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原上海市青浦区建设和交通委员会本级2015年度决算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区建设和管理委员会

发布日期： 2016.02.03

第一部分原上海市青浦区建设和交通委员会本级概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家和市、区有关城乡建设、市政、燃气事业等方面的方针、政策、法律和规定，并结合本区实际制定实施办法，落实具体措施。

（二）、根据上海市及本区经济和社会总体发展规划的实施计划，组织实施并负责管理本区城乡建设、市政基础设施和其他建设项目的计划，并进行监督和检查。负责区管公路、市政道路、桥梁的建设养护、维修与执法管理工作。

（三）、负责全区建筑建材业的行政管理和行业管理。对建筑建材市场、质量、安全、建筑节能等进行全面监督管理。负责全区建设工程招标、投标的监督管理。

（四）、负责管辖范围内的供气建设和管理；负责全区的燃气行业管理。

（五）、组织本区国防交通保障、交通战备建设规划及道路、水路、地下管道等交通体系的战备管理；负责委系统安全工作的日常综合监督管理。

（六）、对委属企事业单位实施行政管理，负责检查、考核年度工作；按国有资产管理办法及要求，加强委属单位国有和集体资产的管理。

（七）、负责管理政府法规赋予的各项规费的交缴和使用工作，筹措、使用、管理好城镇建设资金。

（八）、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；负责对委属各执法单位的行政执法过程进行指导、监督。

（九）、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，原上海市青浦区建设和交通委员会本级设7个内设科室，包括：办公室、组织人事科、法规科、综合财务科、城镇建设管理科、市政燃气管理科、交通战备科。

根据2015年3月上海市青浦区人民政府制定的机构改革方案，将我委更名为上海市青浦区建设和管理委员会，同时撤销原上海市青浦区交通运输管理局，将原上海市青浦区交通运输管理局的职责划入我委。财务方面根据实际工作推进节点及区财政局要求，原上海市青浦区建设和交通委员会本级账务处理至2015年12月31日止。

第二部分原上海市青浦区建设和交通委员会本级2015年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、财政拨款收入	1785.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	960.03
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	712.80
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	247.23
三、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	657.27
四、经营收入		五、教育支出		基本建设类项目	287.01
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		行政事业类项目	370.26
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出
		八、社会保障和就业支出	192.28	四、经营支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.19	五、对附属单位补助支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1198.87	支出经济分类
		十二、农林水支出		基本支出和项目支出合计	1617.30
		十三、交通运输支出		工资福利支出	489.21
		十四、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	614.83
		十五、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	223.59
		十六、金融支出		对企事业单位的补贴
		十七、援助其他地区支出		债务利息支出
		十八、国土海洋气象等支出		基本建设支出	287.01
		十九、住房保障支出	212.97	其他资本性支出	2.66
		二十、粮油物资储备支出		其他支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1785.94	本年支出合计			1617.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	334.56	交纳所得税
基本支出结转	4.03	提取职工福利基金
项目支出结转和结余	330.53	转入事业基金
经营结余		其他
		年末结转和结余			503.2
		基本支出结转			28.38
		项目支出结转和结余			474.82
		经营结余
总计	2120.50	总计			2120.50

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	192.28	192.28	0.00
	05		行政事业单位离退休	192.28	192.28	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	185.07	185.07	0.00
		02	事业单位离退休	7.21	7.21	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.19	13.19	0.00
	05		医疗保障	13.19	13.19	0.00
		01	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00
212			城乡社区支出	1198.86	736.79	462.07
	01		城乡社区管理事务	1107.05	736.79	370.26
		01	行政运行	736.79	736.79	0.00
		02	一般行政管理事务	94.07	0.00	94.07
		99	其他城乡社区管理事务支出	276.19	0.00	276.19
	03		城乡社区公共设施	91.81	0.00	91.81
		99	其他城乡社区公共设施	91.81	0.00	91.81
221			住房保障支出	212.97	17.77	195.20
	01		保障性安居工程支出	195.20	0.00	195.20
		05	农村危房改造	195.20	0.00	195.20
	02		住房改革支出	17.77	17.77	0.00
		01	住房公积金	17.77	17.77	0.00
合计				1,617.30	960.03	657.27

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	489.21	489.21	0.00
301	01	基本工资	57.82	57.82	0.00
301	02	津贴补贴	237.57	237.57	0.00
301	03	奖金	100.22	100.22	0.00
301	04	社会保障缴费	44.23	44.23	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	13.14	13.14	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	244.57	0.00	244.57
302	01	办公费	15.03	0.00	15.03
302	02	印刷费	1.04	0.00	1.04
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	1.34	0.00	1.34
302	06	电费	26.54	0.00	26.54
302	07	邮电费	4.51	0.00	4.51
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	115.45	0.00	115.45
302	11	差旅费	53.89	0.00	53.89
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	5.5	0.00	5.5
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.11	0.00	0.11
302	16	培训费	0.51	0.00	0.51
302	17	公务接待费	1.06	0.00	1.06
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.5	0.00	0.5
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	4.74	0.00	4.74
302	29	福利费	6.62	0.00	6.62
302	31	公务用车运行维护费	2.54	0.00	2.54
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	5.18	0.00	5.18
303		对个人和家庭的补助	223.59	223.59	0.00
303	01	离休费	21.74	21.74	0.00
303	02	退休费	170.54	170.54	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	13.22	13.22	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.20	0.20	0.00
303	11	住房公积金	17.77	17.77	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11	0.00
310		其他资本性支出	2.66	0.00	2.66
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	2.66	0.00	2.66
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			960.03	712.8	247.23

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

247.23

7.8

3.61

2.8

2.54

2.8

2.54

1.07

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计

注：原上海市青浦区建设和交通委员会本级2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分原上海市青浦区建设和交通委员会本级

2015 年度决算情况说明

一、关于 原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度决算收入情况说明

原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度决算收入总计1785.94万元，其中：财政拨款收入1785.94万元，占100%。

二、关于 原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度决算支出情况说明

原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度决算支出总计1617.30万元，其中：基本支出960.03万元，占59%；项目支出657.27万元，占41%。

三、关于 原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1617.30万元，具体情况如下：

1 、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”192.28万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”185.07万元，主要用于：委本级离退休人员的相关生活补贴、其他补贴。

“事业单位离退休”7.21万元，主要用于单位已撤销或合并的原委下属事业编制退休人员的相关生活补贴、其他补贴。

2 、 “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”13.19万元，其中：

“行政单位医疗”13.19万元，主要用于委本级编制内工作人员按规定缴纳的医疗保险金。

3 、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”1198.86万元，其中：

“行政运行”736.79万元，主要用于开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费。

“一般行政管理事务”94.07万元，主要用于根据相关工作职能所开展的专项经费。

“其他城乡社区管理事务支出”276.19万元，主要用于开展区建筑节能工作所需的专项经费。

4 、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”91.81万元，其中：

“其他城乡社区公共设施”91.81万元，主要用于创建区无障碍环境相关设施的工程款。

5 、“住房保障支出-住房保障支出”195.2万元，其中：

“农村危房改造”195.2万元，主要用于全区农村低收入户危旧房改造专项补贴

6 、“住房保障支出-住房改革支出”17.77万元，其中：

“住房公积金”17.77万元，主要用于委本级编制内工作人员按规定缴纳的公积金。

四、关于 原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计960.03万元，具体情况如下：

1 、“工资福利支出”489.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2 、“商品和服务支出” 244.57万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3 、“对个人和家庭的补助”223.59万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4 、“其他资本性支出”2.66万元，主要用于：信息网络及软件购置更新。

五、关于 原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度“三公”经费决算数3.61万元，比预算节约4.19万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费节约。其中：

2015 年委本级因公出国（境）团组数为0、人次数为0 。

公务用车购置及运行维护费决算2.54万元，比预算节约0.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.54万元。主要用于编制内公务车辆开展相关职能工作所产生的运行及维护费用，年末公务用车保有量1辆。

公务接待费决算1.07万元，比预算节约3.93万元，主要用于安排各行业条线执行公务所需的接待伙食费等支出，公务接待80批次、537人次。

六、关于 原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度机关运行经费决算数247.23万元。

七、关于 原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于 原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度 政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额383.16万元，其中：政府采购货物预算执行6.19万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行376.97万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额376.97万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.74万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行376.97万元。

九、关于 原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度 预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 265 万元。2015年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于 原上海市青浦区建设和交通委员会本级 2015 年度 国有资产占有使用情况

截至 2015年 12月 31日，原上海市青浦区建设和交通委员会本级共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车辆1辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括待报废的2辆车辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。