上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2017.10.10
第一部分 上海市
青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
单位概况
一、主要职能
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心是青浦区民政局所属正科级事业单位，其主要工作职责：一是坚持“安老、扶幼、助学、济困”的宗旨和“依靠社会办慈善，办好慈善为社会”的工作方针，在全区范围内进行慈善募捐，开展各类慈善助学、助医、助困项目和公益活动；二是按照“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，组织全区范围内福利彩票的销售管理工作，筹集福利资金，资助社会福利事业。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心设
1
个内设机构，包括：办公室、财务室。
第二部分 上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心单位2016年度部门决算表
第二部分 上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心单位2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
208.37
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
1.36
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
194.68
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
7.67
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.88
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
209.72
|
本年支出合计
|
207.23
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
15.92
|
年末结转和结余
|
18.41
|
|
总计
|
225.64
|
总计
|
225.64
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
209.73
|
208.37
|
|
|
|
|
1.36
|
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
196.45
|
195.09
|
|
|
|
|
1.36
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.73
|
0.73
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
7.67
|
7.67
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.88
|
4.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
207.23
|
170.38
|
36.85
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
193.95
|
157.1
|
36.85
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.73
|
0.73
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
7.67
|
7.67
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.88
|
4.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
208.37
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
194.68
|
194.68
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
7.67
|
7.67
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.88
|
4.88
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
208.37
|
本年支出合计
|
207.23
|
207.23
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
15.92
|
年末财政拨款结转和结余
|
17.05
|
17.06
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
15.92
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
224.29
|
总计
|
224.29
|
224.29
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
193.95
|
157.1
|
36.85
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.73
|
0.73
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
7.67
|
7.67
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.88
|
4.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
207.23
|
170.38
|
36.85
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
147.29
|
147.28
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
32.29
|
32.29
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
6.89
|
6.89
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
7.68
|
7.67
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
5
|
5
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
66.16
|
66.16
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
15.25
|
15.25
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
11.99
|
11.99
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
2.03
|
2.03
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
54.25
|
|
54.25
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.01
|
|
0.01
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.1
|
|
0.1
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.7
|
|
1.7
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
7.75
|
|
7.76
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.036
|
|
0.036
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
29
|
福利费
|
0.29
|
|
0.29
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
10
|
|
10
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
34.18
|
|
34.18
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
5.69
|
5.69
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.73
|
0.73
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
4.88
|
4.88
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
207.23
|
152.97
|
54.26
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度收入总计为209.73万元、支出总计为207.24万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加29.03万元和33.04万元。主要原因：人员经费增加。
二、关于
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度收入合计209.72万元，其中：财政拨款收入208.37万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
三、关于
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度支出合计207.24万元，其中：基本支出170.39万元，占82%；项目支出36.85万元，占18%；
四、关于
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度财政拨款收支总决算208.37万元和207.24万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.67万元和33.04万元，增长15.3%和19%。主要原因：人员经费增加。
五、关于
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出207.24万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.04万元，增长19%。主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出207.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出194.68万元，占94%；医疗卫生与计划生育支出7.67万元，占3.7%；住房保障支出4.88万元，占2.3%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.5万元，支出决算为207.24万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费使用减少。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政事务支出（项）194.68万元。主要用于：彩票和慈善事业经费。年初预算为204.2万元，支出决算为194.68万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费使用减少。
2
、行政事业单位离退休（类）事业单位离退休（项）0.73万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。
3
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（款）7.67万元。主要用于：职工医疗保障。年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。
4
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.88万元。主要用于：职工公积金缴纳。年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。
六、关于
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出170.39万元，包括人员经费153万元，公用经费17.39万元。基本支出中：
1
、工资福利支出147.3万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2
、商品和服务支出17.39万元，主要用于：办公费、印刷费等。
3
、对个人和家庭的补助5.7万元，主要用于：公积金、退休费等。
七、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减0.24万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.24万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是没有公务接待。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。开支内容包括：
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。主要用于
0
。
2016
年，上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心机关运行经费支出0万，比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0X万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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