2024年6月，青浦区审计局对我局及下属事业单位2023年度部门预算执行和决算以及其他财政收支情况进行审计，我局高度重视，此次审计涉及的问题已全部整改。现将整改情况公开如下：

一、成立整改工作小组

成立由党组书记、局长担任组长，党组副书记、副局长担任副组长，民政局办公室主任及财务为成员的审计整改小组，对审计组反馈的问题，虚心请教，诚恳接受，并严格按照审计组相关工作要求，认真梳理存在的问题，进一步全面调查核实，研究提出具体工作措施，推进督促整改工作落实落细，确保审计问题整改落实到位。

二、相关问题的整改情况

（一）预算编制及执行情况方面存在的问题：部分收支未纳入预决算管理，涉及金额17万元。审计发现，2023年区民政局收到市民政局下拨界线日常管理维护费2万元、社会工作站补贴15万元，当年度社工站补贴支出15万元，未按规定纳入当年预决算管理。

整改情况：财务在2024年起收到市级项目款项计入当年收入，纳入预算管理。强化预算管理，规范会计核算，严格按照《政府会计制度》及相关规定进行会计核算，提高会计信息质量，真实反映单位的财务状况，合理合规使用资金，不断提升会计核算工作效能。

（二）财政管理制度执行情况方面存在的问题：

1.对部分政府购买服务项目管理不到位。

（1）部分项目未按实结算，涉及金额1.68万元。审计发现，2023年区民政局多支付部分购买服务项目1.68万元，主要是，“客堂间”检查评估及优秀“客堂间”评选项目部分中期考评人员及分类审议等费用1.38万元、社区救助顾问项目总结分享会费用0.3万元，实际工作未开展。

整改情况：与承办单位取得联系，传达审计结果及整改要求，明确在接到整改通知后7个工作日内，将未实际使用的经费退回至区民政局指定账户，并于2024年7月将追回资金上缴区财政，完成整改后将银行凭证及附件作为整改佐证材料。

（2）个别项目重复支付招标代理费，涉及金额1.68万元。区民政局社区综合为老服务平台运行维护采购项目采取一次采购三年享用、分年签订合同的方式。审计发现，2021年区民政局已支付该项目招标代理费，2022年、2023年重复支付招标代理费共计1.68万元。

整改情况：与承办单位取得联系，传达审计结果及整改要求，明确在接到整改通知后7个工作日内，将重复支付经费退回至区民政局指定账户，并于2024年7月将追回资金上缴区财政，完成整改后将银行凭证及附件作为整改佐证材料。同时将优化招投标细节问题，优化相关合同及支付方式，规范资金管理，将严格按照合同规定拨付项目资金。

（三）财政资金绩效情况方面存在的问题：以前年度收取的管理费未及时上缴，涉及金额21.18万元。审计发现，2023年区民政局下属民政事务管理中心账上以前年度收取的福利企业管理费21.18万元宕在“应缴财政款”，未及时上缴区财政。

整改情况：根据局党组会议关于审计整改的要求，于2024年7月将该这笔资金上缴区财政，完成整改后将银行凭证及附件作为整改佐证材料。

（四）内部控制情况方面存在的问题

1.合同管理较薄弱

审计发现，2023年区民政局及下属事业单位老年认知障碍友好社区建设等67个项目合同管理不到位。其中：9个项目合同签订日期早于审批单日期，涉及金额281.51万元；16个项目合同服务起始日期早于签订日期，涉及金额493.17万元；8个项目未严格按合同约定的时点支付款项，涉及金额62.66万元；2个项目合同分管领导审批早于科室负责人；32个项目合同未填写法人签名等重要信息。

整改情况：日后加强合同管理的管理工作，针对审计的问题进行分类整理，指导各业务科室及事业单位的合同审批流程的管理更加规范、合规。

2.固定资产基础管理薄弱

审计抽查区民政局固定资产发现，存在计算机、打印机等部分固定资产未贴标签或标签内容与实际不符的情况。

整改情况：抽查到有问题的固定资产标签重新粘贴，确保实物的位置准确。加强固定资产管理的培训工作，要求固定资产管理员每年提交固定资产盘点清册至办公室进行备案。

上海市青浦区民政局

2024年8月21日