上海市青浦区特种设备监督检验所2018年单位预算
QC6900000-2018-011
主动公开
无
市场监督管理局
2018.02.06
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018
年单位财务收支预算总表
2. 2018
年单位收入预算总表
3. 2018
年单位支出预算总表
4
．2018年单位财政拨款收支预算总表
5
．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6
．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7
．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区特种设备监督检验所主要职能
主要职能包括：
为特种设备安全提供监督检验保障：锅炉、压力容器、压力管道等监督检验以及相关培训等服务
上海市青浦区特种设备监督检验所机构设置
上海市青浦区特种设备监督检验所设5个内设机构，包括：所长室、办公室、技术质量室、承压室、机电室
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（
二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018
年单位预算编制说明
2018
年，上海市青浦区特种设备监督检验所预算支出总额为884.15万元，其中：财政拨款支出预算884.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算884.15万元，比上年执行数增加185.50万元，主要原因是人员工资增长及公用经费人均额度增长；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是无该项支出。财政拨款支出主要内容如下：
1.
“一般公共服务支出”科目763.12万元，主要用于正常的人员经费、公用经费及专项支出
2.
“社会保障和就业支出”科目77.38万元，主要用于单位退休费用、养老保险支出、职业年金支出
3.
“医疗卫生与计划生育支出”科目25.13万元，主要用于社会保险中的医疗保险支出
4.
“住房保障支出”科目18.52万元，主要用于住房公积金支出
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2018
年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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合计
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基本支出
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项目支出
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人员经费
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公用经费
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一、财政拨款收入
|
8,841,541
|
一、一般公共服务支出
|
7,631,177
|
4,450,138
|
1,388,639
|
1,792,400
|
|
1
、一般公共预算资金
|
8,841,541
|
二、社会保障和就业支出
|
773,828
|
773,828
|
|
|
|
2
、政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
251,339
|
251,339
|
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房公积金
|
185,197
|
185,197
|
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|
|
三、事业单位经营收入
|
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四、其他收入
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收入总计
|
8,841,541
|
支出总计
|
8,841,541
|
5,660,502
|
1,388,639
|
1,792,400
|
|
2018
年单位收入预算总表
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单位：元
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项目
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收入预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
7,631,177
|
7,631,177
|
|
|
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
7,631,177
|
7,631,177
|
|
|
|
|
201
|
17
|
50
|
事业运行
|
5,838,777
|
5,838,777
|
|
|
|
|
201
|
17
|
99
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
1,792,400
|
1,792,400
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
773,828
|
773,828
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
773,828
|
773,828
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
33,040
|
33,040
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
529,134
|
529,134
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
211,654
|
211,654
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
251,339
|
251,339
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
251,339
|
251,339
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
251,339
|
251,339
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
185,197
|
185,197
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
185,197
|
185,197
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
185,197
|
185,197
|
|
|
|
|
合计
|
8,841,541
|
8,841,541
|
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2018
年单位支出预算总表
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单位：元
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项目
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支出预算
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|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
7,631,177
|
5,838,777
|
1,792,400
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
7,631,177
|
5,838,777
|
1,792,400
|
|
201
|
17
|
50
|
事业运行
|
5,838,777
|
5,838,777
|
|
|
201
|
17
|
99
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
1,792,400
|
|
1,792,400
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
773,828
|
773,828
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
773,828
|
773,828
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
33,040
|
33,040
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
529,134
|
529,134
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
211,654
|
211,654
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
251,339
|
251,339
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
251,339
|
251,339
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
251,339
|
251,339
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
185,197
|
185,197
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
185,197
|
185,197
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
185,197
|
185,197
|
|
|
合计
|
8,841,541
|
7,049,141
|
1,792,400
|
|||
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2018
年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
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|
单位：元
|
||
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|
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|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
8,841,541
|
一、一般公共服务支出
|
7,631,177
|
7,631,177
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
773,828
|
773,828
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
251,339
|
251,339
|
|
|
|
|
四、住房公积金
|
185,197
|
185,197
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
8,841,541
|
支出总计
|
8,841,541
|
8,841,541
|
|
|
2018
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
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|
单位：元
|
||||
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|
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|
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|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
7,631,177
|
5,838,777
|
1,792,400
|
|
201
|
17
|
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
7,631,177
|
5,838,777
|
1,792,400
|
|
201
|
17
|
50
|
事业运行
|
5,838,777
|
5,838,777
|
|
|
201
|
17
|
99
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
1,792,400
|
|
1,792,400
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
773,828
|
773,828
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
773,828
|
773,828
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
33,040
|
33,040
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
529,134
|
529,134
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
211,654
|
211,654
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
251,339
|
251,339
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
251,339
|
251,339
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
251,339
|
251,339
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
185,197
|
185,197
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
185,197
|
185,197
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
185,197
|
185,197
|
|
|
合计
|
8,841,541
|
7,049,141
|
1,792,400
|
|||
|
2018
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
单位：元
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
无
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
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|
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||||||||||||
|
|
|
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||||||||||||
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||||||||||||
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||||||||||||
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||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
||||||||||||
|
合计
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
上海市青浦区特种设备监督检验所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
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2018
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|
|||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
单位：元
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|
||||||||||||||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|||||||||||||
|
类
|
款
|
|
||||||||||||||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
5,626,262
|
5,626,262
|
|
|
||||||||||||
|
301
|
01
|
基本工资
|
691,536
|
691,536
|
|
|
||||||||||||
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
98,496
|
98,496
|
|
|
||||||||||||
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
102,816
|
102,816
|
|
|
||||||||||||
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,857,798
|
1,857,798
|
|
|
||||||||||||
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
529,134
|
529,134
|
|
|
||||||||||||
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
211,654
|
211,654
|
|
|
||||||||||||
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
346,584
|
346,584
|
|
|
||||||||||||
|
301
|
13
|
住房公积金
|
185,197
|
185,197
|
|
|
||||||||||||
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
1,603,047
|
1,603,047
|
|
|
||||||||||||
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,296,139
|
|
1,296,139
|
|
||||||||||||
|
302
|
01
|
办公费
|
33,000
|
|
33,000
|
|
||||||||||||
|
302
|
02
|
印刷费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
||||||||||||
|
302
|
05
|
水费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
||||||||||||
|
302
|
06
|
电费
|
60,000
|
|
60,000
|
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||||||||||||
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302
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07
|
邮电费
|
22,081
|
|
22,081
|
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||||||||||||
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302
|
09
|
物业管理费
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287,159
|
|
287,159
|
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||||||||||||
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302
|
11
|
差旅费
|
100,000
|
|
100,000
|
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||||||||||||
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302
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13
|
维修（护）费
|
71,520
|
|
71,520
|
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302
|
17
|
公务接待费
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20,000
|
|
20,000
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302
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18
|
专用材料费
|
30,000
|
|
30,000
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302
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26
|
劳务费
|
5,000
|
|
5,000
|
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302
|
28
|
工会经费
|
70,659
|
|
70,659
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302
|
29
|
福利费
|
77,760
|
|
77,760
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302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
35,000
|
|
35,000
|
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302
|
39
|
其他交通费用
|
273,000
|
|
273,000
|
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302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
150,960
|
|
150,960
|
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303
|
|
对个人和家庭的补助
|
34,240
|
34,240
|
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303
|
02
|
退休费
|
33,040
|
33,040
|
|
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|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
1,200
|
1,200
|
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|
310
|
|
资本性支出
|
92,500
|
|
92,500
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310
|
03
|
专用设备购置
|
62,500
|
|
62,500
|
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|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
30,000
|
|
30,000
|
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|
合计
|
7,049,141
|
5,660,502
|
1,388,639
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2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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单位:万元
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2018
年“三公”经费预算数
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2018
年机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
|
运行费
|
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|
5.5
|
0
|
2
|
3.5
|
0
|
3.5
|
0
|
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其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为5.5万元，比2017年预算减少18.9万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，无变化。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算减少18.9万元，主要原因是车改及标准发生变化。
（三）公务接待费2万元。比2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算89.95万元，其中：政府采购货物预算89.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金179.24万元。
2018年“三公”经费预算数为5.5万元，比2017年预算减少18.9万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，无变化。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算减少18.9万元，主要原因是车改及标准发生变化。
（三）公务接待费2万元。比2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算89.95万元，其中：政府采购货物预算89.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金179.24万元。
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
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(2018
年 )
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申报单位名称：上海市青浦区特种设备监督检验所
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项目名称
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特种设备专项支出
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项目类型
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区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
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开始时间
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结束时间
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项目概况
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为了保障本单位正常法定检验提供资金保障
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立项依据
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弥补本单位正常法定检验正常运行所需要的资金与本单位正常的人员及公用经费之间差额
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项目设立的必要性
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弥补本单位正常法定检验正常运行所需要的资金与本单位正常的人员及公用经费之间差额
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|
保证项目实施的制度、措施
|
由所长负责，根据业务需要分发到各办公室，所长和财务负责监督
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项目总预算（元）
|
1792400
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项目当年预算（元）
|
1792400
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同名项目上年预算额（元）
|
1951000
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同名项目上年预算执行数（元）
|
1218000
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子项目名称
|
预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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日常检测设备更新
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460000
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标准化建设
|
510000
|
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|
检验成本支出
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822400
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项目实施计划
|
由所长带头，由各科室分步实施
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项目总目标
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提交检验质量及数量
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年度绩效目标
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提交检验质量及数量
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金使用合规性
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合规
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财务制度健全性
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制度完备齐全
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产出目标
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检测设备数量
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大于15000台次
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效果目标
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项目管理制度执行的有效性
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有效
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影响力目标
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长效管理制度建设
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完善
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项目立项的规范性
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规范
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备注
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