上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2018年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2018.02.02
第一部分 上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心主要职能
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心是青浦区民政局所属正科级事业单位，其主要工作职责：一是坚持“安老、扶幼、助学、济困”的宗旨和“依靠社会办慈善，办好慈善为社会”的工作方针，在全区范围内进行慈善募捐，开展各类慈善助学、助医、助困项目和公益活动；二是按照“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，组织全区范围内福利彩票的销售管理工作，筹集福利资金，资助社会福利事业。
第二部分 上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心机构设置
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心设1个内设机构，包括：办公室、财务室。
第三部分 名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 2018年单位预算编制说明
2018年,上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心预算支出总额为282万元，其中：财政拨款支出预算282万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算282万元，比上年执行数增加27万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
1. “其他民政管理事务支出”科目213.9万元，主要用于慈善彩票活动
2. “事业单位离退休”科目0.8元，主要用于退休人员经费
3. “事业单位医疗”科目8.5万元，主要用于本单位医疗保险缴费
4.“住房公积金”科目6.3万元，主要用于本单位公积金缴费
5.“职业年金”科目7.1万元，主要用于本单位职业年金缴费
6.“基本养老保险”科目19.9万元，主要用于本单位社会保障缴费
第五部分 单位预算表
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2018年单位财务收支预算总表
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单位：上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
|
单位：元
|
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本年收入
|
本年支出
|
|||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||
|
一、财政拨款收入
|
2,826,711
|
一、一般公共服务支出
|
2,826,711
|
1,732,511
|
394,200
|
700,000
|
|
1、一般公共预算资金
|
|
二、
|
|
|
|
|
|
2、政府性基金
|
|
三、
|
|
|
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,826,711
|
支出总计
|
2,826,711
|
1,732,511
|
394,200
|
700,000
|
|
2018年单位收入预算总表
|
|
|
||||||||
|
单位：上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
|
单位：元
|
|||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
2,398,903
|
2,398,903
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9,440
|
9,440
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
198,992
|
198,992
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
71,633
|
71,633
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
85,064
|
85,064
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
62,679
|
62,679
|
|
|
|
|
合计
|
2,826,711
|
2,826,711
|
|
|
|
|||
|
2018年单位支出预算总表
|
|
|
||||||
|
单位：上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
2,398,903
|
1,698,903
|
700,000
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9,440
|
9,440
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
198,992
|
198,992
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
71,633
|
71,633
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
85,064
|
85,064
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
62,679
|
62,679
|
|
|
合计
|
2,826,711
|
2,621,711
|
700,000
|
|||
|
2018年单位财政拨款收支预算总表
|
|
|
|||||
|
单位：上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
|
单位：元
|
||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
2,826,711
|
一、一般公共服务支出
|
2,826,711
|
2,826,711
|
0
|
|
二、政府性基金
|
|
二、…
|
|
|
|
|
|
|
三、
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,826,711
|
支出总计
|
2,826,711
|
2,826,711
|
0
|
|
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
单位：上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
2,398,903
|
1,698,903
|
700,000
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9,440
|
9,440
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
198,992
|
198,992
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
71,633
|
71,633
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
85,064
|
85,064
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
62,679
|
62,679
|
|
|
合计
|
2,826,711
|
2,621,711
|
700,000
|
|||
|
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
单位：上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
0
|
0
|
0
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|
|
|||||
|
单位：上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
|
单位：元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1,658,592.
|
1,658,592.
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
256,968.
|
256,968.
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
48,240.
|
48,240.
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
51,408.
|
51,408.
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
872,397.
|
872,397.
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
284,056.
|
284,056.
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
71,633.
|
71,633.
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
73,890.
|
73,890.
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
394,200.
|
|
394,200.
|
|
302
|
01
|
办公费
|
212,698.
|
|
212,698.
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
5,000.
|
|
5,000.
|
|
302
|
04
|
手续费
|
5,000.
|
|
5,000.
|
|
302
|
05
|
水费
|
5,000.
|
|
5,000.
|
|
302
|
06
|
电费
|
5,000.
|
|
5,000.
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2,000.
|
|
2,000.
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
2,000.
|
|
2,000.
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3,000.
|
|
3,000.
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1,000.
|
|
1,000.
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
33,172.
|
|
33,172.
|
|
302
|
29
|
福利费
|
38,880.
|
|
38,880.
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
70,200.
|
|
70,200.
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
73,919.
|
73,919.
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
9,440.
|
9,440.
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
62,679.
|
62,679.
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1,800.
|
1,800.
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
11,250.
|
|
11,250.
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
11,250.
|
|
11,250.
|
|
合计
|
2137961
|
1732511
|
405,450
|
||
|
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
|
|
||||||
|
单位：上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
|
|
|
|
单位:万元
|
||
|
2018年“三公”经费预算数
|
2018年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
0.1
|
0
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
32.4
|
第六部分 其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为0.1万元，比2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费0.1万元。比2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位机关运行经费32.4万元。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元。
四、绩效目标设置情况
本单位无绩效目标项目。