上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区城管行政执法局
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区城市管理行政执法局主要职能
上海市青浦区城市管理行政执法局是全额拨款预算单位。
主要职能包括：（一）依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定，对违反市容环境卫生管理的违法行为实施行政处罚。（二）依据市政工程管理方面法律、法规和规章的规定，对违反非市管城市道路（含城镇范围内的公路）、桥梁及其附属设施管理的违法行为实施行政处罚。（三）依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定，对除绿化建设外的违反绿化管理的违法行为实施行政处罚。（四）依据水务管理方面法律、法规和规章的规定，对倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便；清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器；以及擅自搭建房屋、棚舍等建筑物或者构筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。（五）依据环境保护管理方面法律、法规和规章的规定，对在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；道路运输、堆场作业等产生扬尘，污染环境；任意倾倒或者在装载、运输过程中散落工业废渣或者其他固体废物；违反安装空调器、冷却设施的有关规定，影响环境和他人生活；未经批准或者未按批准要求从事夜间建筑施工，造成噪声污染；以及在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域等规定区域露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质等不需要经过仪器测试即可判定的违法行为实施行政处罚。（六）依据工商管理方面法律、法规和规章的规定，对占用道路无照经营或者非法散发、张贴印刷品广告的违法行为实施行政处罚。（七）依据建设管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为实施行政处罚。（八）依据城乡规划和物业管理方面的法律、法规和规章的规定，按照市人民政府确定的职责分工，对擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施行政处罚。（九）本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。
上海市青浦区城市管理行政执法局机构设置
上海市青浦区城市管理行政执法局预算是包括上海市青浦区城市管理行政执法局本部、区拆违办以及下属0家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1.上海市青浦区城市管理行政执法局本部
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区城市管理行政执法局预算支出总额为2,116万元，其中：财政拨款支出预算2,116万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,116万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“城乡社区管理事务”科目1829.91万元，主要用于城管执法支出。
2.“社会保障和就业支出”科目3.2万元，主要用于离退休方面的支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目141.32万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4.“住房保障支出”科目141.32万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2017年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区城市管理行政执法局 单位：元
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 21,157,439 | 一、城乡社区支出 | 18,299,117 |
1.一般公共预算资金 | 21,157,439 | 二、社会保障和就业支出 | 32,000 |
2.政府性基金 | 0 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,413,161 |
二、事业收入 | 0 | 四、住房保障支出 | 1,413,161 |
三、事业单位经营收入 | 0 |
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|
四、其他收入 | 0 |
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|
收入总计 | 21,157,439 | 支出总计 | 21,157,439 |
2017年部门收入预算总表
编制部门：上海市青浦区城市管理行政执法局 单位：元
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
212 |
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| 城乡社区支出 | 18,299,117 | 18,299,117 |
|
|
|
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 18,299,117 | 18,299,117 |
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212 | 01 | 04 | 城管执法 | 18,299,117 | 18,299,117 |
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 32,000 | 32,000 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 32,000 | 32,000 |
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|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1,413,161 | 1,413,161 |
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|
|
210 | 05 |
| 医疗保障 | 1,413,161 | 1,413,161 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 1,413,161 | 1,413,161 |
|
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,413,161 | 1,413,161 |
|
|
|
合计 | 21,157,439 | 21,157,439 |
|
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| |||
2017年部门支出预算总表
编制部门：上海市青浦区城市管理行政执法局 单位：元
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 |
|
| 城乡社区支出 | 18,299,117 | 14,134,427 | 4,164,690 |
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 18,299,117 | 14,134,427 | 4,164,690 |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 18,299,117 | 14,134,427 | 4,164,690 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 32,000 | 32,000 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 32,000 | 32,000 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1,413,161 | 1,413,161 |
|
210 | 05 |
| 医疗保障 | 1,413,161 | 1,413,161 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,413,161 | 1,413,161 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,413,161 | 1,413,161 |
|
合计 | 21,157,439 | 16,992,749 | 4,164,690 | |||
2017年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区城市管理行政执法局 单位：元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 21,157,439 | 一、城乡社区支出 | 18,299,117 | 18,299,117 | 0 |
二、政府性基金 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 32,000 | 32,000 | 0 |
|
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,413,161 | 1,413,161 | 0 |
|
| 四、住房保障支出 | 1,413,161 | 1,413,161 | 0 |
收入总计 | 21,157,439 | 支出总计 | 21,157,439 | 21,157,439 | 0 |
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区城市管理行政执法局 单位：元
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 |
|
| 城乡社区支出 | 18,299,117 | 14,134,427 | 4,164,690 |
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 18,299,117 | 14,134,427 | 4,164,690 |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 18,299,117 | 14,134,427 | 4,164,690 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 32,000 | 32,000 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 32,000 | 32,000 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1,413,161 | 1,413,161 |
|
210 | 05 |
| 医疗保障 | 1,413,161 | 1,413,161 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,413,161 | 1,413,161 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,413,161 | 1,413,161 |
|
合计 | 21,157,439 | 16,992,749 | 4,164,690 | |||
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区城市管理行政执法局 单位：元
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：2017年度无政府性基金预算，故本表无数据。
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区城市管理行政执法局 单位：元
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 12,110,510 | 12,110,510 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 1,085,964 | 1,085,964 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 3,372,096 | 3,372,096 |
|
301 | 03 | 奖金 | 1,739,497 | 1,739,497 |
|
301 | 04 | 社会保障缴费 | 4,728,081 | 4,728,081 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 393,600 | 393,600 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 791,272 | 791,272 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 1,985,678 |
| 1,985,678 |
302 | 01 | 办公费 | 234,200 |
| 234,200 |
302 | 02 | 印刷费 | 30,000 |
| 30,000 |
302 | 04 | 手续费 | 10,000 |
| 10,000 |
302 | 05 | 水费 | 10,000 |
| 10,000 |
302 | 06 | 电费 | 100,000 |
| 100,000 |
302 | 07 | 邮电费 | 100,000 |
| 100,000 |
302 | 09 | 物业管理费 | 462,571 |
| 462,571 |
302 | 11 | 差旅费 | 35,000 |
| 35,000 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 0 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 50,000 |
| 50,000 |
302 | 15 | 会议费 | 20,000 |
| 20,000 |
302 | 16 | 培训费 | 88,189 |
| 88,189 |
302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 |
| 20,000 |
302 | 26 | 劳务费 | 20,000 |
| 20,000 |
302 | 28 | 工会经费 | 90,918 |
| 90,918 |
302 | 29 | 福利费 | 147,600 |
| 147,600 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 224,000 |
| 224,000 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 343,200 |
| 343,200 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,875,761 | 2,875,761 |
|
303 | 02 | 退休费 | 32,000 | 32,000 |
|
303 | 11 | 住房公积金 | 1,413,161 | 1,413,161 |
|
303 | 13 | 购房补贴 | 1,422,000 | 1,422,000 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8,600 | 8,600 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 20,800 |
| 20,800 |
310 | 02 | 办公设备购置费 | 20,800 |
| 20,800 |
合计 | 16,992,749 | 14,986,271 | 2,006,478 | ||
2017年上海市青浦区城市管理行政执法局“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
123.5 | 0 | 3 | 120.5 | 69.3 | 51.2 | 200.6 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区城市管理行政执法局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为123.5万元，包括上海市青浦区城市管理行政执法局部门以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加84.9万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。
公务接待费预算3万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算120.5万元（其中，公务用车购置费69.3万元，公务用车运行费51.2万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加90.9万元，主要原因是部分执法车辆已经老旧、无法满足日常城市管理执法工作的需要，拟在2017年度报废更新。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度机关运行经费财政拨款预算200.6万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算121万元，其中：政府采购货物预算94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额416万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2017年)
项目名称 | 城管执法工作第三方测评 | |||||||
项目类别 | 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他√ | |||||||
资金来源 | 区财政 | |||||||
项目负责人 | 李国华 | 联系人 | 陆奇 | |||||
联系电话 | 18918931125 | |||||||
开始时间 | 2017-01-01 | 结束时间 | 2017-12-31 | |||||
项目概况 | 根据我局要求，每月开展实地督查、电话回访、问卷调查等，形成工作报告，对各街镇城管执法情况进行量化排名，为我局对各街镇城管执法工作加强督察、指导、考核提供客观、公正的依据。 | |||||||
立项依据 | 《关于进一步加强本市城管执法督察工作的实施意见》（沪城管执〔2016〕12号） | |||||||
项目设立的必要性 | 弥补我区督察人员不足，确保我区城管执法督察工作按照市城管执法局要求正常开展；通过督察测评及时发现问题，有利及时督促街镇整改，推进城市管理水平提升。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 每月定时、定量开展实地督查、电话回访、问卷调查等工作，并要求每月形成工作报告，年底形成综合报告。 | |||||||
项目实施计划 | 确定测评工作具体内容、时间、要求；按计划每月开展测评；按月形成报告并进行通报；年底形成综合报告。 | |||||||
项目总目标 | 通过第三方常态化的督察测评、促使各街镇城管执法工作保持高压常态、提高工作实效；通过客观公正的考核评定，调动各街镇城管执法工作的积极性和主动性。 | |||||||
年度绩效目标 | 配合督察科按照市局要求完成全年督察任务，有效促进各街镇城管执法工作实效，提升我区城市面貌。 | |||||||
项目总预算（元） | 232,200.00 | 项目当年预算（元） | 232,200.00 | |||||
同名项目上年预算额（元） | 232,200.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 231,000.00 | |||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 二级项目名称 | 资金来源 | 总金额 | 三级明细名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 明细金额 |
项目当年投入资金构成 | 执法工作测评 | 预算内 | 232200 |
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| 第三方测评城管工作满意度 | 232200 | 1 | 232200 | ||
分解目标 | ||||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||||
投入和管理目标 | 区级财政资金到位率 | 100% | ||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||
专款专用率 | 100% | |||||||
预算执行率 | 90% | |||||||
产出目标 | 工作按计划推进率 | 100% | ||||||
签订合同规范性 | 规范 | |||||||
资金支付率 | 90% | |||||||
效果目标 | 测评报告完成率 | 90% | ||||||
群众测评率 | 90% | |||||||
投诉回访率 | 80% | |||||||
实地督查 | 落实 | |||||||
影响力目标 | 发现问题整改及时 | 有效 | ||||||
每月测评结果在全区范围通报 | 有效 | |||||||
备注 | 本项目的预算金额、实际执行情况和部分指标完成情况可能受当年政策、经济、社会等不可预期因素影响，因此最终结算额依据各项目实际发生额，绩效评价将采用调整和项目金额进行。 | |||||||
项目名称 | 执法业务全员培训费 | |||||||
项目类别 | 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他√ | |||||||
资金来源 | 区财政 | |||||||
项目负责人 | 李国华 | 联系人 | 许燕红 | |||||
联系电话 | 59733072 | |||||||
开始时间 | 2017-01-01 | 结束时间 | 2017-12-31 | |||||
项目概况 | 为进一步规范城市管理行政执法工作，坚持高标准高质量推进城管执法人员的教育培训工作，整体提升队伍的综合素质和执法能力，努力建设一支符合城市管理要求的高素质的行政执法队伍，立此项目。 | |||||||
立项依据 | 《2016年上海市城管执法系统教育培训计划》(沪城管执〔2016〕16号)；《关于印发<2016年—2018年上海市城管执法系统执法业务培训计划的通知》(沪城管执〔2016〕83号 | |||||||
项目设立的必要性 | 1.贯彻市局文件精神的需要；2.学习新增执法事项的需要；3.提升城管执法队伍整体素质的需要。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 1.制定全年培训计划；2.分类、分级、分阶段培训；3.细化制定培训方案；4.设置培训课程评价。 | |||||||
项目实施计划 | 见附件《区城管执法局2017年度培训计划表》 | |||||||
项目总目标 | 通过教育培训的深入开展，实现教育培训工作规范化、制度化、正常化，使全体城管执法人员的政治素质、业务素质、心理素质进一步提升，能正确掌握城管执法的业务知识、工作方法和工作程序，不断增强法治意识和执法办案能力，不断适应城市管理的新形势和依法行政的新要求。 | |||||||
年度绩效目标 | 1.按照培训计划落实各项培训；2.培训出席率100%；3.培训合格率100% | |||||||
项目总预算（元） | 450,000.00 | 项目当年预算（元） | 450,000.00 | |||||
同名项目上年预算额（元） | 250,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 248,968.00 | |||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 二级项目名称 | 资金来源 | 总金额 | 三级明细名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 明细金额 |
项目当年投入资金构成 | 全员培训费 | 预算内 | 450000 |
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| 法律知识及执法业务全员培训 | 300 | 1500 | 450000 | ||
分解目标 | ||||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||||
投入和管理目标 | 区级财政资金到位率 | 100% | ||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||
预算执行率 | 90% | |||||||
专款专用率 | 100% | |||||||
产出目标 | 培训完成率 | 90% | ||||||
资金支付率 | 90% | |||||||
效果目标 | 授课满意率 | 90% | ||||||
培训合格率 | 90% | |||||||
人员出席率 | 90% | |||||||
培训人员覆盖率 | 90% | |||||||
影响力目标 | 应知应会知识 | 知晓 | ||||||
执法技能 | 有效提升 | |||||||
年度新增执法事项 | 了解 | |||||||
备注 | 本项目的预算金额、实际执行情况和部分指标完成情况可能受当年政策、经济、社会等不可预期因素影响，因此最终结算额依据各项目实际发生额，绩效评价将采用调整和项目金额进行。 | |||||||