上海市青浦区重固镇人民政府2017年度部门预算
无
主动公开
无
无
2017.01.16
目录
一、部门基本概况
（一）、主要职能
（二）、机构设置
二、部门预算编制说明
三、 2017年部门预算报表
表一：2017年预算部门财务收支预算总表
表二：2017年预算部门收入预算总表
表三：2017年预算部门支出预算总表
表四：2017年预算部门财政拨款收支预算总表
表五：2017年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表
表六：2017年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表
表七：2017年预算部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
表八：2017年预算部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
四、相关情况说明
（一）、“三公经费”预算说明
（二）、机关运行经费预算
（三）、政府采购情况
（四）、预算绩效情况
一、部门基本概况
（一）、主要职能
上海市青浦区重固镇人民政府是镇级行政机关单位，主要职责包括：
执行国家的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；承担国有资产、集体资产管理监督及保值增值责任；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规、政策；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定和组织实施社会治安综合治理工作规划；加强社区管理工作，依法管理来沪人员；处理人民来信来访，调解纠纷，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、文化、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护，以及民族、宗教、侨务、台湾事务等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施村镇建设规划，加强公用、市政、水利设施建设和管理，推进土地使用管理和环境综合整治工作；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作；承办区人民政府交办的其它事项。
（二）、机构设置
重固镇人民政府设7个内设机构，包括办公室（信访办）、党群工作办公室、社会事业发展办公室、社区管理办公室、经济发展办公室、规划建设和环境保护办公室、社会治安综合治理办公室。6个群团组织，包括：人大、纪委、武装部、总工会、团委、妇联。5家非独立核算事业单位，包括：财政所，经管中心，安管中心，党建中心。
二、部门预算编制说明
重固镇人民政府预算是包括本部门全部收支的综合收支计划。
2017年，上海市青浦区重固镇人民政府部门预算支出总额为
5518.44万元，其中：一般公共预算拨款支出预算5488.20万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出4023.00万元；项目支出1465.20万元
。财政拨款支出主要内容如下：
1．一般公共服务支出
4923.00
万元
（1）“一般公共服务支出—政府办公厅及相关机构事务”
4023.00
万元，其中：
“行政运行”
1741.47
万元，主要用于：行政人员工资福利及日常活动基本支出。
“事业运行”
2281.53
万元，主要用于：事业人员工资福利及日常活动基本支出。
（2）“一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”
900.00
万元，主要用于：政府各部门服务类项目支出。
2
. “科学技术支出—科学技术普及”
35.20
万元，其中：
“其他科学技术普及”
35.20
万元，主要用于：科学技术知识普及支出。
3
. “医疗卫生支出—人口与计划生育”
530.00
万元，其中：
“其他人口与计划生育”
530.00
万元，主要用于：计划生育家庭奖励、计划生育、生殖健康促进工程、计划生育免费基本技术服务、人口与计划生育宣传教育经费、其他人口与计划生育事务支出。
三、 2017年度部门预算报表
表一：2017年预算部门财务收支预算总表
编制部门：
重固镇人民政府
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政拨款收入
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5488.20
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一般公共服务
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4953.24
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1. 一般公共预算资金
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5488.20
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外交
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2. 政府性基金
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国防
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二、事业收入
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公共安全
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三、事业单位经营收入
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教育
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四、其他收入
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30.24
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科学技术
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35.20
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文化教育与传媒
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社会保障和就业
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医疗卫生
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530.00
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节能环保
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城乡社区事务
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农林水事务
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交通运输
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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金融监管等事务支出
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援助其他地区支出
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国土资源气象等事务
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住房保障支出
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粮油物资储备事务
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其他支出
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合计
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5518.44
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合计
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5518.44
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编制部门：
重固镇人民政府
单位：万元
编制部门：
重固镇人民政府
单位：万元
编制部门：
重固镇人民政府
单位：万元
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表五：2017年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：
重固镇人民政府
单位：万元
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项目
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财政拨款支出
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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201
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一、一般公共服务支出
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4923.00
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4023.00
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900.00
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201
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03
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1.政府办公厅及相关机构事务
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4023.00
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4023.00
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201
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03
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01
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（1）行政运行
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1741.47
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1741.47
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201
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03
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50
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（2）事业运行
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2281.53
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2281.53
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201
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99
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2.其他一般公共服务支出
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900.00
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900.00
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201
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99
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99
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（1）其他一般公共服务支出
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900.00
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900.00
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206
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二、科学技术支出
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35.20
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35.20
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206
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07
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1.科学技术普及
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35.20
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35.20
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206
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07
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99
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（1）其他科学技术普及
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35.20
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35.20
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210
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三、医疗卫生支出
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530.00
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530.00
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210
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07
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1.人口与计划生育
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530.00
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530.00
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99
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（1）其他人口与计划生育
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530.00
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530.00
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合计
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5488.20
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4023.00
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1465.20
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编制部门：
重固镇人民政府
单位：万元
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|||||||
|
项目
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财政拨款支出
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||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
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基本支出
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项目支出
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类
|
款
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项
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|
合计
|
0
|
0
|
0
|
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注：本部门2017年无政府性基金预算，故本表无数据。
表七：2017年预算部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：
重固镇人民政府
单位：万元
|
支出
经济分类
项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
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|
项目编号
|
项目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
3
01
|
|
工资福利支出
|
2835.77
|
2835.77
|
|
|
3
01
|
01
|
基本工资
|
459.96
|
459.96
|
|
|
3
01
|
02
|
津贴补贴
|
748.02
|
748.02
|
|
|
3
01
|
03
|
奖 金
|
867.65
|
867.65
|
|
|
3
01
|
04
|
社会保障缴费
|
456.67
|
456.67
|
|
|
3
0
1
|
06
|
伙食补助费
|
7.47
|
7.47
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
260.70
|
260.70
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
35.30
|
35.30
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
802.00
|
|
802.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
19.75
|
|
19.75
|
|
302
|
05
|
水费
|
14.99
|
|
14.99
|
|
302
|
06
|
电费
|
55.00
|
|
55.00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
16.46
|
|
16.46
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
6.58
|
|
6.58
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费
|
50.00
|
|
50.00
|
|
302
|
13
|
维护费
|
9.90
|
|
9.90
|
|
302
|
15
|
会议费
|
50.00
|
|
50.00
|
|
302
|
16
|
培训费
|
12.46
|
|
12.46
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
84.00
|
|
84.00
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
7.10
|
|
7.10
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
28.08
|
|
28.08
|
|
302
|
29
|
福利费
|
53.58
|
|
53.58
|
|
302
|
31
|
公务用车运行费
|
19.80
|
|
19.80
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
109.30
|
|
109.30
|
|
302
|
99
|
其他支出
|
265.00
|
|
265.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭补助
|
385.23
|
385.23
|
|
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303
|
01
|
退 休 费(通用)
|
|
|
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303
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04
|
抚 恤 金(通用)
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303
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05
|
生活补助(通用)
|
|
|
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303
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06
|
救济费
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|
|
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303
|
07
|
医 疗 费(行政)
|
|
|
|
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303
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08
|
助 学 金(通用）
|
0.80
|
0.80
|
|
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303
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09
|
奖 励 金（行政）
|
|
|
|
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303
|
11
|
住房公积金（通用）
|
93.42
|
93.42
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴（行政）
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴（行政）
|
289.72
|
289.72
|
|
|
303
|
99
|
其他支出
|
1.29
|
1.29
|
|
|
合计
|
4023.00
|
3221.00
|
802.00
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表八：2017年预算部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制部门：
重固镇人民政府
单位：万元
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“三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因 公
出国(境)费
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公 务
接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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|
153.80
|
50.00
|
84.00
|
19.80
|
0.00
|
19.80
|
802.00
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四、相关情况说明
（一）、“三公“经费预算说明
上海市青浦区
重固镇人民政府
2017年“三公”经费预算总数
153.80
万元，比上年增加18.2万元，其中：
1、因公出国（境）经费预算50万元，比上年增加35.00万元，主要是本年计划出组团出国交流学习活动及参与区委区政府组织的出国（境）公务活动比上年增加的因素，因公出国（境）经费主要用于出国（境）公务活动的飞机票等交通费用、住宿费用等经费的预算准备
。
2、公务接待经费预算84.00万元，比上年减少21.00万元，减少原因是遵照上级继续压缩的要求，公务接待经费主要用于会议、业务交往、学习交流等公务活动的接待预算经费。
3、公务用车购置及运行经费预算19.80万元，比上年增加4.2万元，其中：其中：车辆购置费预算0万元、与上年持平，运行费预算19.80万元，比上年增加4.2万元，增加原因是车辆增加，车辆运行费主要用于保障6辆公务车的的加油、保险和维修等经费。
（二）、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。上海市青浦区
重固镇人民政府2017年度安排机关运行经费预算802万元。
（三）、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算195.83万元，其中：政府采购货物预算50.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145.50万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额100万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额100万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50万元。
（四）、预算绩效情况
2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额65.00万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017年 )
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申报单位名称：（盖章）重固镇人民政府
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项目名称
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安保服务费
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项目类型
|
其他经常性项目
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资金用途
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政府购买服务
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项目负责人
|
张永华
|
联系人
|
张永华
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联系电话
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59783020
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|
开始时间
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1月
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结束时间
|
12月
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|
项目概况
|
通过政府购买服务的方式落实政府机关安保措施。
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立项依据
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保障政府机关正常安全运行的需要。
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项目设立的必要性
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保障办公大院的人财物的安全、机关安全运行。包括人员出入、物资出入、车辆出入的查验，防盗、防火等。
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|
保证项目实施的制度、措施
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安全检查管理制度、安保中心主要工作职责、日常巡视制度等 。
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|
项目总预算（元）
|
650000
|
项目当年预算（元）
|
650000
|
|||
|
同名项目上年预算额（元）
|
650000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
650000
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|||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
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|
项目当年投入资金构成
|
政府机关安保服务一年
|
650000
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|
项目实施计划
|
提前做好政府采购工作。
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项目总目标
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确保完成政府机关保安警卫任务，做好人员、物资、车辆出入盘查登记，防止盗窃、火灾等安全事故。
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年度绩效目标
|
年内无发生安全事故。
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|
分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
|
资金到位率
|
100%
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财务制度规范性
|
规范
|
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|
专款专用率
|
100%
|
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|
产出目标
|
提供保安服务人数
|
满额
|
||||
|
保安人员考勤合格率
|
100%
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|
外来人员、物资、车辆出入盘查登记率
|
100%
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|
效果目标
|
安全事故发生数
|
0次
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|
盗窃及火灾发生次数
|
0次
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|
受益人员满意度
|
>80%
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影响力目标
|
人员出入信息记录齐全性
|
齐全
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消防安全检查记录
|
齐全
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保安人员培训及操练
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按期开展
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备注
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填报单位负责人（签名）： 填报人：庄丽琴 填报日期：2016年12月
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