2015年青浦区建设和交通委员会部门预算
无
主动公开
无
青浦区建设和交通委员会
2015.02.12
2015年青浦区建设和交通委员会部门预算
青浦区建设和交通委员会的主要职能
一、贯彻执行国家和市、区有关城乡建设、市政、燃气事业等方面的方针、政策、法律和规定，并结合本区实际制定实施办法，落实具体措施。
二、根据上海市及本区经济和社会总体发展规划的实施计划，组织实施并负责管理本区城乡建设、市政基础设施和其他建设项目的计划，并进行监督和检查。负责区管公路、市政道路、桥梁的建设养护、维修与执法管理工作。
三、负责全区建筑建材业的行政管理和行业管理。对建筑建材市场、质量、安全、建筑节能等进行全面监督管理。负责全区建设工程招标、投标的监督管理。
四、负责管辖范围内的供气建设和管理；负责全区的燃气行业管理。
五、组织本区国防交通保障、交通战备建设规划及道路、水路、地下管道等交通体系的战备管理；负责委系统安全工作的日常综合监督管理。
六、对委属企事业单位实施行政管理，负责检查、考核年度工作；按国有资产管理办法及要求，加强委属单位国有和集体资产的管理。
七、负责管理政府法规赋予的各项规费的交缴和使用工作，筹措、使用、管理好城镇建设资金。
八、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；负责对委属各执法单位的行政执法过程进行指导、监督。
九、承办区政府交办的其他事项。
2015年部门预算编制说明
青浦区建设和交通委员会部门预算是包括青浦区建设和交通委员会机关本部以及下属5个基层预算单位的综合收支计划。2015年，青浦区建设和交通委员会部门预算支出总额为67,098.6530万元，其中：财政拨款支出预算28,581.7464万元。财政拨款支出预算中，基本支出4,548.6664万元；项目支出24,033.08万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业”科目711.7131万元，主要用于上述预算单位相关行政事业单位离退休人员支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目215.1902万元，主要用于上述预算单位相关行政事业单位基本医疗、保险缴费等支出。
3.“城乡社区支出”科目8,683.5093万元，主要用于上述预算单位相关行政事业单位的基本支出，“十三五”专项规划编制经费，燃气行业工程管理、检测和安全宣传专项经费，工程定额，工程建设规范和建设标准设计修编管理经费，建设市场监管、稽查和质量安全监督工作经费，建筑节能管理和监测平台运行经费，建设工程设计文件审查专项经费，建设工程行业执法办案经费，信息化建设和运维经费，建筑业管理，市政道路养护费、公路市政路政损坏及掘路修复专项经费等支出
4. “交通运输支出”科目18,869万元，主要用于全区区管公路、农村公路日常养护及大中修项目的维修专项经费支出。
5. “住房保障支出”科目102.3338万元，主要用于上述预算单位相关行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2015年部门预算公共预算财政拨款基本支出总计4548.67万元，具体情况如下：
1.工资福利支出2870.12万元，主要用于建交委本部及下属事业单位人员工资福利支出。
2.商品服务支出842.21万元，主要用于建交委本部及下属事业单位履行一般行政管理职能、维持单位日常运作而开支的公用支出。
3.对个人家庭的补助支出818.5万元，主要用于建交委本部及下属事业单位离退休人员支出，按规定为职工缴纳的公积金以及医疗保险等支出。
4、资本性支出17.84万元，主要用于建交委本部及下属事业单位办公设备购置及信息网络及软件购置支出。
财务收支预算总表
编制部门:上海市青浦区建设和交通委员会 单位：元
|
本年收入
|
本年支出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
285,817,464
|
一、社会保障和就业
|
7,786,129
|
|
1. 一般预算资金
|
285,817,464
|
二、医疗卫生
|
2,783,266
|
|
2、政府性基金
|
|
三、城乡社区事务
|
469,843,711
|
|
二、事业收入
|
385,169,066
|
四、交通运输支出
|
188,690,000
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
1,883,424
|
|
四、其他收入
|
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五、动用历年结余
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收入总计
|
670,986,530
|
支出总计
|
670,986,530
|
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区建设和交通委员会 单位：元
|
项目
|
|
财政拨款支出
|
||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7,117,131.00
|
7,117,131.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
7,117,131.00
|
7,117,131.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2,347,394.00
|
2,347,394.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,769,737.00
|
4,769,737.00
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,151,902.00
|
2,151,902.00
|
0.00
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
2,151,902.00
|
2,151,902.00
|
0.00
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
108,429.00
|
108,429.00
|
0.00
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
2,043,473.00
|
2,043,473.00
|
0.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
86,835,093.00
|
35,194,293.00
|
51,640,800.00
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
84,615,906.00
|
33,415,106.00
|
51,200,800.00
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
6,678,061.00
|
6,678,061.00
|
0.00
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
1,383,100.00
|
0.00
|
1,383,100.00
|
|
212
|
01
|
06
|
工程建设管理
|
10,801,334.00
|
8,583,634.00
|
2,217,700.00
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
65,753,411.00
|
18,153,411.00
|
47,600,000.00
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
2,219,187.00
|
1,779,187.00
|
440,000.00
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
2,219,187.00
|
1,779,187.00
|
440,000.00
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
188,690,000.00
|
0.00
|
188,690,000.00
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
188,690,000.00
|
0.00
|
188,690,000.00
|
|
214
|
01
|
06
|
公路养护
|
188,690,000.00
|
0.00
|
188,690,000.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,023,338.00
|
1,023,338.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1,023,338.00
|
1,023,338.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,023,338.00
|
1,023,338.00
|
0.00
|
|
合计
|
285,817,464.00
|
45,486,664.00
|
240,330,800.00
|
|||
说明：本表不含政府性投资项目
| 2015年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制部门：上海市青浦区建设和交通委员会 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 28,701,196.00 | 28,701,196.00 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,135,516.00 | 3,135,516.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 3,849,952.00 | 3,849,952.00 | ||
| 03 | 奖金 | 2,405,613.00 | 2,405,613.00 | ||
| 04 | 社会保障缴费 | 5,429,876.00 | 5,429,876.00 | ||
| 06 | 伙食补助费 | 1,016,804.00 | 1,016,804.00 | ||
| 07 | 绩效工资 | 10,675,935.00 | 10,675,935.00 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 2,187,500.00 | 2,187,500.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 8,422,121.00 | 8,422,121.00 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 807,350.00 | 807,350.00 | |
| 02 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 03 | 咨询费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 04 | 手续费 | 7,900.00 | 7,900.00 | ||
| 05 | 水费 | 87,600.00 | 87,600.00 | ||
| 06 | 电费 | 1,078,000.00 | 1,078,000.00 | ||
| 07 | 邮电费 | 166,200.00 | 166,200.00 | ||
| 09 | 物业管理费 | 2,180,748.00 | 2,180,748.00 | ||
| 11 | 差旅费 | 57,000.00 | 57,000.00 | ||
| 13 | 维修（护）费 | 94,300.00 | 94,300.00 | ||
| 15 | 会议费 | 64,000.00 | 64,000.00 | ||
| 16 | 培训费 | 263,982.00 | 263,982.00 | ||
| 17 | 公务接待费 | 206,200.00 | 206,200.00 | ||
| 25 | 专用燃料费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 26 | 劳务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 28 | 工会经费 | 287,951.00 | 287,951.00 | ||
| 29 | 福利费 | 512,640.00 | 512,640.00 | ||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 224,000.00 | 224,000.00 | ||
| 39 | 其他交通费用 | 2,150,400.00 | 2,150,400.00 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 73,850.00 | 73,850.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8,184,947.00 | 8,184,947.00 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 285,060.00 | 285,060.00 | |
| 02 | 退休费 | 6,832,071.00 | 6,832,071.00 | ||
| 11 | 住房公积金 | 1,023,338.00 | 1,023,338.00 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 44,478.00 | 44,478.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 178,400.00 | 178,400.00 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 156,400.00 | 156,400.00 | ||
| 99 | 其他资本性支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
| 合计 | 45,486,664.00 | 36,886,143.00 | 8,600,521.00 | ||