上海市青浦食品药品检验所2018年单位预算
QC6900000-2018-013
主动公开
无
市场监督管理局
2018.02.06
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018
年单位财务收支预算总表
2. 2018
年单位收入预算总表
3. 2018
年单位支出预算总表
4
．2018年单位财政拨款收支预算总表
5
．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6
．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7
．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦食品药品检验所主要职能
上海市青浦食品药品检验所是青浦区市场监督管理局下属事业单位。
主要职能包括：
1.为食品、药品、化妆品质量监督提供检验保障，完成市食品药品监督管理局下达的抽验任务及委托检验和技术咨询。
主要职能包括：
1.为食品、药品、化妆品质量监督提供检验保障，完成市食品药品监督管理局下达的抽验任务及委托检验和技术咨询。
上海市青浦食品药品检验所机构设置
上海市青浦食品药品检验所内设机构包括：综合办公室、检验室
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018
年单位预算编制说明
2018
年，上海市青浦食品药品检验所预算支出总额为940.88万元，其中：财政拨款支出预算940.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算940.88万元，比上年执行数增加512.85万元，主要原因是人员工资增长及公用经费人均额度增长，2017年财政差额拨款。政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是无该项支出。财政拨款支出主要内容如下：
1.
“社会保障和就业支出”科目78.84万元，主要用于单位退休费用、养老保险支出、职业年金支出。
2.
“医疗卫生与计划生育支出”科目847.04万元，主要用于正常的人员经费、公用经费及专项支出，社会保险中的医疗保险支出。
3.
“住房保障支出”科目15万元，主要用于住房公积金支出。
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2018
年预算单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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合计
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基本支出
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项目支出
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人员经费
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公用经费
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一、财政拨款收入
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9,408,810
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一、社会保障和就业支出
|
788,361
|
788,361
|
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1.
一般公共预算资金
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9,408,810
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
8,470,437
|
3,622,837
|
897,600
|
3,950,000
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
150,012
|
150,012
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二、事业收入
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三、事业单位经营收入
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四、其他收入
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收入总计
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9,408,810
|
支出总计
|
9,408,810
|
4,561,210
|
897,600
|
3,950,000
|
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2018
年预算单位收入预算总表
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单位：元
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项目
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收入预算
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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财政拨款收入
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事业收入
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事业单位 经营收入 |
其他收入
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类
|
款
|
项
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208
|
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社会保障和就业支出
|
788,361
|
788,361
|
|
|
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|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
788,361
|
788,361
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
33,040
|
33,040
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
539,515
|
539,515
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
215,806
|
215,806
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8,470,437
|
8,470,437
|
|
|
|
|
210
|
10
|
|
食品和药品监督管理事务
|
8,214,167
|
8,214,167
|
|
|
|
|
210
|
10
|
12
|
药品事务
|
3,500,000
|
3,500,000
|
|
|
|
|
210
|
10
|
16
|
食品安全事务
|
450,000
|
450,000
|
|
|
|
|
210
|
10
|
50
|
事业运行
|
4,264,167
|
4,264,167
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
256,270
|
256,270
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
256,270
|
256,270
|
|
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221
|
|
|
住房保障支出
|
150,012
|
150,012
|
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221
|
02
|
|
住房改革支出
|
150,012
|
150,012
|
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221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
150,012
|
150,012
|
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|
合计
|
9,408,810
|
9,408,810
|
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|||
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2018
年单位支出预算总表
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单位：元
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项目
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支出预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
788,361
|
788,361
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
788,361
|
788,361
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
33,040
|
33,040
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
539,515
|
539,515
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
215,806
|
215,806
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8,470,437
|
4,520,437
|
3,950,000
|
|
210
|
10
|
|
食品和药品监督管理事务
|
8,214,167
|
4,264,167
|
3,950,000
|
|
210
|
10
|
12
|
药品事务
|
3,500,000
|
|
3,500,000
|
|
210
|
10
|
16
|
食品安全事务
|
450,000
|
|
450,000
|
|
210
|
10
|
50
|
事业运行
|
4,264,167
|
4,264,167
|
|
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210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
256,270
|
256,270
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
256,270
|
256,270
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
150,012
|
150,012
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
150,012
|
150,012
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
150,012
|
150,012
|
|
|
合计
|
9,408,810
|
5,458,810
|
3,950,000
|
|||
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2018
年预算单位政拨款收支预算总表
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单位：元
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财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
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项目
|
预算数
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项目
|
合计
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一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
9,408,810
|
一、社会保障和就业支出
|
788,361
|
788,361
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
8,470,437
|
8,470,437
|
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
150,012
|
150,012
|
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收入总计
|
9,408,810
|
支出总计
|
9,408,810
|
9,408,810
|
|
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2018
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
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单位：元
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||||
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项目
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一般公共预算支出
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|||||
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
788,361
|
788,361
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
788,361
|
788,361
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
33,040
|
33,040
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
539,515
|
539,515
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
215,806
|
215,806
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8,470,437
|
4,520,437
|
3,950,000
|
|
210
|
10
|
|
食品和药品监督管理事务
|
8,214,167
|
4,264,167
|
3,950,000
|
|
210
|
10
|
12
|
药品事务
|
3,500,000
|
|
3,500,000
|
|
210
|
10
|
16
|
食品安全事务
|
450,000
|
|
450,000
|
|
210
|
10
|
50
|
事业运行
|
4,264,167
|
4,264,167
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
256,270
|
256,270
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
256,270
|
256,270
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
150,012
|
150,012
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
150,012
|
150,012
|
|
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221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
150,012
|
150,012
|
|
|
合计
|
9,408,810
|
5,458,810
|
3,950,000
|
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2018
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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单位：元
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项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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项
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无
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合计
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上海市青浦食品药品检验所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
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2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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单位:万元
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2018
年“三公”经费预算数
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2018
年机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
|
公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
|
运行费
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4.3
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0
|
0.8
|
3.5
|
0
|
3.5
|
0
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其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为4.3万元，比2017年预算减少16.4万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）所需经费列入区外事办预算。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算减少0.7万元，主要原因是车改，车辆减少。
（三）公务接待费0.8万元。比2017年预算增加0.8万元，主要原因是2017年公务接待费由事业收入支出。
二、机关运行经费预算
上海市青浦食品药品检验所无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算230万元，其中：政府采购货物预算230万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金395万元。
2018年“三公”经费预算数为4.3万元，比2017年预算减少16.4万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）所需经费列入区外事办预算。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算减少0.7万元，主要原因是车改，车辆减少。
（三）公务接待费0.8万元。比2017年预算增加0.8万元，主要原因是2017年公务接待费由事业收入支出。
二、机关运行经费预算
上海市青浦食品药品检验所无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算230万元，其中：政府采购货物预算230万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金395万元。
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
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(2018
年 )
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申报单位名称：上海市青浦食品药品检验所
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项目名称
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专用设备购置费
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项目类型
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区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■
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经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类■ 其他事业专业类□
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开始时间
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2018.1
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结束时间
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2018.12
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项目概况
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供实验室应用电位滴定法进行容量分析;2）pH值或电极电位的控制滴定；3） 全自动电位滴定法进行容量分析;4） pH测定--供实验室取样测定水溶液的pH值，或化妆品的PH值;5 ）电位测定--测量电极的电位或其它毫伏值
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立项依据
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目前实验的项目有所增加，在实验应用上面越来越多；为了快速的检测出数据。为实验室综合能力保驾护航
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项目设立的必要性
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1
）可同时连接两台测量单元，同时进行测定功能。2）. 自动电位滴定仪屏幕，采用八
吋
彩色液晶显示器。3）. 屏幕实时显示滴定曲线，两个系统电位同时记录。4）. 采用触摸屏设计，直接在触摸屏上输入及操控。5）. 触控单元与全自动滴定测量单元可分离设置。6）. 自动滴定仪可采用微型记忆卡(CF)存储数据。7）. 电位滴定仪，完全符合GLP/GMP规范功能。8）. 温度采用铂测温电阻(Pt100)，进行温度测量。
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保证项目实施的制度、措施
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在显示功能上面: 八
吋
彩色液晶显示器，256色，800×600画素。能实时监测到数据；在频道切换上: 两个频道切换显示(和卡氏水分测定仪连接时，也可切换显示)。 在计算功能上: 浓度计算，统计计算处理(平均值，标准偏差，相对标准偏差)。能有效的控制好各项数据的稳定。 |
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项目总预算（元）
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2300000
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项目当年预算（元）
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2300000
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同名项目上年预算额（元）
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2201000
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同名项目上年预算执行数（元）
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2199800
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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专用仪器设备（食品）
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2300000
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项目实施计划
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按预算执行
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项目总目标
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合规规范有效公开合理
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年度绩效目标
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发挥作用
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金使用合规性
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合规
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财务制度健全性
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健全
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资金到位及时性
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及时
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产出目标
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专用仪器
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100%
使用
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效果目标
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发挥作用
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100%
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影响力目标
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长效管理制度建设
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完善
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立项依据的充分性
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充分
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立项依据规范性
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规范
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备注
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