上海市青浦区重固镇城市管理行政执法中队2017年度部门预算
无
主动公开
无
无
2017.01.16
目录
一、部门基本概况
（一）、主要职能
（二）、机构设置
二、部门预算编制说明
三、 2017年部门预算报表
表一：2017年预算部门财务收支预算总表
表二：2017年预算部门收入预算总表
表三：2017年预算部门支出预算总表
表四：2017年预算部门财政拨款收支预算总表
表五：2017年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表
表六：2017年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表
表七：2017年预算部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
表八：2017年预算部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
四、相关情况说明
（一）、“三公经费”预算说明
（二）、机关运行经费预算
（三）、政府采购情况
（四）、预算绩效情况
一、部门基本概况
（一）、主要职能
上海市青浦区重固镇城市管理行政执法中队是镇级事业部门，主要职责包括：
对本镇的市容市貌进行监督和管理，配合区城市管理监察大队做好本镇市容市貌的执法检查工作。
（二）、机构设置
重固镇城市管理行政执法中队，本部门现无下属预算单位和内设机构。
二、部门预算编制说明
重固镇城市管理行政执法中队预算是包括本部门全部收支的综合收支计划。
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2017年，上海市青浦区重固镇城市管理行政执法中队部门预算支出总额为426.47万元，其中：一般公共预算拨款支出预算426.47万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出360万元；项目支出66.47万元。财政拨款支出主要内容如下：
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1．城乡社区支出426.47万元
（1）“城乡社区支出—城乡社区管理事务”426.47万元，其中：
“城乡社区管理事务—城管执法支出”426.47万元，其中基本支出360万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助；
项目支出66.47万元，主要用于公共安全整治、人口管理调控、违法建筑治理等
。
三、 2017年部门预算报表
表一：2017年预算部门财务收支预算总表
编制部门：
重固镇城市管理行政执法中队
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政拨款收入
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426.47
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一般公共服务
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1. 一般公共预算资金
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426.47
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外交
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2. 政府性基金
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国防
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二、事业收入
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公共安全
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三、事业单位经营收入
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教育
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四、其他收入
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科学技术
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文化教育与传媒
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社会保障和就业
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医疗卫生
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节能环保
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城乡社区事务
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426.47
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农林水事务
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交通运输
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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金融监管等事务支出
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援助其他地区支出
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国土资源气象等事务
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住房保障支出
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粮油物资储备事务
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其他支出
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合计
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426.47
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合计
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426.47
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编制部门：
重固镇城市管理行政执法中队
单位：万元
编制部门：
重固镇城市管理行政执法中队
单位：万元
编制部门：
重固镇城市管理行政执法中队
单位：万元
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编制部门：
重固镇城市管理行政执法中队
单位：万元
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项目
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财政拨款支出
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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212
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一、城乡社区支出
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426.47
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360.00
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66.47
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212
|
01
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1.城乡社区管理事务
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426.47
|
360.00
|
66.47
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212
|
01
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04
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（2）城管执法支出
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426.47
|
360.00
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66.47
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合计
|
426.47
|
360.00
|
66.47
|
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|
编制部门：
重固镇城市管理行政执法中队
单位：万元
|
|||||||
|
项目
|
财政拨款支出
|
||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
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|
类
|
款
|
项
|
|||||
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|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
||||
注：本部门2017年无政府性基金预算，故本表无数据。
表七：2017年预算部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：
重固镇城市管理行政执法中队
单位：万元
|
支出
经济分类
项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
||||
|
项目编号
|
项目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
3
01
|
|
工资福利支出
|
260.11
|
260.11
|
|
|
3
01
|
01
|
基本工资
|
29.87
|
29.87
|
|
|
3
01
|
02
|
津贴补贴
|
114.82
|
114.82
|
|
|
3
01
|
03
|
奖 金
|
3.10
|
3.1
|
|
|
3
01
|
04
|
社会保障缴费
|
57.46
|
57.46
|
|
|
3
0
1
|
06
|
伙食补助费
|
6.86
|
6.86
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
48.00
|
48.00
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
40.00
|
|
40.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.44
|
|
1.44
|
|
302
|
05
|
水费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
6.50
|
|
6.50
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.72
|
|
0.72
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维护费
|
0.72
|
|
0.72
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.44
|
|
1.44
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.05
|
|
3.05
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.32
|
|
4.32
|
|
302
|
31
|
公务用车运行费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
9.36
|
|
9.36
|
|
302
|
99
|
其他支出
|
1.49
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭补助
|
59.89
|
59.89
|
|
|
303
|
01
|
退 休 费(通用)
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚 恤 金(通用)
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助(通用)
|
|
|
|
|
303
|
06
|
救济费
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医 疗 费(行政)
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助 学 金(通用）
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖 励 金（行政）
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金（通用）
|
18.35
|
18.35
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴（行政）
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴（行政）
|
41.12
|
41.12
|
|
|
303
|
99
|
其他支出
|
0.42
|
0.42
|
|
|
合计
|
360.00
|
320.00
|
40.00
|
||
表八：2017年预算部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制部门：
重固镇城市管理行政执法中队
单位：万元
|
三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因 公
出国(境)费
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公 务
接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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21.44
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0.00
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1.44
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20.00
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15.00
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5.00
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40.00
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四、相关情况说明
（一）、“三公经费”预算说明
上海市青浦区
重固镇城市管理行政执法中队
2017年“三公经费”预算总数
21.44
万元，比上年减少0.36万元，其中：
1、因公出国经费预算0万元，与上年持平
。
2、公务接待经费预算1.44万元，比上年减少0.36万元是因为按上级要求继续压缩。公务接待经费主要用于会议、业务交往、学习交流等公务活动的接待预算经费。
3、公务用车购置及运行经费预算20.00万元，与上年持平
。
其中：车辆购置费15.00万元、车辆运行费5万元，用于保障1辆执勤小汽车正常使用的加油、保险和维修等经费。
（二）、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区
重固镇城市管理行政执法中队2017年度安排机关运行经费预算40.00万元。
（三）、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算20.64万元，其中：政府采购货物预算20.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.00万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.00万元。
（四）、预算绩效情况
2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额15.00万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017年 )
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申报单位名称：（盖章）
上海市青浦区
重固镇城市管理行政执法中队
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项目名称
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车辆购置经费
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项目类型
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其他一次性项目
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资金用途
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资产购置类
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项目负责人
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王赟
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联系人
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王赟
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联系电话
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59786998
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开始时间
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4
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结束时间
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5
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项目概况
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计划添置执法车辆一部。
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立项依据
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进一步加强执法强度的实际需要，计划添置执法车辆一部以保障城市行政执法工作的顺利开展。
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项目设立的必要性
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因本镇随着新型城镇化建设的正式起动，集镇区域面积逐年扩大，加之区文明城区创建和国家文明的巩固，执法强度需要进一步加大，所以计划添置执法车辆一部
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保证项目实施的制度、措施
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依据公务用车管理的相关规定，严格按照车辆报废更新的规定，办理好相关手续，并按照政府采购的规定予以购置，做好资金使用监督等工作。
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项目总预算（元）
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150000
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项目当年预算（元）
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150000
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同名项目上年预算额（元）
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0
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同名项目上年预算执行数（元）
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0
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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购置执法车辆一辆
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150000
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项目实施计划
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5月底前完成车辆采购。
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项目总目标
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及时完成车辆采购。
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年度绩效目标
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按计划时间完成车辆采购，做到手续齐全、程序规范。
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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预算执行率
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100%
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专款专用率
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100%
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财务管理制度健全
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健全
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产出目标
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公务车购置数量完成率
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100%
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验收合格率
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100%
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项目完成及时性
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及时
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效果目标
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车况良好程度
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较好
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用车人员满意度
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>80%
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执法用车紧张程度
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有明显改善
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影响力目标
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车辆管理制度健全性
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健全
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车辆管理主体的明确性
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明确
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信息共享有效性
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有效
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备注
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填报单位负责人（签名）： 填报人： 张金辉 填报日期：2016年12月
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