上海市青浦区重固镇文化体育服务中心2017年度部门预算
无
主动公开
无
无
2017.01.16
目录
一、部门基本概况
（一）、主要职能
（二）、机构设置
二、部门预算编制说明
三、 2017年部门预算报表
表一：2017年预算部门财务收支预算总表
表二：2017年预算部门收入预算总表
表三：2017年预算部门支出预算总表
表四：2017年预算部门财政拨款收支预算总表
表五：2017年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表
表六：2017年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表
表七：2017年预算部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
表八：2017年预算部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
四、相关情况说明
（一）、“三公经费”预算说明
（二）、机关运行经费预算
（三）、政府采购情况
（四）、预算绩效情况
一、部门基本概况
（一）、主要职能
重固镇文化体育服务中心是镇级事业单位，主要职能包括
具体落实本镇群众性文化、体育活动，做好图书、广播、有线电视、电影放映等服务工作，协助区文广部门做好文化市场管理工作。
（二）、机构设置
重固镇文化体育服务中心, 本部门现无下属预算单位和内设机构。
二、部门预算编制说明
重固镇文化体育服务中心预算是包括本部门全部收支的综合收支计划。
2017年，上海市青浦区重固镇文化体育服务中心部门预算支出总额为728.83万元，其中：财政拨款支出696.38万元。财政拨款支出中，一般公共预算拨款支出预算696.38万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出353.00万元；项目支出343.38万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.文化体育与传媒支出文化501.88万元，其中：
群众文化353.00万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助、其他资本性支出。
其他文化支出148.88万元，主要用于：文化项目支出。
2.文化体育与传媒支出-体育194.50万元，其中：
体育竞赛194.50万元，主要用于：组织开展群众体育流动项目支出、体育设施建设和维护支出。
三、 2017年度部门预算报表
表一：2017年预算部门财务收支预算总表
编制部门：
重固镇文化体育服务中心
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政拨款收入
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728.83
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一般公共服务
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1. 一般公共预算资金
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696.38
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外交
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2. 政府性基金
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国防
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二、事业收入
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公共安全
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三、事业单位经营收入
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教育
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四、其他收入
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32.45
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科学技术
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文化教育与传媒
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728.83
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社会保障和就业
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医疗卫生
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节能环保
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城乡社区事务
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农林水事务
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交通运输
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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金融监管等事务支出
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援助其他地区支出
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国土资源气象等事务
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住房保障支出
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粮油物资储备事务
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其他支出
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合计
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728.83
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合计
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728.83
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编制部门：
重固镇文化体育服务中心
单位：万元
编制部门：
重固镇文化体育服务中心
单位：万元
编制部门：
重固镇文化体育服务中心
单位：万元
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编制部门：
重固镇文化体育服务中心
单位：万元
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项目
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财政拨款支出
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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207
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一、文化体育与传媒支出
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696.38
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353.00
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343.38
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207
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01
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1.文化
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501.88
|
353.00
|
148.88
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207
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01
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09
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（1）群众文化
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353.00
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353.00
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207
|
01
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99
|
（2）其他文化支出
|
148.88
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148.88
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207
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03
|
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2.体育
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194.50
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194.50
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207
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03
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05
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（1）体育竞赛
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194.50
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194.50
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|
合计
|
696.38
|
353.00
|
343.38
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制部门：
重固镇文化体育服务中心
单位：万元
|
|||||||
|
项目
|
财政拨款支出
|
||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
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|
类
|
款
|
项
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
||||
注：本部门2017年无政府性基金预算，故本表无数据。
表七：2017年预算部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：
重固镇文化体育服务中心
单位：万元
|
支出
经济分类
项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
||||
|
项目编号
|
项目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
3
01
|
|
工资福利支出
|
294.17
|
294.17
|
|
|
3
01
|
01
|
基本工资
|
108.32
|
108.32
|
|
|
3
01
|
02
|
津贴补贴
|
41.52
|
41.52
|
|
|
3
01
|
03
|
奖 金
|
41.60
|
41.60
|
|
|
3
01
|
04
|
社会保障缴费
|
65.48
|
65.48
|
|
|
3
0
1
|
06
|
伙食补助费
|
0.31
|
0.31
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
34.49
|
34.49
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
2.45
|
2.45
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
47.60
|
|
47.60
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.84
|
|
3.84
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.20
|
|
2.20
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.40
|
|
2.40
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.44
|
|
1.44
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.96
|
|
0.96
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维护费
|
1.44
|
|
1.44
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.96
|
|
0.96
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.60
|
|
2.60
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.92
|
|
2.92
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8.08
|
|
8.08
|
|
302
|
31
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
11.76
|
|
11.76
|
|
302
|
99
|
其他支出
|
9.00
|
|
9.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭补助
|
11.23
|
11.23
|
|
|
303
|
01
|
退 休 费(通用)
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚 恤 金(通用)
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助(通用)
|
|
|
|
|
303
|
06
|
救济费
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医 疗 费(行政)
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助 学 金(通用）
|
0.21
|
0.21
|
|
|
303
|
09
|
奖 励 金（行政）
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金（通用）
|
10.92
|
10.92
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴（行政）
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴（行政）
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他支出
|
0.10
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0.10
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合计
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353.00
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305.40
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47.60
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表八：2017年预算部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制部门：
重固镇文化体育服务中心
单位：万元
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“三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因 公
出国(境)费
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公 务
接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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2.60
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0.00
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2.60
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0
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0
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0
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0
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四、相关情况说明
（一）、“三公经费”预算说明
上海市青浦区重固镇文化体育服务中心
2017年“三公经费”预算总数
2.60
万元，比上年减少0.65万元，其中：
1、因公出国(境)费0万元；
2、公务接待经费预算2.60万元，比上年减少0.65万元，减少的原因是落实继续压缩经费的要求，公务接待经费主要用于会议、业务交往、学习交流等公务活动的接待预算经费。
3、公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。
（二）、机关运行经费预算
上海市青浦区重固镇文化体育服务中心
2017年度未安排机关运行经费预算。
（三）、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算78.95万元，其中：政府采购货物预算26.50万元、政府采购工程预算52.45万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。
（四）、预算绩效情况
2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额7.72万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017年 )
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申报单位名称：（盖章）
上海市青浦区重固镇文化体育服务中心
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项目名称
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文化三下乡
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项目类型
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其他经常性项目
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资金用途
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其他事业专业类
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项目负责人
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黄芳
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联系人
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陈燕
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联系电话
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59786873
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开始时间
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3月
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结束时间
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12月
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项目概况
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活动项目由区文化市场管理所指导开展，具体由镇文体中心组织实施，所属居委会、行政村配合完成。开展本项目所需资金由镇财政组织落实。本项目本年度始将有注重数量规模向注重质量效益转变。
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立项依据
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《关于开展青浦区文化、科技、卫生“三下乡”活动的通知》
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项目设立的必要性
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通过文化下乡活动的开展，以促进农村文化建设和农民群众文化素养的提高，同时又体现出中国特色的社会主义文化特征，对社会主义先进文化起到推波助澜的作用。
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保证项目实施的制度、措施
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通过制定年度文化下乡工作计划和实施方案，对本活动项目进行周密部署，并依照“财政资金管理使用办法”单独管理和使用项目资金，严格执行财务制度。
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项目总预算（元）
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77200
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项目当年预算（元）
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77200
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同名项目上年预算额（元）
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75000
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同名项目上年预算执行数（元）
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75000
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子项目名称
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预算金（元）
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项目当年投入资金构成
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演员、乐队排练费、演出费
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25000
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舞台背景、搭台费
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25000
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道具、演员车费
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7200
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指导老师费用
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5000
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化妆、矿泉水、伙食补贴,服装
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15000
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项目实施计划
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2017年第一季度，明确活动内容及展开时间，细化工作环节，落实人员责任；2017年4月至11月，将有特色的文化活动有选择地推进至居委会、行政村；2017年12月，就本项目的年度开展情况进行总结，以努力形成本项目的长效运转机制。
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项目总目标
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本项目开始以有选择性的推进至各居委会、行政村，最终将本项目的活动内容覆盖至全区所有居委会、行政村，在全面落实科学发展观的同时，倡导精神文明，丰富群众文化生活。
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年度绩效目标
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2017年将对全镇所属的居委会、行政村进行摸底，有选择性地将群众喜闻乐见的文艺节目、图书、电影等推进至最有需要的地方，让全镇5万余群众中的一部分先期享受到文化建设带来硕果。
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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区级资金到位率
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100%
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资金使用合规性
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合规
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专款专用率
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100%
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产出目标
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文化活动举办率
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100%
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活动举办及时性
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及时
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文化活动地区覆盖情况
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广泛
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效果目标
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组织场次
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15场次以上
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活动参与人数
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30000人次以上
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群众满意度
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80%
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影响力目标
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长效管理制度健全性
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健全
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宣传覆盖率
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100%
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备注
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填报单位负责人（签名）： 填报人： 俞凡 填报日期：2016年12月
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