撤-上海市青浦区民政局2015年度部门决算（预算单位）
无
主动公开
无
青浦区民政局
2016.11.01
青浦区军队离休退休干部休养所2015年度部门决算
第一部分 上海市青浦区军队离休退休干部休养所概况
遵照党中央、国务院、中央军委决策，上海市人民政府双退领导小组部署，于一九八六年三月成立青浦区军队离休退休干部休养所。军休所自建所以来，先后共接收军队离休退休干部28名，其中已病故6名，现有离休干部2名，退休干部20名。军休所的主要职责是做好军休干部的服务管理工作，按照政策规定，切实落实他们的政治待遇，生活待遇。所内设有办公室、会议室、图书室、荣誉室、健身房等，为军休人员创造了一个政治思想向上、增强身心健康、活动宽敞舒适、环境整洁卫生的文明和谐之家。在充分发挥行政、党支部、管委会三位一体的基础上，形成了以人为本、思想领先、诚心服务、发挥余热、严守纪律、团结向上的良好风尚。并初步建成了一个贯彻党的路线、紧跟时代步伐、适应社会发展、满足军休人员需求的新型和谐的军休之家。
第二部分 上海市青浦区军队离休退休干部休养所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
| 年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
| 基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
| 项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
| 经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
| 总计
|
|
总计
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
|
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
|
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
|
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
| 302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
|
|
|
| 302
|
06
|
电费
|
|
|
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
| 302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区军队离休退休干部休养所2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算收入总计492.72万元，其中：财政拨款收入397.12万元，占80.6%；上级补助收入95.08万元，占19.4%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。
二、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算支出总计414.63万元，其中：基本支出176万元，占42%；项目支出238.63万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计397.12万元，具体情况如下：
1、“208（类）09（款）”348.67万元，其中：
“02（项）” 222.53万元，主要用于：对个人和家庭的补助；
“03（项）” 126.14万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助
2、 “208（类）05（款）”34.88万元，其中：
“02（项）” 34.88万元，主要用于：对个人和家庭的补助。
四、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计158.5万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”85.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……（罗列涉及的款级科目）
2、“商品和服务支出” 18.34万元，主要用于：办公费、印刷费……
3、“对个人和家庭的补助” 53.34万元，主要用于：离退休费、医疗费、住房公积金。
五、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度“三公”经费决算数6.19万元，比预算节约0万元。
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算5.6万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元。
公务接待费决算0.59万元，比预算节约0万元。
六、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额1.17万元，其中：政府采购货物预算执行1.17万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1.17万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1.17万元。
九、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
|
| 预算金额
|
0万元
|
| 评价分值
|
|
| 评价结论
|
|
| 主要绩效
|
|
| 存在问题
|
|
| 整改建议
|
|
| 整改情况
|
|
十、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度国有资产占有使用情况
截至
青浦区救助管理站2015年度部门决算
第一部分 上海市青浦区救助管理站概况
一、主要职责
上海市青浦区救助站主要职能：按照国务院关于《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》以及民政部关于《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理实施细则》，做好街面流浪乞讨人员接收、管理、教育、护送等工作
二、机构设置
上海市青浦区救助管理站为正科级全额拨款事业单位，编制数12个，设置管理岗位7个，专业技术岗位3个，工勤岗位数2个，其中领导职数设置站长1名，党委书记1名，副站长1名。
上海市青浦区救助管理站内设机构，包括：站长、书记、副站长、财务室、办公室、业务室。
第二部分 上海市青浦区救助管理站2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
236.52
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
363.44
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
202.61
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
33.91
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
63.46
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
299.98
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
195.22
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
64.56
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
37.38
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
2.83
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
363.44
|
本年支出合计
|
299.98
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
| 年初结转和结余
|
24.68
|
交纳所得税
|
|
||
| 基本支出结转
|
1.85
|
提取职工福利基金
|
|
||
| 项目支出结转和结余
|
22.83
|
转入事业基金
|
|
||
| 经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
88.14
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
7.77
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
80.37
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
| 总计
|
388.12
|
总计
|
388.12
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
| 208
|
20
|
02
|
流浪乞讨人员救助支出
|
283.02
|
219.56
|
63.46
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
9.77
|
9.77
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
6.21
|
6.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
299.98
|
236.52
|
63.46
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
195.22
|
195.22
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
31.37
|
31.37
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
31.23
|
31.23
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
10.04
|
10.04
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
30.86
|
30.86
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
6.28
|
6.28
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
61.20
|
61.20
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
24.24
|
24.24
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
31.09
|
|
31.09
|
| 302
|
01
|
办公费
|
0.94
|
|
0.94
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
0.22
|
|
0.22
|
| 302
|
06
|
电费
|
3
|
|
3
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
0.81
|
|
0.81
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
|
|
0.03
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
1.05
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
|
|
1.78
|
| 302
|
29
|
福利费
|
|
|
3.61
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
5.17
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
12.48
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
2
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
7.39
|
7.39
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
0.98
|
0.98
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
0.05
|
0.05
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
6.21
|
6.21
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.15
|
0.15
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
2.82
|
|
2.82
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
2.82
|
|
2.82
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合 计
|
236.52
|
202.61
|
33.91
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
| 14.16
|
13.16
|
|
|
13.16
|
13.16
|
|
|
13.16
|
13.16
|
1
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区救助管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区救助管理站2015年度决算情况说明
一、上海市青浦区救助管理站2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区救助管理站2015年度决算收入总计363.44万元，其中：财政拨款收入363.44万元。
二、上海市青浦区救助管理站2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区救助管理站2015年度决算支出总计299.98万元，其中：基本支出236.52万元，占支出总额的78.85%；项目支出63.46万元，占支出总额的21.15%。
三、关于上海市青浦区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计299.98万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业支出284万元，其中：
行政事业单位离退休—事业单位离退休支出0.98万元，主要用于单位离退休人员的补贴。
临时救助—流浪乞讨人员救助支出283.02万元，主要用于单位人员经费、公用经费及救助业务专项经费。
2、 医疗卫生与计划生育支出9.77万元
医疗保障—事业单位医疗支出9.77万元，主要用于单位社保医保经费的交缴。
3、住房保障支出6.21万元
住房改革支出—住房公积金支出6.21万元，主要用于单位公积金交缴。
四、关于上海市青浦区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计236.52万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出195.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出31.09万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车交通费用、以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出7.39万元，主要用于退休费、生活补助、住房公积金、及其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出2.82万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市青浦区救助管理站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区救助管理站2015年度“三公”经费决算数13.16万元，比预算节约1万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是招待费的减少。
因公出国（境）费决算0万元，本单位2015年因公出国（境）组团数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算13.16万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.16万元。本单位共有公务用车2辆，其中自行购置公务车一辆，租赁用车一辆，主要用于日常巡视及救助人员护送。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元。
六、关于上海市青浦区救助管理站2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区救助管理站2015年度无机关运行经费。）
七、关于上海市青浦区救助管理站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区救助管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦区救助管理站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额2.78万元，其中：政府采购货物预算执行2.78万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市浦区救助管理站2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
|
| 预算金额
|
0万元
|
| 评价分值
|
|
| 评价结论
|
|
| 主要绩效
|
|
| 存在问题
|
|
| 整改建议
|
|
| 整改情况
|
|
十、关于上海市上海市浦区救助管理站2015年度国有资产占有使用情况
截至
上海市青浦区社会福利企业管理所2015年度决算
第一部分 上海市青浦区社会福利企业管理所概况
一、主要职责
以《国家税务总局 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》、《上海市社会福利企业管理办法》和《上海市福利企业资格认定实施办法（试行）》为工作宗旨，履行对全区社会福利企业宏观指导、管理、监督、协调、服务职能，指导各镇（街道）建立健全社会福利企业管理网络，形成规范，强化监督、管理和服务工作，受理全区社会福利企业的资格认定、变更、资格注销、年检年审等初审工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区社会福利企业管理所设6个内设机构，包括：主任室、副主任室、办公室、财务、业务、法规等。
第二部分 青浦区福利企业管理所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
| 年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
| 基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
| 项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
| 经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
| 总计
|
|
总计
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
|
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
|
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
|
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
| 302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
|
|
|
| 302
|
06
|
电费
|
|
|
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
| 302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 青浦区福利企业管理所2015年度决算情况说明
一、关于上海市社会福利企业管理所单位2015年度决算收入情况说明
上海市社会福利企业管理所单位2015年度决算收入总计161.05万元，其中：财政拨款收入161.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于上海市社会福利企业管理所单位2015年度决算支出情况说明
上海市社会福利企业管理所单位2015年度决算支出总计161.05万元，其中：基本支出161.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市社会福利企业管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市社会福利企业管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计161.05万元，具体情况如下：
1、“208（类）02（款）”142.5万元，其中：
“99（项）”142.5万元，主要用于：单位职工薪资社保及公用经费；
2、 “208（类）05（款）”0.98万元，其中：
“02（项）”0.98万元，主要用于：退休职工统筹经费；
3、 “210（类）05（款）”7.92万元，其中：
“02（项）”7.92万元，主要用于：在职职工医保缴费；
4、 “221（类）02（款）”9.65万元，其中：
“01（项）”9.65万元，主要用于：在职职工公积金缴费；
四、关于上海市社会福利企业管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市社会福利企业管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计161.05万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”133.2万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、……（罗列涉及的款级科目）
2、“商品和服务支出” 13.38万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费……
3、“对个人及家庭的补助” 13.47万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费、奖励费、住房公积金……。
五、关于上海市社会福利企业管理所单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市社会福利企业管理所单位2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：XXXXXXXX。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于，说明中列明公务用车购置数和年末公务用车保有量。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明公务接待批次、人次。（注意：若单位无人数、车辆数或者批次数，也应填写。如：2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0等）
六、关于上海市社会福利企业管理所单位2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市社会福利企业管理所单位2015年度无机关运行经费。
（无机关运行经费的单位，作下述说明：上海市XX单位2015年度无机关运行经费。）
七、关于上海市社会福利企业管理所单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市社会福利企业管理所单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出：
（无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：上海市XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。）
八、关于上海市社会福利企业管理所单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额0万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市社会福利企业管理所单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分XX分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
|
| 预算金额
|
0万元
|
| 评价分值
|
|
| 评价结论
|
|
| 主要绩效
|
|
| 存在问题
|
|
| 整改建议
|
|
| 整改情况
|
|
十、关于上海市社会福利企业管理所单位2015年度国有资产占有使用情况
截至
上海市青浦区烈士陵园管理所2015年度决算
第一部分 青浦区烈士陵园管理所概况
一、主要职责
1、做好征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物。
2、做好革命烈士骨灰的安葬工作。
3、位社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。
4、做好烈士档案和骨灰寄存人员档案。
5、做好陵园建筑物的日常维护工作。
6、做好陵园卫生、环境绿化和安全保卫工作。
青浦区烈士陵园下设2个机构，包括：东乡烈士陵园、西乡烈士陵园。
第二部分 青浦区烈士陵园管理所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
| 年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
| 基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
| 项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
| 经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
| 总计
|
|
总计
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
|
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
|
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
|
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
| 302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
|
|
|
| 302
|
06
|
电费
|
|
|
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
| 302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度决算收入总计1975.8万元，其中：财政拨款收入1975.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。
二、关于上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度决算支出总计941.14万元，其中：基本支出108.96万元，占11.58%；项目支出832.18万元，占88.42%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计941.14万元，具体情况如下：
1、“208（类）08（款）”147.43万元，其中：
“04（项）” 147.43万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；
2、 “212（类）03（款）”787.18万元，其中：
“99（项）” 787.18万元，主要用于：基本建设支出。
四、关于上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计108.96万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”82.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……（罗列涉及的款级科目）
2、“商品和服务支出” 19.83万元，主要用于：办公费、印刷费……
3、“对个人和家庭的补助” 6.97万元，主要用于：医疗费、住房公积金。
五、关于上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于，说明中列明公务用车购置数和年末公务用车保有量。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明公务接待批次、人次。（注意：若单位无人数、车辆数或者批次数，也应填写。如：2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0等）
六、关于上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额0万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
|
| 预算金额
|
0万元
|
| 评价分值
|
|
| 评价结论
|
|
| 主要绩效
|
|
| 存在问题
|
|
| 整改建议
|
|
| 整改情况
|
|
十、关于上海市青浦区烈士陵园管理所单位2015年度国有资产占有使用情况
截至
上海市青浦区婚姻登记管理中心2015年度决算
第一部分 上海市青浦区婚姻登记管理中心概况
一、主要职责
中心严格按照《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》、《婚姻登记工作规范》、《收养法》以及《中国公民收养子女登记办法》等相关法律法规的要求为依据，实施本辖区的婚姻收养登记工作。坚持以依法行政、为民服务为宗旨，以规范管理为重点，以拓展服务为创新，以提高社会满意率为目标。宣传婚姻收养法律法规，倡导文明婚俗。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区婚姻登记管理中心设7个内设机构，包括：主任室、财务、结婚登记、离婚登记、收养登记、颁证厅、档案室等。
第二部分 上海市青浦区婚姻登记管理中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
| 年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
| 基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
| 项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
| 经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
| 总计
|
|
总计
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
|
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
|
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
|
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
| 302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
|
|
|
| 302
|
06
|
电费
|
|
|
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
| 302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度决算收入总计183.88万元，其中：财政拨款收入183.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。
二、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度决算支出总计169.53万元，其中：基本支出144.03万元，占85%；项目支出25.5万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计169.53万元，具体情况如下：
1、“208（类）02（款）”152.28万元，其中：
“99（项）” 152.28万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；
2、 “221（类）02（款）”9.19万元，其中：
“01（项）” 9.19万元，主要用于：住房公积金；
3、“210（类）05（款）”7.73万元，其中：
“02（项）” 7.73万元，主要用于：单位医疗保险；
4、“208（类）05（款）”0.33万元，其中：
“2（项）” 0.33万元，主要用于：单位退休统筹。
四、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计144.03万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”115.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……（罗列涉及的款级科目）
2、“商品和服务支出” 18.36万元，主要用于：办公费、印刷费……
3、“对个人和家庭的补助” 9.71万元，主要用于：医疗费、住房公积金。
五、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于，说明中列明公务用车购置数和年末公务用车保有量。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明公务接待批次、人次。（注意：若单位无人数、车辆数或者批次数，也应填写。如：2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0等）
六、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度无机关运行经费。
（无机关运行经费的单位，作下述说明：上海市XX单位2015年度无机关运行经费。）
七、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额2.96万元，其中：政府采购货物预算执行2.96万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.03万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行2.96万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行2.96万元。
九、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
|
| 预算金额
|
0万元
|
| 评价分值
|
|
| 评价结论
|
|
| 主要绩效
|
|
| 存在问题
|
|
| 整改建议
|
|
| 整改情况
|
|
十、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心单位2015年度国有资产占有使用情况
截至
上海市青浦区殡葬管理所2015年度决算
第一部分 上海市青浦区殡葬管理所概况
一、主要职责
单位根据三定方案等相关规定中有关主要职责填写。
主要职责：宣传、贯彻执行殡葬管理的方针、政策和法规，落实好市、区政府有关殡葬管理的规定，监督、检查各部门、各单位和个人执行殡葬法规的情况，对生产、销售丧葬用品的单位和个人实行行业管理，指导本地区殡葬事业单位的工作。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
分别是：所长1名，党支部书记1名、行政管理1名、殡葬管理2名。
根据上述职责，上海市青浦区殡葬管理所单位设1个内设机构，包括：所长、书记、办公室、业务室。
第二部分 青浦区殡葬管理所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
| 年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
| 基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
| 项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
| 经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
| 总计
|
|
总计
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
|
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
|
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
|
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
| 302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
|
|
|
| 302
|
06
|
电费
|
|
|
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
| 302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算
第一部分 上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心概况
一、主要职责
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心是青浦区民政局所属正科级事业单位，其主要工作职责：一是坚持“安老、扶幼、助学、济困”的宗旨和“依靠社会办慈善，办好慈善为社会”的工作方针，在全区范围内进行慈善募捐，开展各类慈善助学、助医、助困项目和公益活动；二是按照“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，组织全区范围内福利彩票的销售管理工作，筹集福利资金，资助社会福利事业。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心设1个内设机构，包括：办公室、财务室。
第二部分 上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
180.7
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
135.40
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
114.1
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
20.3
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
39.7
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
39.7
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
163.4
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.6
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
174.2
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
109.5
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
60
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
4.6
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.2
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
180．7
|
本年支出合计
|
174.2
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
| 年初结转和结余
|
13．5
|
交纳所得税
|
|
||
| 基本支出结转
|
9
|
提取职工福利基金
|
|
||
| 项目支出结转和结余
|
4.4
|
转入事业基金
|
|
||
| 经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
20
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
15.3
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
4.7
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
| 总计
|
|
总计
|
191.2
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
123.40
|
123.40
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.30
|
0.30
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
6.60
|
6.60
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.2
|
4.2
|
|
| 208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
39.70
|
|
39.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
174.2
|
134.5
|
39.7
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
109.52
|
109.52
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
25.87
|
25.87
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
4.18
|
4.18
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
6.86
|
6.86
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
6.58
|
6.58
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
2.34
|
2.34
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
47.17
|
47.17
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
16.52
|
16.52
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
20.28
|
|
20.28
|
| 302
|
01
|
办公费
|
3.27
|
|
3.27
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
0.13
|
|
0.13
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
0.004
|
|
0.004
|
| 302
|
05
|
水费
|
1.76
|
|
1.76
|
| 302
|
06
|
电费
|
0.09
|
|
0.09
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
7.28
|
|
7.28
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
0.21
|
|
0.21
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
0.24
|
|
0.24
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
1.2
|
|
1.2
|
| 302
|
29
|
福利费
|
5.8
|
|
5.8
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.3
|
|
0.3
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
4.62
|
4.62
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
0.33
|
0.33
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
0.07
|
0.07
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
4.18
|
4.18
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.04
|
0.12
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合 计
|
134.5
|
114.22
|
20.28
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
| 0.3
|
0.24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.3
|
0.24
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
|
|
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算收入总计180.7万元，其中：财政拨款收入180.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算支出总计174.2万元，其中：基本支出134.5万元，占77.2%；项目支出39.7万元，占22.8%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计174.2万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）”163.1万元，其中：
“其他民政管理事务支出（项）”163.1万元，主要用于：民政事业开展。
2、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”0.3万元，其中：
“事业单位离退休（项）”0.3万元，主要用于：离退休人员经费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”6.6万元，其中：
“事业单位医疗（项）”6.6万元，主要用于：职工社会保障。
4、“住房保障支出（类）住房保障支出（款）”4.2万元，其中：
“住房公积金（项）”4.2万元，主要用于：职工公积金。
四、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计174.2万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”109.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 60.06万元，主要用于：办公费、印刷费、培训费及其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭补助支出”4.62万元，主要用于：退休费、住房公积金及其他对个人和家庭补助。
五、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度“三公”经费决算数0.24万元，比预算节约0.06万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于，说明中列明公务用车购置数和年末公务用车保有量。
公务接待费决算0.24万元，比预算节约0.06万元，主要用于单位接待，说明中列明公务接待批次、人次。（注意：若单位无人数、车辆数或者批次数，也应填写。如：2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0等）
六、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额0万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0元。
九、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0，涉及预算金额0元。2015年度开展的绩效评价项目0，涉及预算金额0元，平均得分0。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
|
| 预算金额
|
0万元
|
| 评价分值
|
|
| 评价结论
|
|
| 主要绩效
|
|
| 存在问题
|
|
| 整改建议
|
|
| 整改情况
|
|
十、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度国有资产占有使用情况
截至
青浦区居民经济状况核对中心2015年度部门决算
第一部分 上海市青浦区居民经济状况核对中心单位概况
一、主要职责
负责管理本区社区保障项目申请家庭的经济状况审核及其他相关工作
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区居民经济状况核对中心共设置主任岗位1个，核对员岗位5个。
第二部分 上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
121.36
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
82.07
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
72.8
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
9.27
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
30.99
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
30.99
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
106.48
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.17
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
113.06
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
70.29
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
40.26
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
2.51
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
2.41
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
121.36
|
本年支出合计
|
113.06
|
||
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
| 年初结转和结余
|
14.65
|
交纳所得税
|
|
||
| 基本支出结转
|
14.51
|
提取职工福利基金
|
|
||
| 项目支出结转和结余
|
0.14
|
转入事业基金
|
|
||
| 经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
22.95
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
22.81
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
0.14
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
| 总计
|
136.01
|
总计
|
136.01
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
106.48
|
75.49
|
30.99
|
| 208
|
02
|
|
民政管理事务
|
106.48
|
75.49
|
30.99
|
| 208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
106.48
|
75.49
|
30.99
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.17
|
4.17
|
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
4.17
|
4.17
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
4.17
|
4.17
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
2.41
|
2.41
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2.41
|
2.41
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.41
|
2.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计
|
113.06
|
82.07
|
30.99
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
70.29
|
70.29
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
44.92
|
44.92
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
3.55
|
3.552
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
4.43
|
4.43
|
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
14.54
|
14.54
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
2.85
|
2.85
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
9.27
|
|
9.27
|
| 302
|
01
|
办公费
|
0.79
|
|
0.79
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
0.07
|
|
0.07
|
| 302
|
06
|
电费
|
1.1
|
|
1.1
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
5.04
|
|
5.04
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
| 302
|
16
|
培训费
|
0.08
|
|
0.08
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
0.82
|
|
0.82
|
| 302
|
29
|
福利费
|
1.29
|
|
1.29
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.08
|
|
0.08
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
2.51
|
2.51
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
0.07
|
0.07
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
2.41
|
2.41
|
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.03
|
0.03
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合 计
|
82.07
|
72.8
|
9.27
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
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预算数
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备注: 上海市青浦区居民经济状况核对中心无”三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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| 功能分类
科目编码
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科目名称
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注：上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算收入情况说明
本单位2015年度决算收入总计121.36万元，其中：财政拨款收入121.36万元，占100%。
二、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算支出情况说明
本单位2015年度决算支出总计113.06万元，其中：基本支出82.07万元，占72.59%；项目支出30.99万元，占27.41%。
三、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
本单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计113.06万元，具体情况如下：
1、基本支出82.07万元，其中：人员经费72.8万元；日常公用经费9.27万元。。
2、专项支出30。99万元。其中宣传印刷制作费19.99万元，培训费2.5万元,档案管理费5万元,网络维护费3.5万元.
四、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计113.06万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”70.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。
2、“商品和服务支出” 9.27万元，主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭补助支出”2.51万元,主要用于:奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助。
五、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
本单位2015年度未发生“三公”经费支出数。
六、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度机关运行经费决算数
本单位2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出.
八、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额5.76万元，其中：政府采购货物预算执行5.76万元。
九、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位没有实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度国有资产占有使用情况
截至
青浦区老龄事业发展中心2015年度部门决算
第一部分 上海市青浦区老龄事业发展中心概况
一、主要职责
围绕“五个老有”开展为老服务及组织老年人参加各类学习交流展示活动；做好老年人口数据监测统计及老龄相关工作调研等；承担上级交办的相关老龄工作任务。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
上海市青浦区老龄事业发展中心为正科级全额拨款的事业单位，配备人员编制19名，设党政领导职数1正2副。
根据上述职责，上海市青浦区老龄事业发展中心拟设置岗位总数为19个。其中管理岗位18个，分别为：七级领导管理岗位1个，八级领导管理岗位2个、九级普通管理岗位15个、专业技术岗位1个。