 | 1,038,200.00 | ||
2020年部门一般公共预算拨款基本支出政府经济类科目预算表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | ||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
501 | 机关工资福利支出 | ||||
501 | 01 | 工资津补贴 | |||
501 | 02 | 社会保障缴费 | |||
501 | 03 | 住房公积金 | |||
501 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
502 | 机关商品和服务支出 | ||||
502 | 01 | 日常办公费 | |||
502 | 02 | 会议费 | |||
502 | 03 | 培训费 | |||
502 | 04 | 专用材料费 | |||
502 | 05 | 委托业务费 | |||
502 | 06 | 公务接待费 | |||
502 | 09 | 维修（护）费 | |||
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
503 | 机关资本性支出（一） | ||||
503 | 06 | 设备购置 | |||
505 | 对事业单位经常性补助 | 2,966,148.00 | 1,937,948.00 | 1,028,200.00 | |
505 | 01 | 工资福利支出 | 1,937,948.00 | 1,937,948.00 | 0.00 |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,028,200.00 | 0.00 | 1,028,200.00 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
506 | 01 | 资本性支出（一） | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 121,550.00 | 121,550.00 | 0.00 | |
509 | 01 | 社会福利和救助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
509 | 05 | 离退休费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
合 计 | 3,097,698.00 | 2,059,498.00 | 1,038,200.00 | ||
2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 | 单位:万元 | |||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 单位:万元
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
QA108040 | 上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他相关情况说明
一、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为1万元，与2019年预算减少1万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。
（三）公务接待费1万元。比2019年预算减少1万。
二、机关运行经费预算
本部门无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年本部门政府采购预算5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.8万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金2165.08万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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| 上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心应急整治设备维护考核人员经费项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 1、随着社会的日益发展，市民对城市管理的要求在逐步提升，使得城市精细化管理的需求越来越迫切。为了提升我镇市容环境管理水平、提升城市管理中存在问题的“应发现、尽发现”能力、提升市民的安全感，故提出购买社会服务。 2、该项目拟通过购买第三方人员服务，提升城市管理水平、管理的精细化程度，提升市民的获得感；通过购买第三方设备服务，强化治安监控网络体系、提升市民的安全感。 二、立项依据 1.2018年6月15日政府专题会通过，并形成会议纪要。 2.2018年3月8日政府办公会通过，并形成会议纪要。 3.2018年3月13日镇党委会通过，并形成会议纪要。 4.2018年7月27日政府办公会通过，并形成会议纪要。 三、实施主体 上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 四、实施方案： 1、镇网格化中心成立督察队伍，就第三方公司人员及服务情况进行日常督察； 2、制定考核细则，定期进行考核； 3、签订补充协议，就各类工作要求及考核方式进行明确。 五、实施周期 2020年1月1日至12月31日止。 六、年度预算安排：2020年应急整治设备维护考核人员经费年度财政预算资金为2165.08万元。 1、节能环保支出1710万元 2、城乡社区事务管理455.08万元， 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
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| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2020年 ) | |||||||
| 申报部门名称：上海市青浦区白鹤镇城市网格化综合管理中心 | |||||||
| 项目名称 | 应急整治设备维护考核人员经费 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目■ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 开始时间 | 2020/1/1 | 结束时间 | 2020/12/31 | ||||
| 项目概况 | 1、随着社会的日益发展，市民对城市管理的要求在逐步提升，使得城市精细化管理的需求越来越迫切。为了提升我镇市容环境管理水平、提升城市管理中存在问题的“应发现、尽发现”能力、提升市民的安全感，故提出购买社会服务。 2、该项目拟通过购买第三方人员服务，提升城市管理水平、管理的精细化程度，提升市民的获得感；通过购买第三方设备服务，强化治安监控网络体系、提升市民的安全感。 | ||||||
| 立项依据 | 1.2018年6月15日政府专题会通过，并形成会议纪要。 2.2018年3月8日政府办公会通过，并形成会议纪要。 3.2018年3月13日镇党委会通过，并形成会议纪要。 4.2018年7月27日政府办公会通过，并形成会议纪要。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 1、购买第三方管理公司对我镇市容环境进行委托管理后，市容环境状况明显好转，市民感受度明显提升； 2、购买第三方管理公司对我镇农村区域进行巡查后，在“五违”的“早发现、早处置”上效果明显； 3、购买第三方公司的视频监控服务后，对于治安案件的破案率有明显帮助，并对违法行为产生有效震慑； 4、购买第三方劳务派遣人员后，解决了我中心对农村地区巡查人员不足的弱势，相应的也让我们有足够的人员去充实城镇地区的巡查队伍。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、镇网格化中心成立督察队伍，就第三方公司人员及服务情况进行日常督察； 2、制定考核细则，定期进行考核； 3、签订补充协议，就各类工作要求及考核方式进行明确。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 21650800 | 项目当年预算（元） | 21650800 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 20552500 | 同名项目上年预算执行数（元） | 21156719 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 节能环保支出 | 17100000 | |||||
| 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 | 4550800 | ||||||
| 项目实施计划 | 2020年按规定期限进行定期考核； 2020年12月进行年度考核； 2020年12月视考核情况决定下年度是否继续使用。 | ||||||
| 项目总目标 | 提升城市管理水平，探索精细化管理模式；提升城市管理中存在不足及问题的发现能力，达到“应发现、尽发现”；提升市民的安全感。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 1、减少跨门经营、乱设摊等行为，提升城市秩序； 2、提升城市管理中存在问题的发现能力，减少安全隐患； 3、强化视频监控在治安领域的作用，提升对各类不发行为的威慑力。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 概算编制规范性 | 规范 | |||||
| 资金申请合规性 | 合规 | ||||||
| 财务监控的有效性 | 有效 | ||||||
| 配套资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 实际风险事件有效控制率 | =100.00% | ||||||
| 资金审批合规性 | 合规 | ||||||
| 产出目标 | 制度健全性 | 健全 | |||||
| 考勤合格率 | =100% | ||||||
| 效果目标 | 投诉处理率 | =100% | |||||
| 市民满意率 | ≥90.00% | ||||||
| 影响力目标 | 人员流失率 | 3年平均值 | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
- 相关附件
- 2020年白鹤镇网格中心预算公开.pdf