目录

主要职能
    机构设置
    预算编制说明
    2017年预算单位财务收支预算总表
    2017年预算单位收入预算总表
    2017年预算单位支出预算总表
    2017年预算单位财政拨款收支预算总表
    2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
    2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
    2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
    相关情况说明

上海市青浦区特种设备监督检验所主要职能

上海市青浦区特种设备监督检验所是青浦区市场监督管理局下属事业单位。
    主要职能包括：
    承担本区域内的特种设备的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械|场（厂）内车辆等设备的定期检验、制造监督检验、安装监督检验。

上海市青浦区特种设备监督检验所机构设置

 上海市青浦区特种设备监督检验所单位设5个内设机构，包括：办公室、所长室、技术质量室、承压室、机电室

上海市青浦区特种设备监督检验所2017年部门预算编制说明

 2017年，上海市青浦区特种设备监督检验所预算支出总额为750.58万元，其中：财政拨款支出预算750.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算750.58万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

 1. “一般公共服务支出”科目654.78万元，主要用于人员经费、公用经费等支出，以及交通工具更新购置、特种设备专项支出

 2. “社会保障和就业支出”科目60.22万元，主要用于离退休方面的支出，在职员工的基本养老保险、职业年金支出。

 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目20.51万元，主要用于在职员工的医疗保险支出。

 4. “住房保障支出”科目15.08万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金指出。

2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位：上海市青浦区特种设备监督检验所			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,505,845	一、一般公共服务支出	6,547,786
1. 一般公共预算资金	7,505,845	二、社会保障和就业支出	602,213
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	205,076
二、事业收入		四、住房保障支出	150,770
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	7,505,845	支出总计	7,505,845

2017年预算单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦区特种设备监督检验所								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
201			一般公共服务指出	6,547,786	6,547,786
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	6,547,786	6,547,786
201	17	50	事业运行	4,464,786	4,464,786
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2,083,000	2,083,000
208			社会保障和就业支出	602,213	602,213
208	5		行政事业单位离退休	602,213	602,213
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,152	410,152
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,061	164,061
210			医疗卫生与计划生育支出	205,076	205,076
210	11		医疗保障	205,076	205,076
210	11	02	事业单位医疗	205,076	205,076
221			住房保障支出	150,770	150,770
221	2		住房改革支出	150,770	150,770
221	02	01	住房公积金	150,770	150,770
合计				7,505,845	7,505,845

2017年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦区特种设备监督检验所						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务指出	6,547,786	4,464,786	2,083,000
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	6,547,786	4,464,786	2,083,000
201	17	50	事业运行	4,464,786	4,464,786
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2,083,000		2,083,000
208			社会保障和就业支出	602,213	602,213
208	5		行政事业单位离退休	602,213	602,213
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,152	410,152
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,061	164,061
210			医疗卫生与计划生育支出	205,076	205,076
210	11		医疗保障	205,076	205,076
210	11	02	事业单位医疗	205,076	205,076
221			住房保障支出	150,770	150,770
221	2		住房改革支出	150,770	150,770
221	02	01	住房公积金	150,770	150,770
合计				7,505,845	5,422,845	2,083,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区特种设备监督检验所					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	7,505,845	一、一般公共服务支出	7,121,999	7,121,999
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	28,000	28,000
		三、医疗卫生与计划生育支出	205,076	205,076
		四、住房保障支出	150,770	150,770
收入总计	7,505,845	支出总计	7,505,845	7,505,845

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区特种设备监督检验所						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务指出	6,547,786	4,464,786	2,083,000
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	6,547,786	4,464,786	2,083,000
201	17	50	事业运行	4,464,786	4,464,786
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2,083,000		2,083,000
208			社会保障和就业支出	602,213	602,213
208	5		行政事业单位离退休	602,213	602,213
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,152	410,152
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,061	164,061
210			医疗卫生与计划生育支出	205,076	205,076
210	11		医疗保障	205,076	205,076
210	11	02	事业单位医疗	205,076	205,076
221			住房保障支出	150,770	150,770
221	2		住房改革支出	150,770	150,770
221	02	01	住房公积金	150,770	150,770
合计				7,505,845	5,422,845	2,083,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 

编制单位：上海市青浦区特种设备监督检验所						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			本单位无政府性基金预算支出
合计
上海市青浦区特种设备监督检验所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区特种设备监督检验所			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	4,274,086	4,274,086
301	01	基本工资	514,500	514,500
301	02	津贴补贴	85,632	85,632
301	03	奖金	3,100	3,100
301	04	其他社会保障缴费	256,345	256,345
301	06	伙食补助费	91,392	91,392
301	07	绩效工资	1,450,624	1,450,624
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410,152	410,152
301	09	职业年金缴费	164,061	164,061
301	99	其他工资福利支出	1,298,280	1,298,280
302		商品和服务支出	924,109		924,109
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	284,717		284,717
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	16	培训费	61,825		61,825
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	59,767		59,767
302	29	福利费	57,600		57,600
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	21,200		21,200
303		对个人和家庭的补助	181,650	181,650
303	02	退休费	28,000	28,000
303	11	住房公积金	150,770	150,770
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,880	2,880
310		其他资本性支出	43,000		43,000
310	03	专用设备购置	33,000		33,000
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			5,422,845	4,455,736	967,109

2017年上海市青浦区特种设备监督检验所“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
37.6	0	2	35.6	13.2	22.4	0

相关情况说明

 

一、“三公”经费预算

上海市青浦区特种设备监督检验所2017年“三公”经费财政拨款预算为37.6万元，包括本单位以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加10.2万元。 其中：公务接待费减少3万元，公务车辆购置增加13.2万元。

因公出国（境）费预算0万元，主要原因是该经费从2017年起由区外事办统一安排

公务接待费预算2万元，主要安排全区性会议、政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少3万元，主要原因是节约开支。

公务用车购置及运行费预算35.6万元（其中，公务用车购置费13.2万元，公务用车运行费22.4万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加13.2万元，主要原因是当年新增车辆购置费，上年度未发生。

二、上海市青浦区特种设备监督检验所2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算123.97万元，其中：政府采购货物预算92.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.67万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额120.77万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额80万元。

 

四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额208.3万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区特种设备监督检验所
项目名称	特种设备专项支出
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□ √  其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ √
项目负责人	崔宝根	联系人	吴建辉		联系电话
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	青浦特种所2017年专项支出
立项依据	保障本区域内特种设备法定检验
项目设立的必要性	本单位承担本区域内特种设备的法定检验，2017年将检验近2W设备的定期检验、安装监督检验、制造监督检验，日常的公用经费无法满足本单位的支出，由此立项
保证项目实施的制度、措施	由所长牵头，分配到具体科室落实项目具体实施
项目总预算（元）		1,951,000.00		项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划	在财政资金的保障下，切实做好本区域内特种设备法定检验
项目总目标	法定检验率不低于95%
年度绩效目标	法定检验率不低于95%
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用的合规性			合规
产出目标	财政投入乘数			1
效果目标	项目管理制度的有效性			2
影响力目标	长效管理制度建设			1
备注
填报单位负责人（签名）：  崔宝根     填报人：    吴建辉    填报日期2017-1-20