上海市青浦区重固镇社区事务受理服务中心2017年度部门预算
无
主动公开
无
无
2017.01.16
目录
一、部门基本概况
（一）、主要职能
（二）、机构设置
二、部门预算编制说明
三、 2017年部门预算报表
表一：2017年预算部门财务收支预算总表
表二：2017年预算部门收入预算总表
表三：2017年预算部门支出预算总表
表四：2017年预算部门财政拨款收支预算总表
表五：2017年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表
表六：2017年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表
表七：2017年预算部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
表八：2017年预算部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
四、相关情况说明
（一）、“三公经费”预算说明
（二）、机关运行经费预算
（三）、政府采购情况
（四）、预算绩效情况
一、部门基本概况
（一）、主要职能
重固镇社区事务受理服务中心是镇级事业单位，主要职能包括开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。
（二）、机构设置
重固镇社区事务受理服务中心,本部门现无下属预算单位和内设机构。
二、部门
预算编制说明
重固镇社区事务受理服务中心预算是包括本部门全部收支的综合收支计划。
2017年，重固镇社区事务受理服务中心部门预算支出总额为1201万元，其中：财政拨款支出1176万元。财政拨款支出中，一般公共预算拨款支出预算1176万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出577万元；项目支出599万元。财政拨款支出主要内容如下：
2017年，重固镇社区事务受理服务中心部门预算支出总额为1201万元，其中：财政拨款支出1176万元。财政拨款支出中，一般公共预算拨款支出预算1176万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出577万元；项目支出599万元。财政拨款支出主要内容如下：
1．社会保障和就业支出
1176
万元
（1）“社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务”支出599万元，其中，基本支出577万元，主要用于：事业人员工资福利及保障机构运行的基本支出。项目支出599万元，主要用于：促进就业、城镇居民退休金、系统升级改造添置等。
三、 2017年度部门预算报表
表一：2017年预算部门财务收支预算总表
编制部门：
重固镇社区事务受理服务中心
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政拨款收入
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1176
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一般公共服务
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1. 一般公共预算资金
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1176
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外交
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2. 政府性基金
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国防
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二、事业收入
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公共安全
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三、事业单位经营收入
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教育
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四、其他收入
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25
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科学技术
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文化教育与传媒
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社会保障和就业
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1201
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医疗卫生
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节能环保
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城乡社区事务
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农林水事务
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交通运输
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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金融监管等事务支出
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援助其他地区支出
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国土资源气象等事务
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住房保障支出
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粮油物资储备事务
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其他支出
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合计
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1201
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合计
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1201
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编制部门：
重固镇社区事务受理服务中心
单位：万元
编制部门：
重固镇社区事务受理服务中心
单位：万元
编制部门：
重固镇社区事务受理服务中心
单位：万元
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编制部门：
重固镇社区事务受理服务中心
单位：万元
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项目
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财政拨款支出
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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208
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一、社会保障和就业支出
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1176
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577
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599
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208
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01
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1.人力资源和社会保障管理事务
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577
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577
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208
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01
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04
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（1）综合业务管理
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78
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78
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208
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01
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99
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（2）其他人力资源和社会保障管理事务
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499
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499
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208
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07
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2. 就业补助
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177
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177
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208
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07
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99
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（1）
其他就业补助支出
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177
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177
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208
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99
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3.其他社会保障和就业
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422
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422
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208
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99
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01
|
（1）其他社会保障和就业
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422
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422
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合计
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1176
|
577
|
599
|
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|
编制部门：
重固镇社区事务受理服务中心
单位：万元
|
|||||||
|
项目
|
财政拨款支出
|
||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
类
|
款
|
项
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|||||
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
||||
注：本部门2017年无政府性基金预算，故本表无数据。
表七：2017年预算部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：
重固镇社区事务受理服务中心
单位：万元
|
支出
经济分类
项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
||||
|
项目编号
|
项目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
3
01
|
|
工资福利支出
|
492.75
|
492.75
|
|
|
3
01
|
01
|
基本工资
|
180.91
|
180.91
|
|
|
3
01
|
02
|
津贴补贴
|
69.16
|
69.16
|
|
|
3
01
|
03
|
奖 金
|
36.32
|
36.32
|
|
|
3
01
|
04
|
社会保障缴费
|
123.58
|
123.58
|
|
|
3
0
1
|
06
|
伙食补助费
|
5.94
|
5.94
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
62.34
|
62.34
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
14.50
|
14.50
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
62.8
|
|
62.80
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.80
|
|
4.80
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.60
|
|
1.60
|
|
302
|
06
|
电费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.40
|
|
0.40
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.60
|
|
1.60
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维护费
|
2.40
|
|
2.40
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.06
|
|
2.06
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.60
|
|
2.60
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.98
|
|
4.98
|
|
302
|
29
|
福利费
|
12.54
|
|
12.54
|
|
302
|
31
|
公务用车运行费
|
2.80
|
|
2.80
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
21.42
|
|
21.42
|
|
302
|
99
|
其他支出
|
1.60
|
|
1.60
|
|
303
|
|
对个人和家庭补助
|
21.45
|
21.45
|
|
|
303
|
01
|
退 休 费(通用)
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚 恤 金(通用)
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助(通用)
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助 学 金(通用）
|
2.14
|
2.14
|
|
|
303
|
09
|
奖 励 金（行政）
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金（通用）
|
19.31
|
19.31
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴（行政）
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他支出
|
|
|
|
|
合计
|
577
|
514.2
|
62.8
|
||
表八：2017年预算部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制部门：
重固镇社区事务受理服务中心
单位：万元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
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合计
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因 公
出国(境)费
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公 务
接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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5.40
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0.00
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2.6
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2.80
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0.00
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2.80
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0
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四、相关情况说明
（一）、“三公经费”预算说明
重固镇社区事务受理服务中心2017年“三公经费”预算总数5.40万元，比上年减少0.65万元，其中：
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年持平；
2、公务接待经费预算2.60万元，按继续压缩的要求比上年减少0.65%，公务接待经费主要用于会议、业务交往、学习交流等公务活动的接待预算经费；
3、公务用车购置及运行经费决算2.8万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费2.8万元，与上年持平，公务用车运行费2.8万元，预算金额参照定额与2016年相同，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。
（二）、机关运行经费预算
重固镇社区事务受理服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。
（三）、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算82.30万元，其中：政府采购货物预算27.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.00万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。
（四）、预算绩效情况
2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额55.00万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017年 )
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申报单位名称：（盖章
）
重固镇社区事务受理服务中心
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项目名称
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职业技术培训
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项目类型
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其他经常性项目
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资金用途
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其他事业专业类
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项目负责人
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汤丽萍
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联系人
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戴小俭
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联系电话
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59786366
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开始时间
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2017年7-9月
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结束时间
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2017年9月30日
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项目概况
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为保障在我镇落户企业健康稳定发展，促进就业，提高职工就业工作基本技能水平，组织开展面向中小企业职工的专业技能培训工作。
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立项依据
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根据职工和企业的实际需要,不断提高在职职工和失业人员提升就业本领,促进企业和本镇经济和社会持续健康稳定发展.
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项目设立的必要性
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劳动者素质力和就业需求不相适应的矛盾很突出。解决好这个问题，就要大力加强职业的培训。职业培训，对求职者来说，无论是新生劳动力的初次就业，还是下岗失业人员的再次就业，都可以通过此获得工作技能，提高就业能力，尽快找到工作，缩短失业期。
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保证项目实施的制度、措施
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有序推进各项培训和教育计划。建议对年度培训场次、培训人数、教育计划等具体目标补充细化。
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项目总预算（元）
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550000
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项目当年预算（元）
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550000
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同名项目上年预算额（元）
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500000
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同名项目上年预算执行数（元）
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500000
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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委托中介培训
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350000
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企业自行组织培训补贴
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200000
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项目实施计划
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实施时间7-9月,组织10场次以上培训活动,按具体计划有序推进各项培训场次的组织落实。
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项目总目标
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参培人员职业技能明显提高，就业再就业适应工作能力增强，整体劳动力技能素养逐步提升。
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年度绩效目标
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组织开展集中培训10场次以上，培训人资2000人以上，考核合格率80%以上，企业职工和企业对培训的满意度有所提高。
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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预算资金到位率
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100%
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预算资金到位及时性
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及时
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专款专用率
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100%
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产出目标
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培训组织场次
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>10场次
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接受培训人次
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>2000人次
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培训人员到场率
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>95%
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效果目标
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培训活动知晓率
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>50%
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企业满意度
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>80%
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学员满意度
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>80%
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影响力目标
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培训效果跟踪机制
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有安排
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培训人员专业度
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专业
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企业经济发展规划情况
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健全
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备注
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