2019年白鹤镇人民政府政府决算
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主动公开
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2020.08.06
| 2019年财政决算公开情况说明 |
| 一年来，我们白鹤镇在镇党委、政府的正确领导下，全镇上下紧紧围绕四届五次人代会上制定的各项经济目标，在因土地减量，企业减少的不利因素下，全镇上下努力，广开财源，大力开展招商引资，基本完成了年度目标。在区政府加大了对我镇转移支付力度的情况下，财政收支依然略有缺口，但仍然加大了精神文明、三农支出、社会保障和民生公益事业的支出。下面就2019年度财政收支决算的编制作一个简要说明。 |
| 一、财政收入 |
| 2019年实现财政收入（财政口径）131677.46万元,完成年初预算157100.00万元的83.82%；完成调整预算的94.06%。比上年的150852.00万元减少19174.54万元，减12.71%。 |
| 二、区级地方收入 （表1-1） |
| 2019年实现区级地方收入41281.49万元，完成年初预算48575.00万元的84.99% ；完成调整预算的95.53%。比上年完成47171.00万元减少5889.51万元，减12.49%。 |
| 三、一般公共预算收支情况 |
| 一）、一般公共预算收入决算表 （表1-1） |
| 2019年一般公共预算收入63642.18万元，完成年初预算60344.00万元的105.47%；完成调整预算的100%。比上年55439.00万元增加8203.18万元，增14.80%。其中： |
| 1、结算财力完成60274.56万元，完成年初预算56976.38万元的105.79%；完成调整预算的105.79%。比上年55439.00万元增加4835.56万元，增8.72%。其中: |
| 1)、本年一般预算收入（预结的区级地方收入70%部分）完成30248.75万元，完成年初预算34002.50万元的88.96%；完成调整预算的100%。比上年33023.00万元减少2774.25万元，减8.40%。 |
| 2）、上级补助收入完成44847.95万元，完成年初预算37462.18万元的119.72%；完成调整预算的100%。比上年36493.00万元增加8354.95万元，增22.89%。 |
| 增加的主要原因：一是一般性转移支付中生态补偿转移支付为6935.92万元，比年初预算4900.00万元增加2035.92万元，增41.55%。二是由于区财政完善财政结算政策，将以往由区财政直接补助资金，改为财政转移支付结算。 |
| 3）、上解支出完成14822.14万元，比年初预算14488.30万元增加333.84万元，增2.30%；比上年14077.00万元增加745.14万元，增5.29%。 |
| 增加的主要原因是城乡居民养老保险基础养老金和丧葬费统筹3410.34万元，比年初预算3100.00万元增加310.34万元，增10.01%。 |
| 2、动用预算稳定调节基金3367.62万元，比上年0万元增加3367.62万元，增100% |
| 四）、一般公共预算支出决算表 （表1-2、表1-3、表1-4） |
| 2019年实现一般公共预算支出61115.19万元，完成年初预算60344.00万元的101.28%；完成调整预算100%。比上年完成54224.00万元增加6891.19万元，增12.71%。其中： |
| （一）、按经济性质分类 |
| 1）、基本支出17470.50万元，比上年完成16090.00万元增加1380.50万元，增8.58%。其中: |
| 增加主要原因：一是行政、事业人员经费和体制外人员劳务费的自然增长；二是经济开发区列入部门预算。 |
| 2）、项目支出43644.70万元，比上年完成38135.00万元增加5509.70万元，增14.45%。 |
| 增加主要原因：一是经济开发区列入部门预算；二是上级财政部门为了理顺财政结算的政策，将原由区负担补助部分，现改为通过财力结；三是将原来由区发改委立项，有区政府负担的并直接支付的大本项目，改为列入镇级预算，并由镇级财政直接支付列支。 |
| （二）、按支出功能分类： |
| 1）、一般公共服务支出完成4338.35万元，完成年初预算4159.91万元的104.29%；完成调整预算100%。比上年3874.00万元增加464.35万元，增11.99%。 |
| 主要用于政府机关、经济中心、财政所、党建中心、社会党委、协税办的基本运转经费和各职能部门开展各项活动所需的项目经费。 |
| 增加的主要原因：一是是行政人员的增加和人员经费的自然增长；二是各职能部门配合单位政府的重点工作增加的项目支出；三是纳税50强企业表彰费138.00万元，新增鹤球食堂管理服务费及服务费上涨共70.10万，党建活动及教育相关支出增加91.85万元。 |
| 2）、教育支出完成144.42万元，完成年初预算141.60万元的101.99%；完成调整预算100%。比上年196.00万元减少51.58万元，减26.31%。 |
| 主要用于一是企业职工教育培训补助和企业安全、财务人员培训支出；二是代课老师生活补贴、早教工作经费、中学校车补助。 |
| 减少的主要原因：根据上级教育部门的要求,对分散在全镇范围内的外来学生看护点,进行关停并给予适当奖励补助，大部分已于2018年关停，2019年关停点较少。 |
| 3)、科学事业支出完成151.78万元，完成年初预算319.24万元的47.54%，完成调整预算100%。比上年347.00万元减少195.22万元，减56.26%。 |
| 主要用于一是开展各类科普活动；二是对“科技型”企业的财政扶持资金。 |
| 减少的主要原因：拨付科技型企业财政扶持减少。 |
| 4)、文化体育与传媒支出完成902.71万元，完成年初预算1008.59万元的89.50%，完成调整预算100%。比上年完成951.00万元减少48.29万元，减5.08%。 |
| 主要用于文广中心的基本运转经费和开展群众文化、群众体育活动和场所建设、维修的项目经费。 |
| 减少的主要原因：是2019年度重大公共体育设施改造工程的减少。 |
| 5)、社会保障和就业支出完成8463.58万元，完成年初预算9598.99万元的88.17%，完成调整预算100%。比上年完成7868.00万元增加595.58万元，增7.57%。 |
| 主要用于一是保障中心、老龄办、敬老院、公益性岗位和其他行政事业单位社会保障缴纳的基本运转经费；二是各项社会保障支出的项目经费。 |
| 增加的主要原因：一是2018年部分挂账的127.28万元征地农民养老统筹列支；二是当年度的征地养老统筹金增加195.09万元；三是加大了为老服务的投入，社区办支付第三方居家养护费733.39万元。 |
| 6)、医疗卫生支出完成1903.85万元，完成年初预算2089.56万元的91.11%，完成调整预算100%。比上年完成1636.00万元增加267.85万元，增16.37%。 |
| 主要用于一是用于行政、事业单位的基本医疗保险缴纳；二是用于计划生育家庭扶持奖励和医疗帮困补助的项目经费。 |
| 增加的主要原因：一是计划生育家庭奖励的补助标准提高增加213.66万元；二是由原来区医保局直接支付的医疗帮困一次性补助151.39万元，改为转移支付结算列支。 |
| 7)、节能环保支出完成4123.37万元，完成年初预算4423.04万元的93.22%，完成调整预算100%。比上年完成3072.00增加1051.37万元，增34.22%。 |
| 主要用于农村污水处置、拆违办及城建公司各类经费、垃圾分类处置费、各类创建费和其他节能环保支出。 |
| 增加的主要原因：一是加大了垃圾分类处置费和设施改造647.91万元；二是加大了农村生活垃圾治理奖补贴220.97万元；三是加大各类创建活动393.68万元。 |
| 8)、城乡社区事务支出完成13205.14万元，完成年初预算13262.81万元的99.57%，完成调整预算100%。比上年完成12509.00万元增加696.14万元，增5.57%。 |
| 主要用于城管执法中队、安全中心、网格中心、房屋管理所、社工所、居民委员会和其他非常设机构的基本运转经费和开展各职能工作所需的项目经费。 |
| 增长主要原因一是由于人员经费的自然增长；二是由于创建工作的深入，保洁公司添置垃圾作业车辆和增加了社会服务的保洁人员，三是网格中心保安服务费增加438.15万元。 |
| 9)、农林水事务支出完成10280.00万元，完成年初预算9783.69万元的105.07%，完成调整预算100%。比上年完成4828.00万元增加5452.00万元，增112.92%。 |
| 主要用于农业服务中心正常运转经费和开展职能工作所需的项目经费、企业减量化补助、村级运转保障金、村干部工资、公益林土地流转和养护费、中小河道养护等水利经费。 |
| 增长主要原因：一是加强精细化管理，将村级运转保障金、村企业减量补助、村干部工资在“农林水事务支出”科目列支。二是上级财政部门为了理顺财政结算的政策，将原由区负担补助部分，现改为转移支付结算，并由镇级财政直接支付列支。 |
| 10)、交通运输支出完成388.00万元，完成年初预算915.00万元的42.40%，完成调整预算100%。比上年增100%。 |
| 主要用于农村公路管理养护配套经费。 |
| 增加主要原因：上级财政部门为了理顺财政结算的政策，将原由区负担补助部分，现改为转移支付结算，并由镇级财政直接支付列支。 |
| 11)、资源勘探信息等支出完成10414.17万元，完成年初预算7000.00万元的148.77%，完成调整预算100%。比上年完成8906.00万元增加1508.17万元，增16.93%。 |
| 主要用于“对地方贡献较大”、“解决就业问题”的企业财政扶持和开发区的财力分成。 |
| 增加的主要原因:一是财政扶持力度加大；二是原来上年的财政扶持年底结算在下年列支，现将当年度1-9月财政扶持结算支付列支。 |
| 12)、住房保障支出685.60万元，完成年初预算447.16万元的153.32%，完成调整预算100%。比上年完成429.00万元增加256.60万元，增59.81%。 |
| 主要用于行政、事业单位缴纳公积金补贴和购房补贴。 |
| 增加的主要原因是一次性支付城管执法中队及镇政府部分人员购房补贴。 |
| 13)、其它支出完成6114.23万元，完成年初预算5694.42万元的107.37%，完成调整预算100%。比上年完成9608.00万元减少3493.77万元，减36.36%。 |
| 主要用于：一是镇级物业、投资公司、工业园区正常运转经费和开展职能工作所需的项目经费；二是村级财力分成、村干部绩效工资补助、村转移支付补助转支出等项目经费。 |
| 减少主要原因：加强精细化管理，将村级运转保障金、村企业减量补助、村干部工资在“农林水事务支出”科目列支。 |
| 五）、一般公共预算税收返回和转移支付决算表 （表1-5） |
| 1、一般公共预算税收返回：2019年无预算安排，故无数据。 |
| 2、转移支付：2019年无预算安排，故无数据。 |
| 六）、一般公共预算专项转移支付决算表 （表1-6） |
| 1、一般公共预算专项转移支付：2018年无预算安排，故无数据。 |
| 七）、一般债务余额和限额决算表 （表1-7） |
| 1、一般债务余额5376.27万元。主要是污水收集管网工程BT项目融资，由上海城投环境投资有限公司在本镇投资建设污水收集管网工程，我镇按BT形式回购支付本金止2027年。 |
| 八)、政府专项预算债务余额和限额决算表 （表1-8） |
| 1、政府专项预算债务余额和限额：2019年无预算安排，故无数据。 |
| 九）、“三公”经费预算情况表 （表1-9） |
| 2019年“三公”经费预算支出77万元，比上年决算53.56万元增43.76%。其中： |
| 1、因公出国（境）费决算数为6.87万元，完成年初预算34.35%；比上年增加4.40万元，增178.14%。增加原因主要是参加由区有关部门组织考察任务。 |
| 2、公务接待费决算数为32.30万元，完成年初预算58.73%；比上年增加0.65万元，增2.05%。主要是用于按规定开支的公务接待客饭费、各类临时会议的误餐客饭费、各类创建和突发事件的客饭费。 |
| 3、公务用车购置及运行费决算数为14.39万元，完成年初预算68.52%；比上年减少14.93万元，减50.92%。其中： |
| 1）、公务用车购置费决算数为--万元，比上年减少12.99万元，减100%。减少原因主要是上年政府机关更新了一辆公务用车。 |
| 2）、公务用车运营费决算数为14.39万元，完成年初预算68.52%；比上年减少1.94万元，减11.88%。 |
| 二、政府性基金 |
| 一）、政府性基金收入决算表 （表2-1） |
| 1、主要是区财政通过转移支付结算，拨付的非“198” 建设用地恢复农林生态项目收入。 |
| 二）、政府性基金支出决算 （表2-2） |
| 1、主要用于非“198” 建设用地恢复农林生态项目支出。 |
| 三）、政府性基金转移支付决算表 （表2-3） |
| 1、2019年无预算安排，故无数据 |
| 四）、政府性基金专项债务余额和限额 （表2-4） |
| 1、2019年无预算安排，故无数据 |
| 三、国有资本 |
| 一）、国有资本经营收入 （表3-1） |
| 1、2019年无预算收入安排，故无决算数据。 |
| 二）、国有资本经营支出 （表3-2） |
| 1、2019年无预算支出安排，故无决算数据。 |
| 四、社会保险基金 （表4-1、表4-2） |
| 一）、社会保险基金收入 （表4-1） |
| 1、2019年无预算收入安排，故无决算数据。 |
| 二）、社会保险基金支出 （表4-2） |
| 1、2019年无预算支出安排，故无决算数据。 |
| 白鹤镇2019年财政决算信息公开目录 | ||
| 资金类别 | 公开项目 | 表号 |
| 2019年财政决算公开情况说明 | ||
| 1、一般公共预算 | 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算收入决算表 | 1-1 |
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算支出决算表 | 1-2 | |
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算支出功能分类决算表 | 1-3 | |
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算基本支出经济分类决算表 | 1-4 | |
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算税收返回和转移支付决算表 | 1-5 | |
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算专项转移支付决算表 | 1-6 | |
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算债务余额和限额决算表 | 1-7 | |
| 青浦区白鹤镇2019年政府专项预算债务余额和限额决算表 | 1-8 | |
| 青浦区白鹤镇2019年“三公经费”决算表 | 1-9 | |
| 2、政府性基金预算 | 青浦区白鹤镇2019年政府性基金收入决算表 | 2-1 |
| 青浦区白鹤镇2019年政府性基金支出决算表 | 2-2 | |
| 青浦区白鹤镇2019年政府性基金转移支付决算表 | 2-3 | |
| 青浦区白鹤镇2019年政府性基金专项转移支付决算表 | 2-4 | |
| 青浦区白鹤镇2019年政府性专项债务余额和限额决算表 | 2-5 | |
| 3、国有资本经营预算 | 青浦区白鹤镇国有资本经营收入决算表 | 3-1 |
| 青浦区白鹤镇国有资本经营支出决算表 | 3-2 | |
| 4、社会保险基金预算 | 青浦区白鹤镇社会保险基金收入决算表 | 4-1 |
| 青浦区白鹤镇社会保险基金支出决算表 | 4-2 | |
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算收入决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 2019年 | 2018年 | |||||||
| 决算数 | 年初预算 | 调整预算 | 决算数 | 增减 | 增减% | ||||
| 预算数 | 完成% | 预算数 | 完成% | ||||||
| 税收收入 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其中：增值税 | |||||||||
| 营业税 | |||||||||
| 企业所得税 | |||||||||
| 个人所得税 | |||||||||
| 城市维护建设税 | |||||||||
| 房产税 | |||||||||
| 印花税 | |||||||||
| 城镇土地使用税 | |||||||||
| 土地增值税 | |||||||||
| 车船税 | |||||||||
| 耕地占用税 | |||||||||
| 契税 | |||||||||
| 非税收入 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其中：专项收入 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 教育费附加收入 | |||||||||
| 地方教育附加收入 | |||||||||
| 文化事业建设费收入 | |||||||||
| 残疾人就业保障金收入 | |||||||||
| 教育资金收入 | |||||||||
| 农田水利建设资金收入 | |||||||||
| 水利建设专项收入 | |||||||||
| 其他专项收入① | |||||||||
| 行政事业性收费收入 | |||||||||
| 国有资源（资产）有偿使用收入② | |||||||||
| 政府住房基金收入 | |||||||||
| 其他收入③ | |||||||||
| 一般公共预算收入合计 | 63,642.18 | 60,344.00 | 105.47% | 63,642.18 | 100.00% | 59,410.52 | 4,231.66 | 7.12% | |
| 中央财政税收返还和补助收入 | 60,274.56 | 56,976.38 | 105.79% | 60,274.56 | 100.00% | 55,439.00 | 4,835.56 | 8.72% | |
| 上年结转收入 | |||||||||
| 地方政府一般债务收入 | |||||||||
| 调入资金 | 3,971.52 | -3,971.52 | -100.00% | ||||||
| 动用预算稳定调节基金 | 3,367.62 | 3,367.62 | 100.00% | 3,367.62 | 100.00% | 0.0 | 3,367.62 | #DIV/0! | |
| 总 计 | 63,642.18 | 60,344.00 | 105.47% | 63,642.18 | 100.00% | 59,410.52 | 4,231.66 | 7.12% | |
| 注：①其他专项收入主要包括排污费收入、水资源费收入等。 | |||||||||
| ②国有资源（资产）有偿使用收入主要包括新增机动车额度拍卖收入、利息收入、非经营性国有资产收入等。 | |||||||||
| ③其他收入主要包括主管部门集中收入、国内捐赠收入、罚没收入等。 | |||||||||
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算支出决算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 2019年 | 2018年 | ||||||
| 决算数 | 年初预算 | 调整预算 | 决算数 | 增减 | 增减% | |||
| 预算数 | 完成% | 预算数 | 完成% | |||||
| 一般公共服务支出 | 4,338.35 | 4,159.91 | 104.29% | 4,338.35 | 100.00% | 3,874.00 | 464.35 | 11.99% |
| 国防支出 | ||||||||
| 公共安全支出 | ||||||||
| 教育支出 | 144.42 | 141.60 | 101.99% | 144.42 | 100.00% | 196.00 | -51.58 | -26.32% |
| 科学技术支出 | 151.78 | 319.24 | 47.54% | 151.78 | 100.00% | 347.00 | -195.22 | -56.26% |
| 文化体育与传媒支出 | 902.71 | 1,008.59 | 89.50% | 902.71 | 100.00% | 951.00 | -48.29 | -5.08% |
| 社会保障和就业支出 | 8,463.58 | 9,598.99 | 88.17% | 8,463.58 | 100.00% | 7,868.00 | 595.58 | 7.57% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1,903.85 | 2,089.56 | 91.11% | 1,903.85 | 100.00% | 1,636.00 | 267.85 | 16.37% |
| 节能环保支出 | 4,123.37 | 4,423.04 | 93.22% | 4,123.37 | 100.00% | 3,072.00 | 1,051.37 | 34.22% |
| 城乡社区支出 | 13,205.14 | 13,262.81 | 99.57% | 13,205.14 | 100.00% | 12,509.00 | 696.14 | 5.57% |
| 农林水支出 | 10,280.00 | 9,783.69 | 105.07% | 10,280.00 | 100.00% | 4,828.00 | 5,452.00 | 112.92% |
| 交通运输支出 | 388.00 | 915.00 | 42.40% | 388.00 | 100.00% | 0.00 | 388.00 | #DIV/0! |
| 资源勘探信息等支出 | 10,414.17 | 7,000.00 | 148.77% | 10,414.17 | 100.00% | 8,906.00 | 1,508.17 | 16.93% |
| 商业服务业等支出 | ||||||||
| 金融支出 | ||||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||||
| 国土海洋气象等支出 | ||||||||
| 住房保障支出 | 685.60 | 447.16 | 153.32% | 685.60 | 100.00% | 429.00 | 256.60 | 59.81% |
| 粮油物资储备支出 | ||||||||
| 预备费 | 1,500.00 | 0.00% | ||||||
| 债务付息支出 | ||||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||||
| 其他支出① | 6,114.23 | 5,694.42 | 107.37% | 6,114.23 | 100.00% | 9,608.00 | -3,493.77 | -36.36% |
| 一般公共预算支出合计 | 61,115.20 | 60,344.01 | 101.28% | 61,115.20 | 100.00% | 54,224.00 | 6,891.20 | 12.71% |
| 上解上级支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 地方政府一般债务还本支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 安排预算稳定调节基金 | 2,526.98 | #DIV/0! | 2,526.98 | 100.00% | 2,526.98 | #DIV/0! | ||
| 结转下年支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 总 计 | 63,642.18 | 60,344.01 | 105.47% | 63,642.18 | 100.00% | 54,224.00 | 9,418.18 | 17.37% |
| 注：①其他支出按国家规定的支出范围安排，主要是不能划分到以上功能科目的其他政府支出。 | ||||||||
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算支出决算情况表(功能类) | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 2019年 | 2018年 | ||||||
| 决算数 | 年初预算 | 调整预算 | 决算数 | 增减 | 增减% | |||
| 预算数 | 完成% | 预算数 | 完成% | |||||
| 一般公共预算支出合计 | 61,115.19 | 60,344.01 | 101.28% | 61,115.19 | 100.00% | 54,224.58 | 6,890.61 | 12.71% |
| 一般公共服务支出 | 4,338.35 | 4,159.91 | 104.29% | 4,338.35 | 100.00% | 3,874.38 | 463.97 | 11.98% |
| 人大事务 | 64.45 | 87.80 | 73.41% | 64.45 | 100.00% | 61.72 | 2.73 | 4.43% |
| 人大会议 | 5.55 | 12.39 | 44.79% | 5.55 | 100.00% | 5.50 | 0.05 | 0.90% |
| 代表工作 | 17.23 | 26.84 | 64.20% | 17.23 | 100.00% | 36.29 | -19.06 | -52.52% |
| 其他人大事务支出 | 41.67 | 48.57 | 85.79% | 41.67 | 100.00% | 19.93 | 21.74 | 109.08% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,351.16 | 3,154.12 | 106.25% | 3,351.16 | 100.00% | 3,034.39 | 316.77 | 10.44% |
| 行政运行 | 1,214.34 | 1,062.85 | 114.25% | 1,214.34 | 100.00% | 1,982.06 | -767.72 | -38.73% |
| 信访事务 | 18.32 | 15.01 | 122.04% | 18.32 | 100.00% | 9.63 | 8.69 | 90.22% |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,118.50 | 2,076.26 | 102.03% | 2,118.50 | 100.00% | 1,042.70 | 1,075.80 | 103.17% |
| 统计信息事务 | 310.49 | 296.88 | 104.58% | 310.49 | 100.00% | 276.69 | 33.80 | 12.21% |
| 专项普查活动 | 27.43 | 33.62 | 81.59% | 27.43 | 100.00% | 1.46 | 25.97 | 1778.90% |
| 统计抽样调查 | 16.45 | 16.60 | 99.10% | 16.45 | 100.00% | 16.45 | #DIV/0! | |
| 事业运行 | 250.40 | 240.86 | 103.96% | 250.40 | 100.00% | 252.58 | -2.18 | -0.86% |
| 其他统计信息事务支出 | 16.20 | 5.80 | 279.31% | 16.20 | 100.00% | 22.65 | -6.45 | -28.48% |
| 财政事务 | 162.17 | 144.22 | 112.45% | 162.17 | 100.00% | 137.84 | 24.33 | 17.65% |
| 事业运行 | 162.17 | 144.22 | 112.45% | 162.17 | 100.00% | 137.84 | 24.33 | 17.65% |
| 税收事务 | 108.60 | 137.38 | 79.05% | 108.60 | 100.00% | 110.10 | -1.50 | -1.36% |
| 协税护税 | 108.60 | 137.38 | 79.05% | 108.60 | 100.00% | 110.10 | -1.50 | -1.36% |
| 群众团体事务 | 63.82 | 71.62 | 89.11% | 63.82 | 100.00% | 58.85 | 4.97 | 8.45% |
| 其他群众团体事务支出 | 63.82 | 71.62 | 89.11% | 63.82 | 100.00% | 58.85 | 4.97 | 8.45% |
| 统战事务 | 1.34 | 7.20 | 18.67% | 1.34 | 100.00% | 0.00 | 1.34 | #DIV/0! |
| 其他统战事务支出 | 1.34 | 7.20 | 18.67% | 1.34 | 100.00% | 0.00 | 1.34 | #DIV/0! |
| 其他共产党事务支出 | 276.32 | 260.69 | 106.00% | 276.32 | 100.00% | 194.79 | 81.53 | 41.85% |
| 事业运行 | 231.21 | 175.41 | 131.81% | 231.21 | 100.00% | 150.72 | 80.49 | 53.41% |
| 其他共产党事务支出 | 45.11 | 85.28 | 52.89% | 45.11 | 100.00% | 44.07 | 1.04 | 2.35% |
| 教育支出 | 144.42 | 141.60 | 101.99% | 144.42 | 100.00% | 195.92 | -51.50 | -26.28% |
| 进修及培训 | 58.15 | 57.00 | 102.02% | 58.15 | 100.00% | 79.71 | -21.56 | -27.05% |
| 培训支出 | 58.15 | 57.00 | 102.02% | 58.15 | 100.00% | 79.71 | -21.56 | -27.05% |
| 其他教育支出 | 86.27 | 84.60 | 101.98% | 86.27 | 100.00% | 116.21 | -29.94 | -25.76% |
| 其他教育支出 | 86.27 | 84.60 | 101.98% | 86.27 | 100.00% | 116.21 | -29.94 | -25.76% |
| 科学技术支出 | 151.78 | 319.24 | 47.54% | 151.78 | 100.00% | 347.12 | -195.34 | -56.28% |
| 科学技术普及 | 16.10 | 19.24 | 83.66% | 16.10 | 100.00% | 16.40 | -0.30 | -1.86% |
| 科普活动 | 16.10 | 19.24 | 83.66% | 16.10 | 100.00% | 16.40 | -0.30 | -1.86% |
| 其他科学技术支出 | 135.68 | 300.00 | 45.23% | 135.68 | 100.00% | 330.72 | -195.04 | -58.97% |
| 其他科学技术支出 | 135.68 | 300.00 | 45.23% | 135.68 | 100.00% | 330.72 | -195.04 | -58.97% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 902.71 | 1,008.59 | 89.50% | 902.71 | 100.00% | 951.28 | -48.57 | -5.11% |
| 文化和旅游 | 610.34 | 655.97 | 93.04% | 610.34 | 100.00% | 582.49 | 27.85 | 4.78% |
| 机关服务 | 365.99 | 394.83 | 92.69% | 365.99 | 100.00% | 367.38 | -1.39 | -0.38% |
| 群众文化 | 244.36 | 261.14 | 93.57% | 244.36 | 100.00% | 215.11 | 29.25 | 13.60% |
| 体育 | 258.99 | 316.12 | 81.93% | 258.99 | 100.00% | 333.72 | -74.73 | -22.39% |
| 群众体育 | 258.99 | 316.12 | 81.93% | 258.99 | 100.00% | 333.72 | -74.73 | -22.39% |
| 新闻出版电影 | 3.78 | 0.00 | #DIV/0! | 3.78 | 100.00% | 0.00 | 3.78 | #DIV/0! |
| 电影 | 3.78 | 0.00 | #DIV/0! | 3.78 | 100.00% | 3.78 | #DIV/0! | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 29.59 | 36.50 | 81.08% | 29.59 | 100.00% | 35.07 | -5.48 | -15.62% |
| 宣传文化发展专项支出 | 35.07 | -35.07 | -100.00% | |||||
| 其他文化体育与传媒支出 | 29.59 | 36.50 | 81.08% | 29.59 | 100.00% | 29.59 | #DIV/0! | |
| 社会保障和就业支出 | 8,463.58 | 9,598.99 | 15.68 | 8,463.58 | #DIV/0! | 7,867.78 | 595.80 | 7.57% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 595.38 | 711.20 | 83.72% | 595.38 | 100.00% | 623.80 | -28.42 | -4.56% |
| 综合业务管理 | 595.38 | 711.20 | 83.72% | 595.38 | 100.00% | 623.80 | -28.42 | -4.56% |
| 民政管理事务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 115.10 | -115.10 | -100.00% |
| 拥军优属 | #DIV/0! | 64.78 | -64.78 | -100.00% | ||||
| 老龄事务 | #DIV/0! | 50.32 | -50.32 | -100.00% | ||||
| 行政事业单位离退休 | 649.02 | 782.90 | 82.90% | 649.02 | 100.00% | 761.24 | -112.22 | -14.74% |
| 归口管理的行政单位离退休 | 13.39 | 54.15 | 24.72% | 13.39 | 100.00% | 12.02 | 1.37 | 11.38% |
| 事业单位离退休 | 48.60 | 78.20 | 62.15% | 48.60 | 100.00% | 58.50 | -9.90 | -16.92% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 423.61 | 483.95 | 87.53% | 423.61 | 100.00% | 463.79 | -40.18 | -8.66% |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.42 | 166.60 | 98.09% | 163.42 | 100.00% | 226.93 | -63.51 | -27.99% |
| 就业补助 | 1,049.99 | 2,473.38 | 42.45% | 1,049.99 | 100.00% | 1,291.98 | -241.99 | -18.73% |
| 就业创业服务补贴 | 42.90 | 49.00 | 87.56% | 42.90 | 100.00% | 7.33 | 35.57 | 485.30% |
| 职业培训补贴 | 1.88 | 1.00 | 188.00% | 1.88 | 100.00% | 24.02 | -22.14 | -92.17% |
| 公益性岗位补贴 | 1,005.21 | 2,423.38 | 41.48% | 1,005.21 | 100.00% | 1,260.63 | -255.42 | -20.26% |
| 抚恤 | 212.07 | 185.50 | 114.33% | 212.07 | 100.00% | 97.34 | 114.73 | 117.87% |
| 死亡抚恤 | 41.35 | 25.00 | 165.41% | 41.35 | 100.00% | 0.00 | 41.35 | #DIV/0! |
| 伤残抚恤 | 33.46 | 32.00 | 104.58% | 33.46 | 100.00% | 28.65 | 4.81 | 16.80% |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 86.51 | 75.00 | 115.34% | 86.51 | 100.00% | 68.69 | 17.82 | 25.94% |
| 其他优抚支出 | 50.75 | 53.50 | 94.86% | 50.75 | 100.00% | 50.75 | #DIV/0! | |
| 社会福利 | 299.39 | 233.57 | 128.18% | 299.39 | 100.00% | 224.77 | 74.62 | 33.20% |
| 儿童福利 | 2.16 | 2.16 | 100.00% | 2.16 | 100.00% | 2.15 | 0.01 | 0.47% |
| 老年福利 | 297.23 | 231.41 | 128.44% | 297.23 | 100.00% | 222.62 | 74.61 | 33.51% |
| 残疾人事业 | 746.30 | 1,004.58 | 74.29% | 746.30 | 100.00% | 922.95 | -176.65 | -19.14% |
| 残疾人康复 | 26.12 | -26.12 | -100.00% | |||||
| 残疾人就业和扶贫 | 745.74 | 972.31 | 76.70% | 745.74 | 100.00% | 895.84 | -150.10 | -16.76% |
| 残疾人体育 | 9.58 | 0.99 | ||||||
| 其他残疾人事业支出 | 0.56 | 22.69 | 2.47% | 0.56 | 100.00% | 0.56 | #DIV/0! | |
| 红十字事业 | 16.21 | 15.20 | 106.64% | 16.21 | 100.00% | 9.07 | 7.14 | 78.72% |
| 其他红十字事业支出 | 16.21 | 15.20 | 106.64% | 16.21 | 100.00% | 9.07 | 7.14 | 78.72% |
| 最低生活保障 | 401.41 | 396.92 | 101.13% | 401.41 | 100.00% | 349.76 | 51.65 | 14.77% |
| 城市最低生活保障金支出 | 238.94 | 225.63 | 105.90% | 238.94 | 100.00% | 189.94 | 49.00 | 25.80% |
| 农村最低生活保障金支出 | 162.46 | 171.29 | 94.85% | 162.46 | 100.00% | 159.82 | 2.64 | 1.65% |
| 临时救助 | 9.86 | 6.00 | 164.38% | 9.86 | 100.00% | 97.27 | -87.41 | -89.86% |
| 临时救助支出 | 9.86 | 6.00 | 164.38% | 9.86 | 100.00% | 97.27 | -87.41 | -89.86% |
| 特困人员救助供养 | 82.35 | 18.42 | 447.04% | 82.35 | 100.00% | 27.71 | 54.64 | 197.17% |
| 农村特困人员救助供养支出 | 82.35 | 18.42 | 447.04% | 82.35 | 100.00% | 27.71 | 54.64 | 197.17% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 462.39 | 440.00 | 105.09% | 462.39 | 100.00% | 435.51 | 26.88 | 6.17% |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 462.39 | 440.00 | 105.09% | 462.39 | 100.00% | 435.51 | 26.88 | 6.17% |
| 其他社会保障和就业支出 | 3,939.21 | 3,331.32 | 118.25% | 3,939.21 | 100.00% | 2,911.28 | 1,027.93 | 35.31% |
| 其他社会保障和就业支出 | 3,939.21 | 3,331.32 | 118.25% | 3,939.21 | 100.00% | 2,911.28 | 1,027.93 | 35.31% |
| 卫生健康支出 | 1,903.85 | 2,089.56 | 91.11% | 1,903.85 | 100.00% | 1,636.48 | 267.37 | 16.34% |
| 公共卫生 | 81.83 | 135.05 | 60.59% | 81.83 | 100.00% | 74.67 | 7.16 | 9.59% |
| 其他公共卫生支出 | 81.83 | 135.05 | 60.59% | 81.83 | 100.00% | 74.67 | 7.16 | 9.59% |
| 计划生育事务 | 1,409.35 | 1,694.00 | 83.20% | 1,409.35 | 100.00% | 1,310.27 | 99.08 | 7.56% |
| 计划生育服务 | 22.55 | 51.00 | 44.21% | 22.55 | 100.00% | 20.88 | 1.67 | 7.99% |
| 其他计划生育事务支出 | 1,386.80 | 1,643.00 | 84.41% | 1,386.80 | 100.00% | 1,289.39 | 97.41 | 7.55% |
| 行政事业单位医疗 | 191.35 | 175.51 | 109.03% | 191.35 | 100.00% | 166.21 | 25.14 | 15.13% |
| 行政单位医疗 | 77.63 | 85.00 | 91.33% | 77.63 | 100.00% | 66.24 | 11.39 | 17.20% |
| 事业单位医疗 | 113.72 | 90.51 | 125.64% | 113.72 | 100.00% | 99.97 | 13.75 | 13.75% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 64.29 | 85.00 | 75.64% | 64.29 | 100.00% | 85.33 | -21.04 | -24.66% |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 64.29 | 85.00 | 75.64% | 64.29 | 100.00% | 85.33 | -21.04 | -24.66% |
| 医疗救助 | 151.39 | 0.00 | #DIV/0! | 151.39 | 100.00% | 0.00 | 151.39 | #DIV/0! |
| 城乡医疗救助 | 151.39 | 0.00 | #DIV/0! | 151.39 | 100.00% | 151.39 | #DIV/0! | |
| 老龄卫生健康事务 | 5.64 | 0.00 | #DIV/0! | 5.64 | 100.00% | 0.00 | 5.64 | #DIV/0! |
| 老龄卫生健康事务 | 5.64 | 0.00 | #DIV/0! | 5.64 | 100.00% | 5.64 | #DIV/0! | |
| 节能环保支出 | 4,123.37 | 4,423.04 | 93.22% | 4,123.37 | 100.00% | 3,071.82 | 1,051.55 | 34.23% |
| 环境保护管理事务 | 69.24 | 58.28 | 118.81% | 69.24 | 100.00% | 0.00 | 69.24 | #DIV/0! |
| 生态环境保护宣传 | 69.24 | 58.28 | 118.81% | 69.24 | 100.00% | 69.24 | #DIV/0! | |
| 自然生态保护 | 4,054.12 | 4,364.76 | 92.88% | 4,054.12 | 100.00% | 3,071.82 | 982.30 | 31.98% |
| 农村环境保护 | 4,054.12 | 4,364.76 | 92.88% | 4,054.12 | 100.00% | 3,071.82 | 982.30 | 31.98% |
| 城乡社区支出 | 13,205.14 | 13,262.81 | 99.57% | 13,205.14 | 100.00% | 12,508.55 | 696.59 | 5.57% |
| 城乡社区管理事务 | 9,112.32 | 9,063.31 | 100.54% | 9,112.32 | 100.00% | 7,129.64 | 1,982.68 | 27.81% |
| 城管执法 | 564.64 | 473.53 | 119.24% | 564.64 | 100.00% | 667.08 | -102.44 | -15.36% |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 8,547.68 | 8,589.78 | 99.51% | 8,547.68 | 100.00% | 6,462.56 | 2,085.12 | 32.26% |
| 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 1,943.99 | -1,943.99 | -100.00% |
| 小城镇基础设施建设 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1,943.99 | -1,943.99 | -100.00% | ||
| 城乡社区环境卫生 | 4,092.82 | 4,199.50 | 97.46% | 4,092.82 | 100.00% | 3,434.92 | 657.90 | 19.15% |
| 城乡社区环境卫生 | 4,092.82 | 4,199.50 | 97.46% | 4,092.82 | 100.00% | 3,434.92 | 657.90 | 19.15% |
| 农林水支出 | 10,280.00 | 9,783.69 | 105.07% | 10,280.00 | 100.00% | 4,827.97 | 5,452.03 | 112.93% |
| 农业 | 1,637.47 | 949.80 | 172.40% | 1,637.47 | 100.00% | 847.17 | 790.30 | 93.29% |
| 事业运行 | 415.58 | 421.54 | 98.59% | 415.58 | 100.00% | 368.63 | 46.95 | 12.74% |
| 科技转化与推广服务 | 241.71 | 235.00 | 102.86% | 241.71 | 100.00% | 217.99 | 23.72 | 10.88% |
| 病虫害控制 | 24.07 | 32.00 | 75.21% | 24.07 | 100.00% | 29.85 | -5.78 | -19.37% |
| 农产品质量安全 | 2.63 | 8.00 | 32.88% | 2.63 | 100.00% | 0.92 | 1.71 | 185.87% |
| 农业生产支持补贴 | 20.50 | 24.26 | 84.52% | 20.50 | 100.00% | 25.78 | -5.28 | -20.46% |
| 农业组织化与产业化经营 | 129.96 | 229.00 | 56.75% | 129.96 | 100.00% | 204.00 | -74.04 | -36.29% |
| 农村公益事业 | 803.01 | 0.00 | #DIV/0! | 803.01 | 100.00% | 803.01 | #DIV/0! | |
| 林业和草原 | 2,121.89 | 1,550.99 | 136.81% | 2,121.89 | 100.00% | 2,669.45 | -547.56 | -20.51% |
| 森林培育 | 1,712.39 | 1,248.99 | 137.10% | 1,712.39 | 100.00% | 1,712.39 | #DIV/0! | |
| 其他林业和草原支出 | 409.50 | 302.00 | 135.60% | 409.50 | 100.00% | 2,669.45 | -2,259.95 | -84.66% |
| 水利 | 1,230.45 | 1,453.90 | 84.63% | 1,230.45 | 100.00% | 1,140.20 | 90.25 | 7.91% |
| 水利工程建设 | 43.97 | 80.00 | 54.97% | 43.97 | 100.00% | 43.97 | #DIV/0! | |
| 水资源节约管理与保护 | 691.94 | 1,020.00 | 67.84% | 691.94 | 100.00% | 938.88 | -246.94 | -26.30% |
| 农田水利 | 424.53 | 315.90 | 134.39% | 424.53 | 100.00% | 201.32 | 223.21 | 110.87% |
| 其他水利支出 | 70.00 | 38.00 | 184.21% | 70.00 | 100.00% | 70.00 | #DIV/0! | |
| 扶贫 | 100.00 | 0.00 | #DIV/0! | 100.00 | 100.00% | 0.00 | 100.00 | #DIV/0! |
| 其他扶贫支出 | 100.00 | #DIV/0! | 100.00 | 100.00% | 100.00 | #DIV/0! | ||
| 农村综合改革 | 4,757.44 | 5,020.00 | 94.77% | 4,757.44 | 100.00% | 0.00 | 4,757.44 | #DIV/0! |
| 对村集体经济组织的补助 | 4,757.44 | 5,020.00 | 94.77% | 4,757.44 | 100.00% | 4,757.44 | #DIV/0! | |
| 普惠金融发展支出 | 40.14 | 15.00 | 267.60% | 40.14 | 100.00% | 10.21 | 29.93 | 293.14% |
| 农业保险保费补贴 | 40.14 | 15.00 | 267.60% | 40.14 | 100.00% | 10.21 | 29.93 | 293.14% |
| 其他农林水支出 | 392.62 | 794.00 | 49.45% | 392.62 | 100.00% | 160.94 | 231.68 | 143.96% |
| 其他农林水支出 | 392.62 | 794.00 | 49.45% | 392.62 | 100.00% | 160.94 | 231.68 | 143.96% |
| 交通运输支出 | 388.00 | 915.00 | 42.40% | 388.00 | 100.00% | 0.00 | 388.00 | #DIV/0! |
| 公路水路运输 | 388.00 | 915.00 | 42.40% | 388.00 | 100.00% | 0.00 | 388.00 | #DIV/0! |
| 公路养护 | 388.00 | 915.00 | 42.40% | 388.00 | 100.00% | 388.00 | #DIV/0! | |
| 资源勘探信息等支出 | 10,414.17 | 7,000.00 | 148.77% | 10,414.17 | 100.00% | 8,905.99 | 1,508.18 | 16.93% |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 10,414.17 | 7,000.00 | 148.77% | 10,414.17 | 100.00% | 8,905.99 | 1,508.18 | 16.93% |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,414.17 | 7,000.00 | 148.77% | 10,414.17 | 100.00% | 8,905.99 | 1,508.18 | 16.93% |
| 住房保障支出 | 685.60 | 447.16 | 153.32% | 685.60 | 100.00% | 428.84 | 256.76 | 59.87% |
| 住房改革支出 | 685.60 | 447.16 | 153.32% | 685.60 | 100.00% | 428.84 | 256.76 | 59.87% |
| 住房公积金 | 241.71 | 198.44 | 121.80% | 241.71 | 100.00% | 169.34 | 72.37 | 42.73% |
| 购房补贴 | 443.89 | 248.72 | 178.47% | 443.89 | 100.00% | 259.50 | 184.39 | 71.06% |
| 预备费 | 1,500.00 | 0.00% | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | |||
| 其他支出 | 6,114.23 | 5,694.42 | 107.37% | 6,114.23 | 100.00% | 9,608.45 | -3,494.22 | -36.37% |
| 其他支出 | 6,114.23 | 5,694.42 | 107.37% | 6,114.23 | 100.00% | 9,608.45 | -3,494.22 | -36.37% |
| 其他支出 | 6,114.23 | 5,694.42 | 107.37% | 6,114.23 | 100.00% | 9,608.45 | -3,494.22 | -36.37% |
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算基本支出决算表(经济类) | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 一般公共预算支出 | 其中：基本支出 | ||||
| 支出合计 | 其中 | 支出合计 | 其中 | |||
| 财政拨款 | 财政权责发生制列支数 | 财政拨款 列支数 | 财政权责发生制列支数 | |||
| 一般公共预算经济分类支出合计 | 61,115.18 | 61,115.18 | 0.0 | 17,470.51 | 17,470.51 | 0.0 |
| 一、工资福利支出 | 1,734.15 | 1,734.15 | 0.0 | 1,734.15 | 1,734.15 | 0.0 |
| 1、工资奖金津补贴 | 1,239.86 | 1,239.86 | 1,239.86 | 1,239.86 | ||
| 2、社会保障缴费 | 230.30 | 230.30 | 230.30 | 230.30 | ||
| 3、住房公积金 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | ||
| 4、其他工资福利支出 | 146.91 | 146.91 | 146.91 | 146.91 | ||
| 二、商品和服务支出 | 5,493.78 | 5,493.78 | 0.0 | 3,284.40 | 3,284.40 | 0.0 |
| 1、办公经费 | 809.33 | 809.33 | 520.78 | 520.78 | ||
| 2、会议费 | 19.73 | 19.73 | 11.22 | 11.22 | ||
| 3、培训费 | 72.41 | 72.41 | 0.48 | 0.48 | ||
| 4、专用材料购置费 | 0.0 | |||||
| 5、委托业务费 | 3,209.47 | 3,209.47 | 2,609.84 | 2,609.84 | ||
| 6、公务接待费 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | ||
| 7、因公出国（境）费用 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | ||
| 8、公务用车运行维护费 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | ||
| 9、维修（护）费 | 26.38 | 26.38 | 0.0 | |||
| 10、其他商品和服务支出 | 1,319.48 | 1,319.48 | 105.10 | 105.10 | ||
| 三、机关资本性支出（一） | 47.20 | 47.20 | 0.0 | 26.41 | 26.41 | 0.0 |
| 1、房屋建筑物购建 | 0.0 | |||||
| 2、基础设施建设 | 0.0 | |||||
| 3、公务用车购置 | 0.0 | |||||
| 4、土地征迁补偿和安置支出 | 0.0 | |||||
| 5、设备购置 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | ||
| 6、大型修缮 | 0.0 | |||||
| 7、其他资本性支出 | 20.79 | 20.79 | 0.0 | |||
| 四、机关资本性支出（二） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1、房屋建筑物购建 | 0.0 | |||||
| 2、基础设施建设 | 0.0 | |||||
| 3、公务用车购置 | 0.0 | |||||
| 4、设备购置 | 0.0 | |||||
| 5、大型修缮 | 0.0 | |||||
| 6、其他资本性支出 | 0.0 | |||||
| 五、对事业单位经常性补助 | 20,897.72 | 20,897.72 | 0.0 | 12,123.45 | 12,123.45 | 0.0 |
| 1、工资福利支出 | 2,782.88 | 2,782.88 | 2,782.88 | 2,782.88 | ||
| 2、商品和服务支出 | 18,114.84 | 18,114.84 | 9,340.57 | 9,340.57 | ||
| 3、其他对事业单位补助 | 0.0 | |||||
| 六、对事业单位资本性补助 | 4,975.50 | 4,975.50 | 0.0 | 43.82 | 43.82 | 0.0 |
| 1、资本性支出（一） | 3,783.01 | 3,783.01 | 43.82 | 43.82 | ||
| 2、资本性支出（二） | 1,192.49 | 1,192.49 | 0.0 | |||
| 七、对企业补助 | 21,705.01 | 21,705.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1、费用补贴 | 11,029.59 | 11,029.59 | 0.0 | |||
| 2、利息补贴 | 0.0 | |||||
| 3、其他对企业补助 | 10,675.42 | 10,675.42 | 0.0 | |||
| 八、对企业资本性支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1、对企业资本性支出（一） | 0.0 | |||||
| 2、对企业资本性支出（二） | 0.0 | |||||
| 九、对个人和家庭的补助 | 5,735.14 | 5,735.14 | 0.0 | 258.28 | 258.28 | 0.0 |
| 1、社会福利和救助 | 3,591.03 | 3,591.03 | 33.98 | 33.98 | ||
| 2、助学金 | 0.0 | |||||
| 3、个人农业生产补贴 | 26.51 | 26.51 | 0.0 | |||
| 4、离退休费 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | ||
| 5、其他对个人和家庭的补助支出 | 2,074.41 | 2,074.41 | 181.11 | 181.11 | ||
| 十、对社会保障基金补助 | 526.68 | 526.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1、对社会保障基金补助 | 526.68 | 526.68 | 0.0 | |||
| 2、补充全国社会保障基金 | 0.0 | |||||
| 十一、债务利息及费用支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1、国内债务付息 | 0.0 | |||||
| 2、国外债务付息 | 0.0 | |||||
| 3、国内债务发行费用 | 0.0 | |||||
| 4、国外债务发行费用 | 0.0 | |||||
| 十二、其他支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1、赠与 | 0.0 | |||||
| 2、国家赔偿费用支出 | 0.0 | |||||
| 3、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 | |||||
| 4、其他支出 | 0.0 | |||||
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算税收返回和转移支付决算情况表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 2019年 | 2018年 | ||||||
| 决算数 | 年初预算 | 调整预算 | 决算数 | 增减 | 增减% | |||
| 预算数 | 完成% | 预算数 | 完成% | |||||
| 合计 | ||||||||
| 备注:2019年无转移支付预算,故本表无决算数据 | ||||||||
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算专项转移支付决算情况表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 2019年 | 2018年 | ||||||
| 决算数 | 年初预算 | 调整预算 | 决算数 | 增减 | 增减% | |||
| 预算数 | 完成% | 预算数 | 完成% | |||||
| 合计 | ||||||||
| 备注:2019年无专项转移支付预算,故本表无决算数据 | ||||||||
| 青浦区白鹤镇2019年一般公共预算债务余额和限额决算情况表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 2019年一般债务余额 | 2019年一般债务限额 |
| 合 计 | 4,309.17 | 0.0 |
| 污水收集管网工程BT项目融资 | 4,309.17 | 0.0 |
| 由上海城投环境投资有限公司在本镇投资建设污水收集管网工程，我镇按BT形式回购支付本金止2027年。 | ||
| 青浦区白鹤镇2019年政府专项债务余额和限额决算情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 2019年一般债务余额 | 2019年一般债务限额 | |
| 合 计 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.0 | |||
| 备注:2019年无专项债务余额和限额预算,故本表无决算数据 | |||
| 青浦区白鹤镇2019年“三公”经费决算情况表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 2019年 | 2018年 | ||||||
| 决算数 | 年初预算 | 调整预算 | 决算数 | 增减 | 增减% | |||
| 预算数 | 完成% | 预算数 | 完成% | |||||
| 合 计 | 53.56 | 96.00 | 55.79% | 53.56 | 100.00% | 63.44 | -9.88 | -15.57% |
| 因公出国（境）费 | 6.87 | 20.00 | 34.35% | 6.87 | 100.00% | 2.47 | 4.40 | 178.14% |
| 公务接待费 | 32.30 | 55.00 | 58.73% | 32.30 | 100.00% | 31.65 | 0.65 | 2.05% |
| 公务用车购置及运行费 | 14.39 | 21.00 | 68.52% | 14.39 | 100.00% | 29.32 | -14.93 | -50.92% |
| 其中：公务用车购置费 | 0.0 | 12.99 | -12.99 | -100.00% | ||||
| 公务用车运行费 | 14.39 | 21.00 | 68.52% | 14.39 | 100.00% | 16.33 | -1.94 | -11.88% |
| 注： | ||||||||
| 2019年“三公”经费预算支出77万元，比上年决算53.56万元增43.76%。其中： | ||||||||
| 1、因公出国（境）费决算数为6.87万元，完成年初预算34.35%；比上年增加4.40万元，增178.14%。增加原因主要是参加由区有关部门组织考察任务。 | ||||||||
| 2、公务接待费决算数为32.30万元，完成年初预算58.73%；比上年增加0.65万元，增2.05%。主要是用于按规定开支的公务接待客饭费、各类临时会议的误餐客饭费、各类创建和突发事件的客饭费。 | ||||||||
| 3、公务用车购置及运行费决算数为14.39万元，完成年初预算68.52%；比上年减少14.93万元，减50.92%。其中： | ||||||||
| 1）、公务用车购置费决算数为--万元，比上年减少12.99万元，减100%。减少原因主要是上年政府机关更新了一辆公务用车。 | ||||||||
| 2）、公务用车运营费决算数为14.39万元，完成年初预算68.52%；比上年减少1.94万元，减11.88%。 | ||||||||
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