上海市青浦区民政局本级2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2018.08.22
上海市青浦区民政局本级
2017
年度决算
目 录
第一部分上海市青浦区民政局本级概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区民政局本级2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区民政局本级2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区民政局本级概况
一、主要职能
上海市青浦区民政局主要职能：
（一）贯彻执行有关民政、社会组织工作的法律、法规、规
章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区民政、社会组织工作的政策、措施，并组织实施。根据本区经济和社会发展总体规划，编制本区民政事业发展规划，指导本区民政工作的改革与发展。
（二）负责本区社会救助工作。
（三）负责拥军优属和优待抚恤工作，指导加强革命烈士纪
念建筑物的管理工作。
（四）负责军队退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员军
官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休（退职）职工的接收安置工作；指导军队离退休干部服务机构的建设和管
理。
（五）负责本区城乡基层政权建设和社区建设工作。
（六）负责协调推进本区老龄工作。
（七）负责本区社会组织管理的综合协调管理工作。
（八）负责本区福利彩票发行管理工作。
（九）负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。
（十）负责殡葬管理工作。研究制订本区殡葬事业的发展规
划、殡葬管理政策和标准，推进殡葬改革。
（十一）负责有关行政诉讼应诉工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照上述职责，青浦区民政局设
10
个内设机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、社会科、优抚科、安置科、基层政权建设科、老龄工作科、社团管理科、婚姻管理科。
第二部分 上海市青浦区民政局本级2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
30602.32
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
1273.69
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
3062.24
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
28961.31
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1677.75
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
143.78
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
2934.88
|
|
本年收入合计
|
33664.56
|
本年支出合计
|
33717.72
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
3045.71
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
2992.55
|
|
总计
|
36710.27
|
总计
|
36710.27
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
33664.56
|
30602.32
|
|
|
|
|
3062.24
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
29016.48
|
27692.85
|
|
|
|
|
1323.63
|
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
3845.12
|
2598.91
|
|
|
|
|
1246.21
|
|
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
790.80
|
790.80
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
04
|
拥军优属
|
780.47
|
780.47
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
301.20
|
301.20
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
06
|
民间组织管理
|
432.27
|
432.27
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
07
|
行政区划和地名管理
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
08
|
基层政权和社区建设
|
167.98
|
167.98
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1352.40
|
106.19
|
|
|
|
|
1246.21
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
97.38
|
97.38
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
25.94
|
25.94
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
67.99
|
67.99
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.45
|
3.45
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
3284.92
|
3284.92
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
3284.92
|
3284.92
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
3242.96
|
3231.86
|
|
|
|
|
11.1
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
126.41
|
126.41
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
13.52
|
13.52
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
05
|
义务兵优待
|
1679.34
|
1679.34
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
1423.69
|
1412.59
|
|
|
|
|
11.1
|
|
|
208
|
09
|
|
退役安置
|
1636.72
|
1636.72
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
09
|
01
|
退役士兵安置
|
1186.85
|
1186.85
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
09
|
02
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
98.17
|
98.17
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
09
|
04
|
退役士兵管理教育
|
51.70
|
51.70
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
15520.00
|
15520.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
15520.00
|
15520.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
1126.03
|
1126.03
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
1126.03
|
1126.03
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
51.18
|
51.18
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
01
|
移民补助
|
51.18
|
51.18
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
25
|
|
其他生活救助
|
506.16
|
439.84
|
|
|
|
|
66.32
|
|
|
208
|
25
|
01
|
其他城市生活救助
|
506.16
|
439.84
|
|
|
|
|
66.32
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1543.18
|
1543.18
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
32.44
|
32.44
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
32.44
|
32.44
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
13
|
|
医疗救助
|
1431.33
|
1431.33
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
13
|
01
|
城乡医疗救助
|
1431.33
|
1431.33
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
14
|
|
优抚对象医疗
|
79.41
|
79.41
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
14
|
01
|
优抚对象医疗补助
|
79.41
|
79.41
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
143.78
|
143.78
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
143.78
|
143.78
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
39.60
|
39.60
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
104.18
|
104.18
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
2961.12
|
1222.51
|
|
|
|
|
1738.61
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
2961.12
|
1222.51
|
|
|
|
|
1738.61
|
|
|
229
|
60
|
02
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
2961.12
|
1222.51
|
|
|
|
|
1738.61
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
33717.72
|
1070.45
|
32647.27
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
28961.31
|
894.23
|
28067.08
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
3751.86
|
796.75
|
2955.11
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
796.75
|
796.75
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
04
|
拥军优属
|
778.47
|
|
778.47
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
233.86
|
|
233.86
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
06
|
民间组织管理
|
432.28
|
|
432.28
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
07
|
行政区划和地名管理
|
20
|
|
20
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
08
|
基层政权和社区建设
|
167.98
|
|
167.98
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1322.52
|
|
1322.52
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
97.48
|
97.48
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.04
|
26.04
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
67.99
|
67.99
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.45
|
3.45
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
3284.92
|
|
3284.92
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
3284.92
|
|
3284.92
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
3280.96
|
|
3280.96
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
126.41
|
|
126.41
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
13.52
|
|
13.52
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
05
|
义务兵优待
|
1679.34
|
|
1679.34
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
1461.69
|
|
1461.69
|
|
|
|
|
|
208
|
09
|
|
退役安置
|
1336.72
|
|
1336.72
|
|
|
|
|
|
208
|
09
|
01
|
退役士兵安置
|
1186.85
|
|
1186.85
|
|
|
|
|
|
208
|
09
|
02
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
98.17
|
|
98.17
|
|
|
|
|
|
208
|
09
|
04
|
退役士兵管理教育
|
57.70
|
|
51.70
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
15520.00
|
|
15520.00
|
|
|
|
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
15520.00
|
|
15520.00
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
1126.03
|
|
1126.03
|
|
|
|
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
1126.03
|
|
1126.03
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
51.18
|
|
51.18
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
01
|
移民补助
|
51.18
|
|
51.18
|
|
|
|
|
|
208
|
25
|
|
其他生活救助
|
506.16
|
|
506.16
|
|
|
|
|
|
208
|
25
|
01
|
其他城市生活救助
|
506.16
|
|
506.16
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1677.76
|
32.44
|
1645.32
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
32.44
|
32.44
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
32.44
|
32.44
|
|
|
|
|
|
|
210
|
13
|
|
医疗救助
|
1562.27
|
|
1562.27
|
|
|
|
|
|
210
|
13
|
01
|
城乡医疗救助
|
1562.27
|
|
1562.27
|
|
|
|
|
|
210
|
14
|
|
优抚对象医疗
|
83.05
|
|
83.05
|
|
|
|
|
|
210
|
14
|
01
|
优抚对象医疗补助
|
83.05
|
|
83.05
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
143.78
|
143.78
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
143.78
|
143.78
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
39.6
|
39.60
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
104.18
|
104.18
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
2934.88
|
|
2934.88
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
2934.88
|
|
2934.88
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
02
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
2703.43
|
|
2703.43
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
99
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
231.45
|
|
231.45
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
29328.63
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
1273.69
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
27629.57
|
27578.39
|
51.18
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1543.18
|
1543.18
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
143.78
|
143.78
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
1068.06
|
|
1068.06
|
|
本年收入合计
|
30602.32
|
本年支出合计
|
30384.59
|
29265.35
|
1119.24
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
253.82
|
年末财政拨款结转和结余
|
471.55
|
84.62
|
386.93
|
|
一般公共预算财政拨款
|
21.34
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
232.48
|
|
|
|
|
|
总计
|
30856.14
|
总计
|
30856.14
|
29349.97
|
1506.17
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
27578.39
|
894.23
|
26684.16
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
2535.53
|
796.75
|
1738.78
|
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
796.75
|
796.75
|
|
|
208
|
02
|
04
|
拥军优属
|
778.47
|
|
778.47
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
233.86
|
|
233.86
|
|
208
|
02
|
06
|
民间组织管理
|
432.28
|
|
432.28
|
|
208
|
02
|
07
|
行政区划和地名管理
|
20
|
|
20
|
|
208
|
02
|
08
|
基层政权和社区建设
|
167.98
|
|
167.98
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
106.19
|
|
106.19
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
97.48
|
97.48
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.04
|
26.04
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
67.99
|
67.99
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.45
|
3.45
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
3284.92
|
|
3284.92
|
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
3284.92
|
|
3284.92
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
3231.86
|
|
3231.87
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
126.41
|
|
126.41
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
13.52
|
|
13.52
|
|
208
|
08
|
05
|
义务兵优待
|
1679.34
|
|
1679.34
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
1412.59
|
|
1412.60
|
|
208
|
09
|
|
退役安置
|
1336.72
|
|
1336.72
|
|
208
|
09
|
01
|
退役士兵安置
|
1186.85
|
|
1186.85
|
|
208
|
09
|
02
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
98.17
|
|
98.17
|
|
208
|
09
|
04
|
退役士兵管理教育
|
51.70
|
|
51.70
|
|
208
|
10
|
|
社会福利
|
15520.00
|
|
15520.00
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
15520.00
|
|
15520.00
|
|
208
|
20
|
|
临时救助
|
1126.03
|
|
1126.03
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
1126.03
|
|
1126.03
|
|
208
|
25
|
|
其他生活救助
|
439.84
|
|
439.84
|
|
208
|
25
|
01
|
其他城市生活救助
|
439.84
|
|
439.84
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
6.00
|
|
6.00
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
6.00
|
|
6.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1543.18
|
32.44
|
1510.74
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
32.44
|
32.44
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
32.44
|
32.44
|
|
|
210
|
13
|
|
医疗救助
|
1431.33
|
|
1431.33
|
|
210
|
13
|
01
|
城乡医疗救助
|
1431.33
|
|
1431.33
|
|
210
|
14
|
|
优抚对象医疗
|
79.41
|
|
79.41
|
|
210
|
14
|
01
|
优抚对象医疗补助
|
79.41
|
|
79.41
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
143.78
|
143.78
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
143.78
|
143.78
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
39.6
|
39.6
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
104.18
|
104.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
29265.35
|
1070.45
|
28194.90
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
710.52
|
710.52
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
125.22
|
125.22
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
326.96
|
326.96
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
121.29
|
121.29
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
38.89
|
38.89
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
26.72
|
26.72
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
67.99
|
67.99
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
3.45
|
3.45
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
146.28
|
|
146.28
|
|
302
|
01
|
办公费
|
15.10
|
|
15.10
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.08
|
|
2.08
|
|
302
|
06
|
电费
|
7.37
|
|
7.37
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
16.65
|
|
16.65
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
52.81
|
|
52.81
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
4.10
|
|
4.10
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.47
|
|
2.47
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
1.28
|
|
1.28
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.39
|
|
0.39
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.01
|
|
1.01
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
3.09
|
|
3.09
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
7.89
|
|
7.89
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.15
|
|
4.15
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
25.84
|
|
25.84
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.05
|
|
2.05
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
203.37
|
203.37
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
17.17
|
17.17
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
8.87
|
8.87
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
33.43
|
33.43
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
39.60
|
39.60
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
104.18
|
104.18
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.12
|
0.12
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
10.28
|
|
10.28
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
10.28
|
|
10.28
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1070.45
|
913.89
|
156.56
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
156.56
|
|
2
|
1.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
1.01
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
51.18
|
|
51.18
|
|
208
|
22
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
51.18
|
|
51.18
|
|
208
|
22
|
01
|
移民补助
|
51.18
|
|
51.18
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
1068.06
|
|
1068.06
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
1068.06
|
|
1068.06
|
|
229
|
60
|
02
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
836.61
|
|
836.61
|
|
229
|
60
|
99
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
231.45
|
|
231.45
|
|
合计
|
1119.24
|
|
1119.24
|
|||
第三部分 上海市青浦区民政局本级2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区民政局本级
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区民政局本级
2017
年度收入总计为33664.56万元、支出总计为33717.72万元。与2016年度相比，收入增加了9452.72万元、支出增加9699.29万元。主要原因是2017年度增加了老年人津贴补贴、居家养老补贴的收入及发放，2017年发放老年人津贴补贴增加4028万元，居家养老补贴经费增加了2371.8万元。
二、关于
上海市青浦区民政局本级
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计33664.56万元，其中：财政拨款收入30602.32万元，占收入总额的90.90%；其他收入3062.24万元，占收入总额的9.10%。
三、关于
上海市青浦区民政局本级
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计33717.72万元，其中：基本支出1070.45万元，占支出总额的3.17%；项目支出32647.27万元，占支出总额的96.83%。
四、关于
上海市青浦区民政局本级
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区民政局本级
2017
年度财政拨款决算收入29328.63万元，支出29265.35万元。与2016年度相比，财政拨款收、支有增加，主要原因是2017年度增加了老年人津贴补贴、居家养老补贴的收入及发放。
五、关于
上海市青浦区民政局本级
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区民政局本级
2017
年度一般公共预算财政拨款支出29265.35万元，占本年支出合计的86.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区民政局本级
2017
年度一般公共预算财政拨款支出29265.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27578.39万元，占94.24%；医疗卫生和计划生育支出（类）1543.18万元，占5.27%；住房保障支出143.78万元，占0.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区民政局本级
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29484.28万元，支出决算为29265.35万元，完成年初预算的99.25%。
1
、社会保障和就业支出（类）27578.39万元。主要用于区社会救助对象的临时补助、优抚对象补助、义务兵优待金发放、拥军优属、退役士兵安置、居家养老补贴以及老年人综合津贴补贴等，还包括局机关及各业务科室人员的基本支出以及《社会救助法》宣传培训、村居委员会培训经费、婚姻收养法宣传费等民政管理项目支出。
2
、
医疗卫生和计划生育支出（类）1543.18万元。主要用于区社会救助人员、优抚对象的医疗救助以及按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3
、住房保障支出（类）143.78万元，主要用按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出及住房补贴支出
。
六、关于
上海市青浦区民政局本级
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区民政局本级
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出1070.45万元，包括人员经费913.89万元，公用经费156.56万元。基本支出中：
1
、工资福利支出710.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2
、商品和服务支出146.28万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费。
3
、对个人和家庭补助支出203.37万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出10.28万元，主要用于办公设备购置。
七、关于上海市青浦区民政局本级2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区民政局本级
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为1.01万元，完成预算的50.50%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的50.50%。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加
0.29
万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，公务接待费支出决算增加0.3万元，公务接待费支出增加的主要原因是业务量增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
3
、公务接待费支出1.01万元。其中：
国内公务接待支出1.01万元。主要用于日常来人的业务接待。
八、关于
上海市青浦区民政局本级
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区民政局本级
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出总计1119.24万元，具体情况如下：
1
、社会保障和就业支出（类）51.18万元，主要用于对三峡库区移民的生活补助。
2
、其他支出1068.06万元，为政府性基金，主要用于各街镇居家养老服务补贴、老年人日间照料站补贴及公益性项目招投标等项目支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区民政局本级
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区民政局本级2017年度机关运行经费支出156.56万元，比2016年度146.10万元增加了10.46万元。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区民政
局本级
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为807.84万元，其中：货物采购金额10.43万元、工程采购金额0万元、服务采购金额797.41万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日，
上海市青浦区民政局本级共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区民政局本级2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效评价项目1个，项目名称春节帮困送温暖项目绩效评价，涉及预算金额1274.39万元，绩效评级为“良”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市民政局拨人的经费收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。