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2019年青浦区救助站预算公开

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主动公开

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青浦区民政局

2019.01.25

上海市青浦区2019年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区救助管理站

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区救助管理站主要职能
   
   
    上海市青浦区救助管理站主要职能：按照国务院关于《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》以及民政部关于《城市生活无着 的流浪乞讨人员救助管理实施细则》，做好街面流浪乞讨人员接收、管理、教育、护送等工作。
          

上海市青浦区救助管理站机构设置
   上海市青浦区救助管理站为正科级全额拨款事业单位，编制数12个，设置管理岗位8个，专业技术岗位2个，工勤岗位数2个，其中领导职数设置站长1名，党委书记1名，副站长1名。上海市青浦区救助管理站内设机构，包括：站长、书记、副站长、财务室、办公室、业务室。
 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区救助管理站预算支出总额为650.09万元，其中：财政拨款支出预算650.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算650.09万元，比上年执行数减少121.36万元.，主要原因是救助站2018年基础改建增加了一次性项目救助房改建开办费及新增车辆购置费，2019年没有一次性项目；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加（减少）0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目6205923元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
    2.“卫生健康支出”科目158304元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
    3. “住房保障支出”科目116690元，主要用于单位在职人员公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 6,500,917 一、社会保障和就业支出 6,225,923 2,740,106 1,495,817 1,990,000
1、一般公共预算资金 6,500,917 二、卫生健康支出 158,304 158,304 　 　
2、政府性基金 　 三、住房保障支出 116,690 116,690 　 　
二、事业收入 　 　 　 　 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
收入总计 6,500,917 支出总计 6,500,917 3,015,100 1,495,817 1,990,000

2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 　 　 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 333,400 333,400 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 133,360 133,360 　 　 　
208 20 01 临时救助支出 30,000 30,000 　 　 　
208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 5,715,003 5,715,003 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 　 　 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 158,304 158,304 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 　 　 　 　 　
221 02 01 住房公积金 116,690 116,690 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 6,500,917 6,500,917 　 　 　

2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 333,400 333,400 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 133,360 133,360 　
208 20 01 临时救助支出 30,000 　 30,000
208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 5,715,003 3,755,003 1,960,000
210 　 　 卫生健康支出 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 158,304 158,304 　
221 　 　 住房保障支出 　 　 　
221 02 01 住房公积金 116,690 116,690 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 6,500,917 4,510,917 1,990,000

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 6,500,917 一、社会保障和就业支出 6,225,923 6,225,923 　
二、政府性基金 　 二、卫生健康支出 158,304 158,304 　
　 　 三、住房保障支出 116,690 116,690 　
收入总计 6,500,917 支出总计 6,500,917 6,500,917 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 333,400 333,400 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 133,360 133,360 　
208 20 01 临时救助支出 30,000 　 30,000
208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 5,715,003 3,755,003 1,960,000
210 　 　 卫生健康支出 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 158,304 158,304 　
221 　 　 住房保障支出 　 　 　
221 02 01 住房公积金 116,690 116,690 　
合计 6,500,917 4,510,917 1,990,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
上海市青浦区救助管理站2019年度无政府性基金预算资金

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 2,883,050 2883050 　
301 01 基本工资 425964 425964 　
301 02 津贴补贴 64944 64944 　
301 03 奖金 0 　 　
301 04 社会保障缴费 676904 676904 　
301 05 伙食补助费 68544 68544 　
301 06 绩效工资 1176816 1176816 　
301 99 其他工资福利支出 469878 469878 　
302 　 商品和服务支出 1477017 　 1,477,017
302 01  办公费 60000 　 60,000
302 02  印刷费 50000 　 50,000
302 05  水费 3000 　 3,000
302 06  电费 30000 　 30,000
302 07  邮电费 30000 　 30,000
302 09  物业管理费 831400 　 831,400
302 11  差旅费 10000 　 10,000
302 12  因公出国（境）费用 0 　 　
302 13  维修（护）费 30000 　 30,000
302 14  租赁费 0 　 　
302 15  会议费 5000 　 5,000
302 16  培训费 10000 　 10,000
302 17 公务接待费 5000 　 5,000
302 27 委托业务费 10000 　 10,000
302 28  工会经费 39677 　 39,677
302 29  福利费 69120 　 69,120
302 31  公务用车运行维护费 70000 　 70,000
302 39  其他交通费用 118800 　 118,800
302 40   税金及附加费用 0 　 　
302 99  其他商品和服务支出 105020 　 105,020
303 　 对个人和家庭的补助 132050 132050 　
303 1  离休费 　 　 　
303 2  退休费 14160 14160 　
303 11  住房公积金 116690 116690 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 1200 1200 　
310 　 其他资本性支出 18800 　 18,800
310 2  办公设备购置 18800 　 18,800
合计 4510917 3015100 1495817

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
15.5 　 0.5 15 　 15 　

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为15.5万元，比2018年预算增加3.5万元。
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费15万元，比2018年预算增加3.5万元，主要原因是新增业务用车1辆。
（三）公务接待费0.5万元。
      本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算4.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    

 四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金199万元。 
          

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区救助管理站
项目名称 流浪乞讨人员医疗救治经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费☑   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类☑
开始时间 2019/1/1 结束时间 2019/12/31
项目概况 流浪乞讨人员应急医疗救治经费
立项依据 《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》民发（2014）132号
项目设立的必要性 发现受助人员突发急病、精神异常或有疑似传染病，及时送医疗机构救治，保障来站求助人员及站内工作人员的安全。
保证项目实施的制度、措施 建立救助管理机构、公安、医疗机构工作协作制度，填写流浪乞讨人员医疗救治
项目总预算（元） 1500000 项目当年预算（元） 1500000
同名项目上年预算额（元） 950000 同名项目上年预算执行数（元） 2732462.18
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 流浪乞讨人员医疗救治经费 1500000
项目实施计划 对每位救助对象进行细致甄别，发现受助人员身体状况异常、突发急病、精神异常或有疑似传染病，及时送医疗机构救治，保障来站求助人员及站内工作人员的安全。
项目总目标 保障来站救助人员的生命安全，严防发生意外事故。
年度绩效目标 保障来站救助人员的生命安全，严防发生意外事故。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 健全
预算执行率 100%
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 救助及时率 100%
服务质量达标率 ≥95.00%
救助对象合理性 合理
效果目标 政策知晓度 100%
有效投诉次数 低于5次
服务流程满意度 ≥90.00%
影响力目标 受益人群满意度 ≥90.00%
相关管理者满意度 ≥90.00%
长效管理制度有效性 健全、有效
备注