上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度部门决算

目  录

第一部分 上海市青浦区城市管理行政执法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区城市管理行政执法局概况

一、主要职能
上海市青浦区城市管理行政执法局系全额拨款预算单位，主要职责包括：组织实施本区城市管理行政执法工作，行使城市管理领域相对集中行政处罚权；组织协调重要节日、重大活动期间本区城市管理执法保障工作；负责城市管理执法领域内公共突发事件应急预案的制定和组织实施；负责本区城市管理行政执法方面的普法教育和社会宣传工作；承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；组织重大行政处罚案件听证工作；负责对本区、街镇城市管理行政执法工作开展业务指导、统筹协调、监督检查、考核评议，以及牵头开展重大执法案件查处工作；负责调动指挥街镇城市管理行政执法队伍开展重大执法行动；会同区有关部门统筹实施全区城市管理行政执法队伍的人员招录、轮岗交流等工作，加强对城市管理行政执法人员的业务指导、教育培训和监督考核。

二、部门决算单位构成
上海市青浦区城市管理行政执法局部门决算包括：上海市青浦区城市管理行政执法局本级决算。机关内设4个科室、1个行政执法机构，下设科室有：办公室、法制科、监督科、协调科。其所属事业单位上海市青浦区城市管理行政执法局执法大队（参公）的财务和区城管局合并核算。
纳入上海市青浦区城市管理行政执法局部门决算编制范围的单位包括：

序号 单位名称                                 备注
 1  上海市青浦区城市管理行政执法局（本级）

第二部分    上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
┃            收入             |            支出             ┃
┃        项目        | 决算数 |        项目        | 决算数 ┃
┃一、财政拨款收入    | 2052.75|一、一般公共服务支出|        ┃
┃　　其中：政府性基金|       0|二、外交支出        |        ┃
┃预算财政拨款        |        |                    |        ┃
┃二、上级补助收入    |       0|三、国防支出        |        ┃
┃三、事业收入        |       0|四、公共安全支出    |        ┃
┃四、经营收入        |       0|五、教育支出        |        ┃
┃五、附属单位上缴收入|       0|六、科学技术支出    |        ┃
┃六、其他收入        |   21.04|七、文化体育与传媒支|        ┃
┃                    |        |出                  |        ┃
┃                    |        |八、社会保障和就业支|  278.22┃
┃                    |        |出                  |        ┃
┃                    |        |九、医疗卫生与计划生|   25.87┃
┃                    |        |育支出              |        ┃
┃                    |        |十、节能环保支出    |        ┃
┃                    |        |十一、城乡社区支出  | 1530.13┃
┃                    |        |十二、农林水支出    |        ┃
┃                    |        |十三、交通运输支出  |        ┃
┃                    |        |十四、资源勘探信息等|        ┃
┃                    |        |支出                |        ┃
┃                    |        |十五、商业服务业等支|        ┃
┃                    |        |出                  |        ┃
┃                    |        |十六、金融支出      |        ┃
┃                    |        |十七、援助其他地区支|        ┃
┃                    |        |出                  |        ┃
┃                    |        |十八、国土海洋气象等|        ┃
┃                    |        |支出                |        ┃
┃                    |        |十九、住房保障支出  |  259.62┃
┃                    |        |二十、粮油物资储备支|        ┃
┃                    |        |出                  |        ┃
┃                    |        |二十一、其他支出    |        ┃
┃    本年收入合计    | 2073.79|    本年支出合计    | 2093.83┃
┃用事业基金弥补收支差|       0|结余分配            |        ┃
┃额                  |        |                    |        ┃
┃年初结转和结余      |   141.6|年末结转和结余      |  121.57┃
┃        总计        | 2215.39|        总计        | 2215.39┃

2017年度收入决算表
单位：万元
 ┃            项目                | 本年收入 | 财政拨款 | 上级补助 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 |  其他收入┃
 ┃ 功能分类  |     科目名称       |   合计   |   收入   |   收入   |          |          | 上缴收入 |          ┃
 ┃ 科目编码  |                    |          |          |          |          |          |          |          ┃
 ┃类 |款 |项 |合计                |   2073.79|   2052.75|          |          |          |          |     21.04┃
 ┃208|   |   |社会保障和就业支出  |    278.22|    278.22|          |          |          |          |          ┃
 ┃208|05 |   |行政事业单位离退休  |    278.22|    278.22|          |          |          |          |          ┃
 ┃208|05 |01 |归口管理的行政单位离|      0.97|      0.97|          |          |          |          |          ┃
 ┃   |   |   |退休                |          |          |          |          |          |          |          ┃
 ┃208|05 |05 |机关事业单位基本养老|    262.03|    262.03|          |          |          |          |          ┃
 ┃   |   |   |保险缴费支出        |          |          |          |          |          |          |          ┃
 ┃208|05 |06 |机关事业单位职业年金|     15.22|     15.22|          |          |          |          |          ┃
 ┃   |   |   |缴费支出            |          |          |          |          |          |          |          ┃
 ┃210|   |   |医疗卫生与计划生育支|     25.87|     25.87|          |          |          |          |          ┃
 ┃   |   |   |出                  |          |          |          |          |          |          |          ┃
 ┃210|11 |   |行政事业单位医疗    |     25.87|     25.87|          |          |          |          |          ┃
 ┃210|11 |01 |行政单位医疗        |     25.87|     25.87|          |          |          |          |          ┃
 ┃212|   |   |城乡社区支出        |   1510.09|   1489.05|          |          |          |          |     21.04┃
 ┃212|01 |   |城乡社区管理事务    |   1510.09|   1489.05|          |          |          |          |     21.04┃
 ┃212|01 |04 |城管执法            |   1510.09|   1489.05|          |          |          |          |     21.04┃
 ┃221|   |   |住房保障支出        |    259.62|    259.62|          |          |          |          |          ┃
 ┃221|02 |   |住房改革支出        |    259.62|    259.62|          |          |          |          |          ┃
 ┃221|02 |01 |住房公积金          |    117.88|    117.88|          |          |          |          |          ┃
 ┃221|02 |03 |购房补贴            |    141.74|    141.74|          |          |          |          |          ┃

2017年度支出决算表
单位：万元
┃            项目                | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 |对附属单位┃
┃ 功能分类  |     科目名称       |   合计   |          |          |   支出   |          | 补助支出 ┃
┃类 |款 |项 |合计                |   2093.83|   1570.72|    523.11|          |          |          ┃
┃208|   |   |社会保障和就业支出  |    278.22|    278.22|          |          |          |          ┃
┃208|05 |   |行政事业单位离退休  |    278.22|    278.22|          |          |          |          ┃
┃208|05 |01 |归口管理的行政单位离|      0.97|      0.97|          |          |          |          ┃
┃   |   |   |退休                |          |          |          |          |          |          ┃
┃208|05 |05 |机关事业单位基本养老|    262.03|    262.03|          |          |          |          ┃
┃   |   |   |保险缴费支出        |          |          |          |          |          |          ┃
┃208|05 |06 |机关事业单位职业年金|     15.22|     15.22|          |          |          |          ┃
┃   |   |   |缴费支出            |          |          |          |          |          |          ┃
┃210|   |   |医疗卫生与计划生育支|     25.87|     25.87|          |          |          |          ┃
┃   |   |   |出                  |          |          |          |          |          |          ┃
┃210|11 |   |行政事业单位医疗    |     25.87|     25.87|          |          |          |          ┃
┃210|11 |01 |行政单位医疗        |     25.87|     25.87|          |          |          |          ┃
┃212|   |   |城乡社区支出        |   1530.13|   1007.02|    523.11|          |          |          ┃
┃212|01 |   |城乡社区管理事务    |   1530.13|   1007.02|    523.11|          |          |          ┃
┃212|01 |04 |城管执法            |   1530.13|   1007.02|    523.11|          |          |          ┃
┃221|   |   |住房保障支出        |    259.62|    259.62|          |          |          |          ┃
┃221|02 |   |住房改革支出        |    259.62|    259.62|          |          |          |          ┃
┃221|02 |01 |住房公积金          |    117.88|    117.88|          |          |          |          ┃
┃221|02 |03 |购房补贴            |    141.74|    141.74|          |          |          |          ┃

2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
┃                  收入                   |                                       支出                                        ┃
┃        项目        |       决算数       |        项目        |        合计        |一般公共预算财政拨款|政府性基金预算财政拨┃
┃                    |                    |                    |                    |                    |         款         ┃
┃一、一般公共预算财政|             2052.75|一、一般公共服务支出|                    |                    |                    ┃
┃拨款                |                    |                    |                    |                    |                    ┃
┃二、政府性基金预算财|                    |二、外交支出        |                    |                    |                    ┃
┃政拨款              |                    |                    |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |三、国防支出        |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |四、公共安全支出    |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |五、教育支出        |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |六、科学技术支出    |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |七、文化体育与传媒支|                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |出                  |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |八、社会保障和就业支|              278.22|              278.22|                    ┃
┃                    |                    |出                  |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |九、医疗卫生与计划生|               25.87|               25.87|                    ┃
┃                    |                    |育支出              |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |十、节能环保支出    |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |十一、城乡社区支出  |             1509.08|             1509.08|                    ┃
┃                    |                    |十二、农林水支出    |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |十三、交通运输支出  |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |十四、资源勘探信息等|                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |支出                |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |十五、商业服务业等支|                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |出                  |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |十六、金融支出      |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |十七、援助其他地区支|                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |出                  |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |十八、国土海洋气象等|                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |支出                |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |十九、住房保障支出  |              259.62|              259.62|                    ┃
┃                    |                    |二十、粮油物资储备支|                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |出                  |                    |                    |                    ┃
┃                    |                    |二十一、其他支出    |                    |                    |                    ┃
┃本年收入合计        |             2052.75|本年支出合计        |             2072.79|             2072.79|                    ┃
┃年初财政拨款结转和结|              141.60|年末财政拨款结转和结|              121.57|              121.57|                    ┃
┃余                  |                    |余                  |                    |                    |                    ┃
┃      一般公共预算财|              141.60|                    |                    |                    |                    ┃
┃政拨款              |                    |                    |                    |                    |                    ┃
┃      政府性基金预算|                    |                    |                    |                    |                    ┃
┃财政拨款            |                    |                    |                    |                    |                    ┃
┃        总计        |             2194.35|                    |             2194.35|             2194.35|                    ┃

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
┃            项目              |        合计        |      基本支出      |      项目支出      ┃
┃ 功能分类|科目名称            |                    |                    |                    ┃
┃科目编码 |                    |                    |                    |                    ┃
┃类 |款|项|                    |                    |                    |                    ┃
┃208|  |  |社会保障和就业支出  |              278.22|              278.22|                    ┃
┃208|05|  |行政事业单位离退休  |              278.22|              278.22|                    ┃
┃208|05|01|归口管理的行政单位离|                0.97|                0.97|                    ┃
┃   |  |  |退休                |                    |                    |                    ┃
┃208|05|05|机关事业单位基本养老|              262.03|              262.03|                    ┃
┃   |  |  |保险缴费支出        |                    |                    |                    ┃
┃208|05|06|机关事业单位职业年金|               15.22|               15.22|                    ┃
┃   |  |  |缴费支出            |                    |                    |                    ┃
┃210|  |  |医疗卫生与计划生育支|               25.87|               25.87|                    ┃
┃   |  |  |出                  |                    |                    |                    ┃
┃210|11|  |行政事业单位医疗    |                5.87|               25.87|                    ┃
┃210|11|01|行政单位医疗        |               25.87|               25.87|                    ┃
┃212|  |  |城乡社区支出        |             1509.08|             1007.02|              502.06┃
┃212|01|  |城乡社区管理事务    |             1509.08|             1007.02|              502.06┃
┃212|01|04|城管执法            |             1509.08|             1007.02|              502.06┃
┃221|  |  |住房保障支出        |              259.62|              259.62|                    ┃
┃221|02|  |住房改革支出        |              259.62|              259.62|                    ┃
┃221|02|01|住房公积金          |              117.88|              117.88|                    ┃
┃221|02|03|购房补贴            |              141.74|              141.74|                    ┃
┃            合计              |             2072.79|             1570.72|              502.06┃

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
┃            项目              |   合计   | 人员经费 | 公用经费 ┃
┃ 经济分类|       科目名称     |          |          |          ┃
┃科目编码 |                    |          |          |          ┃
┃ 类|  款 |                    |          |          |          ┃
┃301|     |工资福利支出        |   1126.65|   1126.65|          ┃
┃301|  01 |  基本工资          |    130.91|    130.91|          ┃
┃301|  02 |  津贴补贴          |    370.81|    370.81|          ┃
┃301|  03 |  奖金              |    201.81|    201.81|          ┃
┃301|  04 |  其他社会保障缴费  |     52.61|     52.61|          ┃
┃301|  06 |  伙食补助费        |     39.28|     39.28|          ┃
┃301|  07 |  绩效工资          |          |          |          ┃
┃301|  08 |机关事业单位基本养老|    262.03|    262.03|          ┃
┃   |     |保险缴费            |          |          |          ┃
┃301|  09 |职业年金缴费        |     15.22|     15.22|          ┃
┃301|  99 |  其他工资福利支出  |     53.99|     53.99|          ┃
┃302|     |商品和服务支出      |    181.29|          |    181.29┃
┃302|  01 |  办公费            |     18.80|          |     18.80┃
┃302|  02 |  印刷费            |      1.65|          |      1.65┃
┃302|  03 |  咨询费            |          |          |          ┃
┃302|  04 |  手续费            |      0.59|          |      0.59┃
┃302|  05 |  水费              |      1.71|          |      1.71┃
┃302|  06 |  电费              |     20.81|          |     20.81┃
┃302|  07 |  邮电费            |      3.80|          |      3.80┃
┃302|  08 |  取暖费            |          |          |          ┃
┃302|  09 |  物业管理费        |     46.26|          |     46.26┃
┃302|  11 |  差旅费            |      2.47|          |      2.47┃
┃302|  12 |  因公出国（境）费用|          |          |          ┃
┃302|  13 |  维修（护）费      |      6.03|          |      6.03┃
┃302|  14 |  租赁费            |      1.08|          |      1.08┃
┃302|  15 |  会议费            |          |          |          ┃
┃302|  16 |  培训费            |      0.19|          |      0.19┃
┃302|  17 |  公务接待费        |      0.25|          |      0.25┃
┃302|  18 |  专用材料费        |          |          |          ┃
┃302|  24 |  被装购置费        |          |          |          ┃
┃302|  25 |  专用燃料费        |          |          |          ┃
┃302|  26 |  劳务费            |          |          |          ┃
┃302|  27 |  委托业务费        |      1.00|          |      1.00┃
┃302|  28 |  工会经费          |      9.09|          |      9.09┃
┃302|  29 |  福利费            |      8.92|          |      8.92┃
┃302|  31 |  公务用车运行维护费|      6.50|          |      6.50┃
┃302|  39 |  其他交通费用      |     34.15|          |     34.15┃
┃302|  40 |  税金及附加费用    |          |          |          ┃
┃302|  99 |  其他商品和服务支出|     18.00|          |     18.00┃
┃303|     |对个人和家庭的补助  |    261.54|    261.54|          ┃
┃303|  01 |  离休费            |          |          |          ┃
┃303|  02 |  退休费            |      0.97|      0.97|          ┃
┃303|  03 |  退职（役）费      |          |          |          ┃
┃303|  04 |  抚恤金            |      0.10|      0.10|          ┃
┃303|  05 |  生活补助          |          |          |          ┃
┃303|  07 |  医疗费            |          |          |          ┃
┃303|  08 |  助学金            |          |          |          ┃
┃303|  09 |  奖励金            |      0.53|      0.53|          ┃
┃303|  11 |  住房公积金        |    117.88|    117.88|          ┃
┃303|  12 |  提租补贴          |          |          |          ┃
┃303|  13 |  购房补贴          |    141.74|    141.74|          ┃
┃303|  99 |  其他对个人和家庭的|      0.32|      0.32|          ┃
┃   |     |补助支出            |          |          |          ┃
┃310|     |其他资本性支出      |      1.24|          |      1.24┃
┃310|  02 |  办公设备购置      |      1.24|          |      1.24┃
┃310|  03 |  专用设备购置      |          |          |          ┃
┃310|  07 |  信息网络及软件购置|          |          |          ┃
┃   |     |更新                |          |          |          ┃
┃310|  13 |  公务用车购置      |          |          |          ┃
┃310|  19 |  其他交通工具购置  |          |          |          ┃
┃310|  99 |  其他资本性支出    |          |          |          ┃
┃  合计   |                    |   1570.72|   1388.19|    182.53┃

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
┃                                                         一般公共预算财政拨款“三公”经费                                          | 机关运行 ┃
┃   合计   |      因公出国       |                     公务用车购置费及运行费                      |     公务接待费      |          | 经费决算 ┃
┃          |      （境）费       |         小计        |   公务用车购置费    |   公务用车运行费    |          |          |          |    数    ┃
┃  预算数  |  决算数  |  预算数  |  决算数  |  预算数  |  决算数  |  预算数  |  决算数  |  预算数  |  决算数  |  预算数  |  决算数  |          ┃
┃          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          ┃
┃    123.50|     85.67|      0.00|      0.00|    120.50|     85.42|     69.30|     55.97|     51.20|     29.45|      3.00|      0.25|    182.53┃

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
┃         项目         |   合计   | 基本支出 | 项目支出 ┃
┃ 功能分类  | 科目名称 |          |          |          ┃
┃ 科目编码  |          |          |          |          ┃
┃ 类| 款| 项|          |          |          |          ┃
┃   |   |   |          |          |          |          ┃
┃   |   |   |          |          |          |          ┃
┃   |   |   |          |          |          |          ┃
┃   |   |   |          |          |          |          ┃
┃   合计    |          |          |          |          ┃
注：上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度收入总计为2074万元、支出总计为2094万元。与2016年度相比，收入总计增加147万元、支出总计减少36万元。主要原因：2016年度支出中使用的资金是上年结转资金。
二、关于上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2074万元，其中：财政拨款收入2053万元，占99%；其他收入21万元，占1%。
三、关于上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2094万元，其中：基本支出1571万元，占75%；项目支出523万元，占25%。
四、关于上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度财政拨款收支总决算2194万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加126万元，增长6.5%，财政拨款支出总计减少57万元，降低2.7%。主要原因：2016年度使用较多上年结转资金。
五、关于上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出2073万元，占本年支出合计的99%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57万元，降低2.7%。主要原因：2017年度人员支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出2073万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出278万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出26万元，占1%；城乡社区支出1509万元，占73%；住房保障支出260万元，占13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2116万元，支出决算为2073万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：人员和公用经费支出小于预算。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于：归口管理的行政单位离退休经费。年初预算为3万元，支出决算为1万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：缴纳单位基本养老保险缴费支出。年初预算为262万元，支出决算为262万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：缴纳事业单位职业年金缴费支出。年初预算为15万元，支出决算为15万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：缴纳单位医疗保险费支出。年初预算为141万元，支出决算为25万元。决算数小于预算数的主要原因：支出系统分类差异。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）主要用于：城市管理行政执法支出。年初预算为1410万元，支出决算为1509万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市局要求调整预算，配置城管执法信息化装备、系统等。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：缴纳住房公积金支出。年初预算为141万元，支出决算为118万元。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：发放住房补贴支出。年初预算为142万元，支出决算为142万元。
六、关于上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1571万元，包括人员经费1338万元，公用经费183万元。基本支出中：
1、工资福利支出1127万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金等。
2、商品和服务支出181万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、其他交通费等。
3、对个人和家庭的补助262万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴等。
4、其他资本性支出1万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为124万元，支出决算为86万元，完成预算的69%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为85万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的10%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制并节约公务车购置及运行经费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加26万元，增长43%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加26万元，增长45%；公务接待费支出决算减少0.5万元，降低65%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是为街道中队更新执法车。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算86万元，占99.7%；公务接待费支出决算0.3万元，占0.3%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出86万元。其中：
公务用车购置支出为56万元。主要用于更新购置城管执法车4辆。
公务用车运行维护支出30万元。主要用于城管执法车加油、维修、保险等。2017年，上海市青浦区城市管理行政执法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3、公务接待费支出0.3万元。其中：
国内公务接待支出0.3万（含外宾接待支出0万元）。主要用于来访人员接待，共发生公务接待12批次、125人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度机关运行经费支出183万元，比2016年度减少60万元，降低25%。主要原因是物业管理费减少。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为227万元，其中：货物采购金额199万元、工程采购金额0万元、服务采购金额28万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额238万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额238万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额227万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额227万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市青浦区城市管理行政执法局共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区城市管理行政执法局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区城市管理行政执法局预算绩效管理工作制度，建立了健全的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额79万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额79万元，平均得分89分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区城市管理行政执法局
2017年度财政支出项目绩效评价结果信息表
项目名称 执法业务全员培训费
预算金额 45万元
评价分值 89
评价结论 良
主要绩效 该项目目标完成情况总体良好，基本完成了按照培训计划落实各项培训年度目标，推动了通过教育培训的深入开展，实现教育培训工作规范化、制度化、正常化。
存在问题 预算编制不够精细化、合同内容规定不够明确、报告内容不够全面。
整改建议 完善预算编制及使用机制，提高预算执行率；完善管理信息系统，规范档案管理；加大培训项目宣传力度，提高项目覆盖率；统筹管理各街、镇队员继续教育，实施阶段性分层培训。
整改情况 有所改善

上海市青浦区城市管理行政执法局
2017年度财政支出项目绩效评价结果信息表
项目名称 城管执法宣传工作经费
预算金额 34万元
评价分值 89.5
评价结论 良
主要绩效 项目实施合理利用资金开展城管执法工作正面宣传，宣传适应和引领经济发展、执法稳控等新常态的实践要求，依据充分、目标明确、程序合理，为我区稳定发展工作创造了良好舆论环境。城管执法宣传也强化内部队伍建设，形成一支有力的宣讲队伍，加大群众宣传工作覆盖面，让市民百姓走进城管、了解城管、认同城管，得到普遍认可，群众也希望继续加强城管执法事项普及宣传和法律法规解读，进一步形成社会自治共治良好格局，可见项目效果良好，项目的绩效目标基本实现，故需要继续推行该项目，深化该工作。
存在问题 宣传阵地有待开拓；宣传方式途径不够丰富。
整改建议 提升执法宣传工作培训；提供相关普法宣传资源。
整改情况 有所改善