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上海市青浦区公路管理所2018年单位预算

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主动公开

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青浦区建设和管理委员会

2018.02.09

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区公路管理所

目 录
一、上海市青浦区公路管理所主要职能
二、上海市青浦区公路管理所机构设置
三、名词解释
四、上海市青浦区公路管理所预算编制说明
五、上海市青浦区公路管理所预算表
    1. 2018年上海市青浦区公路管理所财务收支预算总表
    2. 2018年上海市青浦区公路管理所收入预算总表
    3. 2018年上海市青浦区公路管理所支出预算总表
    4．2018年上海市青浦区公路管理所财政拨款收支预算总表
    5．2018年上海市青浦区公路管理所一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年上海市青浦区公路管理所政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年上海市青浦区公路管理所一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年上海市青浦区公路管理所“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区公路管理所主要职能
   
    上海市青浦区公路管理所主要职能包括：
    1. 负责本区管公路、农村公路、市政道路及桥梁养护规划工作；负责公路、道路及桥梁的设施管理；参与本区建设项目的建设管理；组织路政执法人员进行执法管理，有效推进公路管理的行业指导及监督工作。
          

 

上海市青浦区公路管理所机构设置
 根据上述职责，上海市青浦区公路管理所隶属于上海市青浦区建设和管理委员会，全额拨款事业单位。核定事业编制90名，内设机构为十科一室，机构级别为副科级；设科长11名，副科长6名。
内设机构名称，包括：规划管理科、建设管理科、设施科管理科、信息管理科、计划财务科、法规科、人事科、公路路政管理科、城市路政管理科，农村公路管理科及办公室。

 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


 

2018年上海市青浦区公路管理所预算编制说明
    2018年，上海市青浦区公路管理所预算支出总额为269912万元，其中：财政拨款支出预算269912万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42528万元，比上年执行数减少276256.83万元，主要原因是项目减少；政府性基金拨款支出预算96750万元，比上年执行数增加76368.09万元，主要原因是项目增加。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目241.98万元，主要用于事业编制离退休人员的相关生活补贴、其他补贴。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目59.36万元，主要用于按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “城乡社区支出”科目14960.57万元，主要用于开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费及根据相关工作职能所开展的基本支出经费1038.57万元、“其他城乡社区事务支出”6524万元，其中市政养护5907万元、掘路修复费3800万元、“其他城乡社区公共设施支出”4215万元。
    4. “交通运输支出”科目254606.35万元，主要是“公路养护”34653.35万元，其中“区管公路养护维修费”14948.35万元，“农村公路养护维修费”16489万元，上级专款3216万元。“公路建设”219853万元。“车辆购置税其他支出”100万元。
    5. “住房保障支出”科目43.74万元，主要用于本级编制内工作人员按规定缴纳的公积金及全区农村低收入户危旧房改造专项补贴。

2018年上海市青浦区公路管理所财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 2,699,120,000 一、社会保障和就业支出 2,419,806 2,419,806 　 　
1. 一般公共预算资金 1,731,620,000 二、医疗卫生与计划生育支出 593,603 593,603 　 　
2. 政府性基金 967,500,000 三、城乡社区支出 149,605,739 7,438,799 2,946,940 139,220,000
二、事业收入 　 四、交通运输支出 2,546,063,460 　 　 2,546,063,460
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 437,392 437,392 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 2,699,120,000 支出总计 2,699,120,000 10,889,600 2,946,940 2,685,283,460

2018年上海市青浦区公路管理所收入预算总表
单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 2,419,806 2,419,806 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,419,806 2,419,806 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 670,240 670,240 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,249,690 1,249,690 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 499,876 499,876 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 593,603 593,603 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 593,603 593,603 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 593,603 593,603 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 149,605,739 149,605,739 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 107,455,739 107,455,739 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 107,455,739 107,455,739 　 　 　
212 03 　 城乡社区公共设施 42,150,000 42,150,000 　 　 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 42,150,000 42,150,000 　 　 　
214 　 　 交通运输支出 2,546,063,460 2,546,063,460 　 　 　
214 01 　 公路水路运输 2,545,063,460 2,545,063,460 　 　 　
214 01 04 公路建设 2,198,530,000 2,198,530,000 　 　 　
214 01 06 公路养护 346,533,460 346,533,460 　 　 　
214 06 　 车辆购置税 1,000,000 1,000,000 　 　 　
214 06 99 车辆购置税其他支出 1,000,000 1,000,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 437,392 437,392 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 437,392 437,392 　 　 　
221 02 01 住房公积金 437,392 437,392 　 　 　
 合计 2,699,120,000 2,699,120,000 　 　 　

2018年上海市青浦区公路管理所支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 2,419,806 2,419,806 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,419,806 2,419,806 　
208 05 02 事业单位离退休 670,240 670,240 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,249,690 1,249,690 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 499,876 499,876 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 593,603 593,603 　
210 11 　 行政事业单位医疗 593,603 593,603 　
210 11 02 事业单位医疗 593,603 593,603 　
212 　 　 城乡社区支出 149,605,739 10,385,739 139,220,000
212 01 　 城乡社区管理事务 107,455,739 10,385,739 97,070,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 107,455,739 10,385,739 97,070,000
212 03 　 城乡社区公共设施 42,150,000 　 42,150,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 42,150,000 　 42,150,000
214 　 　 交通运输支出 2,546,063,460 　 2,546,063,460
214 01 　 公路水路运输 2,545,063,460 　 2,545,063,460
214 01 04 公路建设 2,198,530,000 　 2,198,530,000
214 01 06 公路养护 346,533,460 　 346,533,460
214 06 　 车辆购置税 1,000,000 　 1,000,000
214 06 99 车辆购置税其他支出 1,000,000 　 1,000,000
221 　 　 住房保障支出 437,392 437,392 　
221 02 　 住房改革支出 437,392 437,392 　
221 02 01 住房公积金 437,392 437,392 　
 合计 2,699,120,000 13,836,540 2,685,283,460

2018年上海市青浦区公路管理所财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 1,731,620,000 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金 967,500,000 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 2,419,806.00 2,419,806.00 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 593,603.00 593,603.00 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 149,605,739.00 149,605,739.00 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 2,546,063,460.00 1,578,563,460.00 967,500,000
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 437,392.00 437,392.00 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
　 　 二十二、债务还本支出 　 　 　
　 　 二十三、债务付息支出 　 　 　
收入总计 2,699,120,000 支出总计 2,699,120,000.00 1,731,620,000.00 967,500,000.00

2018年上海市青浦区公路管理所一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 2,419,806 2,419,806 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,419,806 2,419,806 　
208 05 02 事业单位离退休 670,240 670,240 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,249,690 1,249,690 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 499,876 499,876 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 593,603 593,603 　
210 11 　 行政事业单位医疗 593,603 593,603 　
210 11 02 事业单位医疗 593,603 593,603 　
212 　 　 城乡社区支出 149,605,739 10,385,739 139,220,000
212 01 　 城乡社区管理事务 107,455,739 10,385,739 97,070,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 107,455,739 10,385,739 97,070,000
212 03 　 城乡社区公共设施 42,150,000 　 42,150,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 42,150,000 　 42,150,000
214 　 　 交通运输支出 1,578,563,460 　 1,578,563,460
214 01 　 公路水路运输 1,577,563,460 　 1,577,563,460
214 01 04 公路建设 1,231,030,000 　 1,231,030,000
214 01 06 公路养护 346,533,460 　 346,533,460
214 06 　 车辆购置税 1,000,000 　 1,000,000
214 06 99 车辆购置税其他支出 1,000,000 　 1,000,000
221 　 　 住房保障支出 437,392 437,392 　
221 02 　 住房改革支出 437,392 437,392 　
221 02 01 住房公积金 437,392 437,392 　
 合计 1,731,620,000 13,836,540 1,717,783,460

2018年上海市青浦区公路管理所政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
214 　 　 交通运输支出 967,500,000 　 967,500,000
214 01 　 公路水路运输 967,500,000 　 967,500,000
214 01 04 公路建设 967,500,000 　 967,500,000
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 967,500,000 　 967,500,000

2018年上海市青浦区公路管理所一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 9,730,632 9,730,632 　
301 01  基本工资 1,675,020 1,675,020 　
301 02  津贴补贴 315,672 315,672 　
301 10  职业年金缴费 499,876 499,876 　
301 04  社会保障缴费 2,055,198 2,055,198 　
301 06  伙食补助费 274,176 274,176 　
301 07  绩效工资 4,257,760 4,257,760 　
301 99  其他工资福利支出 652,930 652,930 　
302 　 商品和服务支出 2,946,940 　 2,946,940
302 01  办公费 176,480 　 176,480
302 02  印刷费 10,000 　 10,000
302 03  咨询费 100,000 　 100,000
302 04  手续费 5,000 　 5,000
302 05  水费 50,000 　 50,000
302 06  电费 300,000 　 300,000
302 07  邮电费 50,000 　 50,000
302 08  取暖费 　 　 　
302 09  物业管理费 849,580 　 849,580
302 10  差旅费 20,000 　 20,000
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 200,000 　 200,000
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 5,000 　 5,000
302 16  培训费 22,000 　 22,000
302 17  公务接待费 8,000 　 8,000
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  职工教育经费 　 　 　
302 28  工会经费 124,969 　 124,969
302 29  福利费 198,720 　 198,720
302 31 办公设备购置费 73,000 　 73,000
302 39  车辆公用经费 　 　 　
302 40  车改后公务交通补贴 369,360 　 369,360
302 99  其他商品和服务支出 384,831 　 384,831
303 　 对个人和家庭的补助 1,158,968 1,158,968 　
303 01  离休费 　 　 　
303 02  退休费 670,240 670,240 　
303 03  退职（役）费 　 　 　
303 04  抚恤金 48,900 48,900 　
303 05  生活补助 　 　 　
303 07  医疗费 　 　 　
303 08  助学金 　 　 　
303 09  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 437,392 437,392 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 2,436 2,436 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 02  办公设备购置 　 　 　
310 03  专用设备购置 　 　 　
310 07  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
合计 13,836,540 10,889,600 2,946,940

2018年上海市青浦区公路管理所“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.8 　 0.8 　 0 0 0

其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为0.8万元，比2017年预算减少49.2万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算减少49.2万元，主要原因是没有车辆购置。
（三）公务接待费0.8万元。与2017年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算41243.54万元，其中：政府采购货物预算14.23万元、政府采购工程预算14076万元、政府采购服务预算27153.31万元。其中中小企业采购预算13610.37万元，小微企业采购预算8846.74万元。
   

 四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金41144.35万元。 
         
          

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区公路管理所
项目名称 2018年掘路修复项目
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类■    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 按照《公路安全保护条例》及《城市道路管理条例》等设立的行政许可项目，相关建设单位、管线单位因施工需挖掘、占用公路、城市道路的，需要缴纳相关费用。对未经许可擅自挖掘、占用道路的，进行行政处罚。确保区管公路、城市道路的安全完好。
立项依据 城市道路挖掘修复费：《城市道路占用挖掘收费管理办法》，建设部，1993年5月24日，第四条第二款；临时占用城市道路：《城市道路占用挖掘收费管理办法》，建设部，1993年5月24日，第四条第一款；公路路产损坏赔（补）偿费：《路政管理规定》，交通部，2003年1月27日颁布，第三十一条；临时占用公路：《上海市临时占用公路管理规定》，上海市市政工程管理局，2001年11月14日颁布，第九条。
项目设立的必要性 保障区管公路及城市道路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路及城市道路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。
保证项目实施的制度、措施 《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）和《上海市标准园林植物养护技术规范》（BDJ08-19-91）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额（2001年）》、《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010年）》、《区公路养护质量检查考核评分标准》、《区区管公路养护维修工程监管考核办法》、《区管公路养护巡查制度》等相关规范、标准。
项目总预算（元） 38000000 项目当年预算（元） 38000000
同名项目上年预算额（元） 78000000 同名项目上年预算执行数（元） 77668298
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 市政掘路修复费 8000000
公路掘路修复费 30000000
　 　
项目实施计划 根据行政许可项目，按照施工进度对项目进行监管，确保区管公路始终安全受控，保证交通畅通。
项目总目标 服务好各管线单位、施工建设单位，及时修复路面，确保道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。
年度绩效目标 维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美的形象，提高道路服务质量。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
监理规范性 规范
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 资金到位及时性 =100.00%
效果目标 资金到位及时性 =100.00%
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区公路管理所
项目名称 2018年农村公路养护维修费
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类■    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 本项目主要负责青浦区范围内全区11个镇、街道的农村公路养护维修工作，包括道路日常养护、大中修及管理项目。养护维修范围如下：农村公路总里程796.598km ，总面积980.0592万平方米，桥梁总计1054座，绿化里程656.725km，154处下立交。日常养护是对道路及其沿线设施进行经常维护保养和修复其轻微损坏部分的作业，包括道路日常保养维修、道路清扫保洁、下水道疏通清捞、桥梁经常性检查和小型病害维修、行道树、绿地以及其他相关附属设施的日常养护，下立交日常养护，四类设施日常养护，日常养护由相关街镇通过招投标确定养护公司后进行养护。大中修项目是指为保持或提升公路技术状况，对公路及沿线设施进行修理加固或改造提升，包括大中修工程、安保工程等，2017年计划实施10项中修工程。管理项目包括桥梁检测、应急抢修费、信息化管理、路政管理、全区农村公路满意度测评等，2017年计划实施7项。2017年总投入为23185万元，按资金来源分，其中市、区财政共补贴18580万元，（市财政补贴5177万元，区财政补贴13403万元），镇财政配套资金4605万元；按工程性质分，其中日常养护12963万元，大中修工程9266万元，管理项目956万元。
立项依据 为确保青浦区农村公路设施的完好，依据上海市路政局下达的年度绩效考核各类指标及市路政局下达的农村公路养护管理经费分配额，结合我区实际情况编制2015年农村公路养护维修计划。立项依据如下：1、日常养护费主要是按照2016年青浦区农村公路设施量年报、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》，根据市路政局对农村公路养护道路综合折算单价规定及相关等级公路标准计算养护经费，由区公路所统一编制青浦区农村公路年度日常养护计划。2、大中修计划按照2000年市政预算定额、2016年度青浦区农村公路技术状况分析报告，2016年度桥梁技术状况评定结果。对路面破损、平整度、强度、抗滑能力指标较差的道路及对部分三、四类桥梁安排大中修项目（需通过改造的桥梁列入桥梁改造计划）结合区政府有关重大建设、各镇、街道新农村建设等，由各镇街道上报后，区公路所按照“先重点、后一般、先乡道、后村道”的总体原则，安排年度大中修工程。
项目设立的必要性 为确保青浦区农村公路提供一个“畅、洁、安、舒、美”的交通环境，保证全区农村公路的正常使用功能，通过养护路面维修保养，保持正常路段的公路路面平整，维持良好的出行环境；通过桥梁经常性检查和小型病害维修，保证桥梁安全运行；通过绿化日常养护，保持行道树及绿化长势良好；通过下立交及下水道日常保养，保证下立交设施运行良好，下水道排水通畅。通过道路大中修，延长公路使用寿命，保持或提升公路技术状况。通过管理项目，通过桥梁检定期检查，及时掌握桥梁的技术状况，始终处于安全受控状态；通过安排应急抢险经费，提高应对突发事件的处置能力，保障群众的生命财产安全；通过安排信息化管理，确保农村公路各类数据及时更新，系统维护安全运行；应急抢修项目，通过有限资金，做好全区农村公路、桥梁等的防汛防台、防冻等应急工作，确保全区农村公路设施安全运行。路政经费，改善执法人员的执法装备，提高执法效率。  
保证项目实施的制度、措施 在《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》、《上海市公路管理条例》、《上海市农村公路管理办法》《青浦区农村公路管养体制改革实施方案》《青浦区公路养护管理实施细则》等相关条例和办法的指导下，区公路所对各镇、街道农村公路实行行业管理，对全区农村公路养护质量进行全方位监管，各镇、街道负责实施农村公路养护计划。区公路所每月至少一次对全区农村公路全覆盖巡查，将发现问题及时反馈相关街镇，每月召开养护例会，及时通报每月的养护工作情况并传达行业部门的各类信息。一年两次进行检查考核，上、下半年各一次，每年年度成绩按百分制则算，主要是按照两次考核的成绩加上一年一次的平整度检测成绩按照一定比例则算。一年两次考核从外场和内业两方面检查，主要内容包括养护管理、计划资金管理、路政管理、安全文明施工管理、应急处置等，每年度排名，提高养护单位的责任性和主动性，合理安排维修经费的使用，确保所有经费都用到公路养护中，为社会公众提供一个良好的出行环境。
项目总预算（元） 164890000 项目当年预算（元） 164890000
同名项目上年预算额（元） 150335090 同名项目上年预算执行数（元） 104724347.3
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 日常养护 106370000
管理经费 9200000
大中修工程 49320000
项目实施计划 1、公路日常养护：2017年1~12月开展日常养护工作，一季度日常养护按照年度计划经费的20%安排，主要用于公路保洁、路肩培土、路面零星保养、灌缝、桥梁经常性检查等。二、三季度日常养护按照年度计划经费的30%安排，主要用于公路保洁、路肩培土、路面零星保养及维修、桥梁经常性检查、绿化补种、剥芽等，四季度日常养护按照年度计划经费的30%安排，主要用于公路保洁、路肩培土、路面零星保养、灌缝、桥梁经常性检查、绿化补种、剥芽、刷白等
2、大中修项目：1~4月份完成项目立项、工可批复等工作；5~9分月完成项目招投标工作，陆续开工，10~12分月全面开工建设，做好竣工验收工作。                                                                                       3、管理项目：桥梁检测（1~4月份完成项目立项等工作；5~9分月完成项目招投标工作，10~12分月完成项目桥梁检测工作），其余项目（1~4月份完成项目立项等工作；5~12月份完成项目实施） 
项目总目标 为社会公众提供一个“畅、洁、安、舒、美”的交通出行环境，公路路面平整、桥梁通行安全、绿化长势良好、排水设施运行正常、排水管道畅通、附属设施完好醒目，下立交设施安全运行，全部中修项目合格，至年底MQI达标。
年度绩效目标 通过2017年农村公路养护维修项目的实施，达到全区农村公路“畅通、安全、舒适、优美”的出行环境”，至年底完成路政局下达的MQI指标：乡道技术状况指数（MQI）≥ 90 分，优良路率≥88%，村道技术状况指数（MQI）≥ 89.5 分，优良路率≥90.1%，桥梁技术状况一、二类桥梁达89%，绿化率达95%，完成10项大中修项目，合格率达100%。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
专款专用率 =100.00%
预算执行率 >85.00%
工作计划完整性 完整
投标过程规范性 规范
立项依据充分性 充分
采购信息公开度 公开
产出目标 大中修项目合格率 100.00%
效果目标 二类桥梁技术状况 >89.00%
一类桥梁技术状况 >89.00%
绿化植物保存率 ≥95.00%
道路综合观感 良好
影响力目标 村道MQI 大于等于89.5分
乡道优良率 ≥88.00%
乡道MQI 大于等于90分
村道优良率 ≥90.10%
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区公路管理所
项目名称 2018年市政道路养护维修费
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□ 
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类■   信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 市政道路是城市公共设施的重要组成部分，城市道路养护是政府向市民提供的重要公共服务，道路养护水平能够体现出城市综合管理水平。市政道路养护维修的任务,就是运用先进的技术和科学的管理方法,合理地分配和使用养护资金,通过养护维修使市政道路在设计使用年限内经常保持完好状态,并有计划地改善市政路的技术指标,以提高市政道路的服务质量,最大限度地发挥市政道路的运输经济效益。
立项依据 本项目属于市政道路日常养护管理项目
项目设立的必要性 通过养护维修使市政道路在设计使用年限内经常保持完好状态,并有计划地改善市政路的技术指标,以提高市政道路的服务质量,最大限度地发挥市政道路的运输经济效益。
保证项目实施的制度、措施 《青浦市政道路日常养护管理操作规程》、《青浦市政设施养护工作考核实施细则（2013）》，《青浦市政道路路况巡视制度》和《青浦市政大中修管理办法》等规章制度。《上海市城市道路养护维修年度经费定额》，《上海市城市道路管理条例》等
项目总预算（元） 59070000 项目当年预算（元） 59070000
同名项目上年预算额（元） 57435921 同名项目上年预算执行数（元） 48575402.24
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 综合管理 2180000
单项维修 1000000
日常养护 46390000
大中修工程 9500000
项目实施计划 根据日常养护的各项管理细则和考核办法，结合市政道路设施实际状况，制定年度养护计划和月份养护计划以及各类抢修计划，使市政道路在设计使用年限内经常保持完好状态，以提高市政道路的服务质量,最大限度地发挥市政道路的运输经济效益。
项目总目标 维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。
年度绩效目标 维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 工程资金欠付率 =0.00
工程进度及时性 及时
工程验收合格率 100.00%
效果目标 施工安全事故发生率 =0.00
市民满意度 =80.00%
影响力目标 项目立项的规范性 规范
长效管理制度建设 完善
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区公路管理所
项目名称 2018区管公路养护维修费
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□ 
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类■   信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 招标范围包括区管公路用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程、绿化等公路设施以及公路标志等附属设施的轻烧保洁，经常性保养和修补其局部损坏部分的作业及绿化养护与苗木补植等日常养护所有内容。
立项依据 本项目属于公路日常养护管理项目。
项目设立的必要性 保障区管公路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。
保证项目实施的制度、措施 《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）和《上海市标准园林植物养护技术规范》（BDJ08-19-91）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额（2001年）》、《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010年）》、《区公路养护质量检查考核评分标准》、《区区管公路养护维修工程监管考核办法》、《区管公路养护巡查制度》等相关规范、标准。
项目总预算（元） 149483460 项目当年预算（元） 149483460
同名项目上年预算额（元） 139484489 同名项目上年预算执行数（元） 122870745
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 公路大中修 89880000
路政管理经费 855000
交通信息化经费 888460
桥梁检测经费 3010000
公路小修保养 50000000
应急抢先抢修经费 4000000
科研项目经费 850000
项目实施计划 本工程于2017年进行项目招投标，全部区管公路都纳入日常养护管理中。根据日常养护的各项管理细则和考核办法，结合公路设施实际状况，制度年度养护计划，季度养护计划和月份养护计划以及各类抢修计划，使区管公路股始终安全受控，保证交通畅通。
项目总目标 维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。
年度绩效目标 维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美的形象，提高道路服务质量。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 招投标过程规范性 规范
实施管理制度健全性 健全
专款专用率 =100.00%
资金到位率 =100.00%
　 　
　 　
　 　
产出目标 工程资金欠付率 =0.00%
工程验收合格率 =100.00%
工程进度及时性 及时
效果目标 施工安全事故发生率 =0.00
市民满意度 =80.00%
影响力目标 可行性研究充分性 充分
日常管理制度健全性 健全
备注