上海市青浦区公路管理所2017年度单位预算
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主动公开
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青浦区建设和管理委员会
2017.01.27
| 目录 |
| 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 |
上海市青浦区公路管理所主要职能
上海市青浦区公路管理所主要职责：负责本区管公路、农村公路、市政道路及桥梁养护规划工作；负责公路、道路及桥梁的设施管理；参与本区建设项目的建设管理；组织路政执法人员进行执法管理，有效推进公路管理的行业指导及监督工作。
上海市青浦区公路管理所机构设置
根据上述职责，上海市青浦区公路管理所隶属于上海市青浦区建设和管理委员会，全额拨款事业单位。核定事业编制90名，内设机构为十科一室，机构级别为副科级；设科长11名，副科长6名。
内设机构名称，包括：规划管理科、建设管理科、设施科管理科、信息管理科、计划财务科、法规科、人事科、公路路政管理科、城市路政管理科，农村公路管理科及办公室。
| 上海市青浦区公路管理所2017年部门预算编制说明 |
| 2017年，上海市青浦区公路管理所预算支出总额为285268.138056万元，其中：财政拨款支出预算285268.138056万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算205287.138056万元，政府性基金拨款支出预算79981万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “社会保障和就业支出”科目113.6万元，主要用于事业编制离退休人员的相关生活补贴、其他补贴。 |
| 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目56.8674万元，主要用于按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 |
| 3. “城乡社区支出”科目88176.0391万元，主要用于开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费及根据相关工作职能所开展的基本支出经费1032.9702万元、“城市建设支出”79981万元、其中“外青松南段”3000万元、“盈港路二三四五六期改建”12000万元、“金商公路”30000万元、“复兴路”2335万元、“青昆路”3070万元、“华志路”1000万元、“汇龙路”1000万元、“漕盈路”8000万元、“沈砖公路”5500万元、“东方绿洲站人行天桥”1225万元、“徐泾北城站人行天桥”1225万元、“新建镇与镇对接”3000万元、“盈淀路”8626万元、“其他城乡公共设施支出”638.0689万元、“其他城乡社区事务支出”6524万元，其中市政养护5724万元、掘路修复费800万元。 |
| 4. “交通运输支出”科目196881.824356万元，主要是“公路新建”2400万元，其中“2017城区排堵保畅”400万、“农村公路航道桥梁新改建”2000万、“公路改建”162556.7259万元，其中“诸光路改建”132556万元、“复兴路改建”30000万元、“城市维护市级补助”616.6689万元、“公路养护”30575.098456万元、“其他公路养护建设”1350万元，其中“练塘中心渡撤渡改桥600万、商榻南新渡撤渡改桥750万。 |
| 5. “住房保障支出”科目39.8072万元，主要用于本级编制内工作人员按规定缴纳的公积金及全区农村低收入户危旧房改造专项补贴。 |
| 2017年预算单位财务收支预算总表 | |||
| 编制单位：上海市青浦区公路管理所 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,852,681,380.56 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 2,052,871,380.56 | 二、外交支出 | |
| 2. 政府性基金 | 799,810,000.00 | 三、国防支出 | |
| 二、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 四、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,136,000.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 568,674.00 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 881,760,391.00 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 1,968,818,243.56 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 398,072.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 收入总计 | 2,852,681,380.56 | 支出总计 | 2,852,681,380.56 |
| 2017年预算单位收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位：上海市青浦区公路管理所 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,136,000 | 1,136,000 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,136,000 | 1,136,000 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,136,000 | 1,136,000 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 568,674 | 568,674 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 568,674 | 568,674 | ||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 568,674 | 568,674 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 881,760,391 | 881,760,391 | |||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 75,569,702 | 75,569,702 | ||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 75,569,702 | 75,569,702 | |||
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 6,380,689 | 6,380,689 | ||||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,380,689 | 6,380,689 | |||
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 799,810,000 | 799,810,000 | ||||
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 799,810,000 | 799,810,000 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 1,968,818,244 | 1,968,818,244 | |||||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 1,968,818,244 | 1,968,818,244 | ||||
| 214 | 01 | 04 | 公路新建 | 24,000,000 | 24,000,000 | |||
| 214 | 01 | 05 | 公路改建 | 1,625,567,259.00 | 1,625,567,259.00 | |||
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 305,750,984.56 | 305,750,984.56 | |||
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路建设 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 398,072 | 398,072 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 398,072 | 398,072 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 398,072 | 398,072 | |||
| 合计 | 2,852,681,380.56 | 2,852,681,380.56 | ||||||
| 2017年预算单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区公路管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,136,000 | 1,136,000 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,136,000 | 1,136,000 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,136,000 | 1,136,000 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 568,674 | 568,674 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 568,674 | 568,674 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 568,674 | 568,674 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 881,760,391 | 10,329,702 | 871,430,689 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 75,569,702 | 10,329,702 | 65,240,000 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 75,569,702 | 10,329,702 | 65,240,000 |
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 6,380,689 | 6,380,689 | ||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,380,689 | 6,380,689 | |
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 799,810,000 | 799,810,000 | ||
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 799,810,000 | 799,810,000 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,968,818,244 | 1,968,818,244 | |||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 1,968,818,244 | 1,968,818,244 | ||
| 214 | 01 | 04 | 公路新建 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| 214 | 01 | 05 | 公路改建 | 1,625,567,259 | 1,625,567,259 | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 305,750,985 | 305,750,985 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路建设 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 398,072.00 | 398,072 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 398,072.00 | 398,072 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 398,072 | 398,072 | |
| 合计 | 2,852,681,380.56 | 12,432,448 | 2,840,248,932.56 | |||
| 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区公路管理所 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 2,052,871,380.56 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金 | 799,810,000.00 | 二、外交支出 | |||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,136,000.00 | 1,136,000.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 568,674.00 | 568,674.00 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 881,760,391.00 | 81,950,391.00 | 799,810,000 | ||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 1,968,818,243.56 | 1,968,818,243.56 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 398,072.00 | 398,072.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 收入总计 | 2,852,681,380.56 | 支出总计 | 2,852,681,380.56 | 2,052,871,380.56 | 799,810,000.00 |
| 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区公路管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,136,000 | 1,136,000 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,136,000 | 1,136,000 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,136,000 | 1,136,000 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 568,674 | 568,674 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 568,674 | 568,674 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 568,674 | 568,674 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 81,950,391 | 10,329,702 | 71,620,689 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 75,569,702 | 10,329,702 | 65,240,000 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 75,569,702 | 10,329,702 | 65,240,000 |
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 6,380,689 | 6,380,689 | ||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,380,689 | 6,380,689 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,968,818,244 | 1,968,818,244 | |||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 1,968,818,244 | 1,968,818,244 | ||
| 214 | 01 | 04 | 公路新建 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| 214 | 01 | 05 | 公路改建 | 1,625,567,259 | 1,625,567,259 | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 305,750,985 | 305,750,985 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路建设 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 398,072.00 | 398,072 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 398,072.00 | 398,072 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 398,072 | 398,072 | |
| 合计 | 2,052,871,380.56 | 12,432,448 | 2,040,438,932.56 | |||
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区公路管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 799,810,000 | 799,810,000 | |||
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 799,810,000 | 799,810,000 | ||
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 799,810,000 | 799,810,000 | |
| 合计 | 799,810,000 | 799,810,000 | ||||
| 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区公路管理所 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 8,624,106.00 | 8,624,106.00 | 0.00 | |
| 301 | 1 | 基本工资 | 1,406,436.00 | 1,406,736.00 | 0.00 |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 580,932.00 | 580,932.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职业年金缴费 | 454,939.00 | 454,939.00 | 0.00 |
| 301 | 4 | 社会保障缴费 | 1,935,126.00 | 1,935,126.00 | 0.00 |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 274,176.00 | 274,176.00 | 0.00 |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 3,699,072.00 | 3,699,072.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 266,825.00 | 266,825.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,260,776.00 | 0.00 | 2,260,776.00 | |
| 302 | 1 | 办公费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 302 | 2 | 印刷费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 302 | 3 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 4 | 手续费 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 302 | 5 | 水费 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 302 | 6 | 电费 | 236,000.00 | 0.00 | 236,000.00 |
| 302 | 7 | 邮电费 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 302 | 8 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 9 | 物业管理费 | 849,580.00 | 0.00 | 849,580.00 |
| 302 | 10 | 差旅费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 27 | 职工教育经费 | 85,301.00 | 0.00 | 85,301.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 113,735.00 | 0.00 | 113,735.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 172,800.00 | 0.00 | 172,800.00 |
| 302 | 31 | 公务用车购置费 | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 |
| 302 | 39 | 车辆公用经费 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 302 | 40 | 车改后公务交通补贴 | 369,360.00 | 0.00 | 369,360.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20,100.00 | 0.00 | 20,100.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,547,566.00 | 1,547,566.00 | 0.00 | |
| 303 | 1 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 2 | 退休费 | 1,136,000.00 | 1,136,000.00 | 0.00 |
| 303 | 3 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 4 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 5 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 7 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 8 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 9 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 398,072.00 | 398,072.00 | 0.00 |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13,494.00 | 13,494.00 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 3 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 7 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 12,432,448.00 | 10,171,672.00 | 2,260,776.00 | ||
| 2017年上海市青浦区公路管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 49.988 | 0 | 0.8 | 49.188 | 33.6 | 15.588 | 0 |
| 相关情况说明 |
| 一、“三公”经费预算 上海市青浦区公路管理所2017年"三公”经费财政拨款为49.988万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费0万元、公务接待费0.8万元、公务用车购置及运行费49.188万元，比2016降低1.944万元，降低3.7%。 其中： 因公出国（境）费预算0万元，与去年相同。主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。 公务接待费预算0.8万元，与去年相同，主要安排专业会议、政策调研、专项检查、接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。 公务用车购置及运行费预算49.188万元，其中公务用车购置费为33.6万元，共安排三辆执法用车更新，比2016年多安排7.6万元，增加29%，其中：公用经费安排一辆11.8万元，农村公路安排2辆21.8万元。公务用车运行费为15.588万元，比2016年25.132万元降低9.544万元，降低38%。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公用经费中安排运行费5万元、区管公路路政经费安排8.388万元，农村公路路政经费安排2.2万元。公务用车保有量23辆。目前公务用车保有量23辆。 |
| 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区公路管理所2017年度机关运行经费财政拨款预算0万元。 |
| 三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算33313.14万元，其中：政府采购货物预算43.90万元、政府采购工程预算18739.16万元、政府采购服务预算14530.08万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9995万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5997万元。 |
| 四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额33313.14万元,比2016年32463万元增加850.14万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区公路管理所 | |||||||
| 项目名称 | 2017年掘路修复项目 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类■ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 孟韶华 | 联系人 | 孟韶华 | 联系电话 | 59732963 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 按照《公路安全保护条例》及《城市道路管理条例》等设立的行政许可项目，相关建设单位、管线单位因施工需挖掘、占用公路、城市道路的，需要缴纳相关费用。对未经许可擅自挖掘、占用道路的，进行行政处罚。确保区管公路、城市道路的安全完好。 | ||||||
| 立项依据 | 城市道路挖掘修复费：《城市道路占用挖掘收费管理办法》，建设部，1993年5月24日，第四条第二款；临时占用城市道路：《城市道路占用挖掘收费管理办法》，建设部，1993年5月24日，第四条第一款；公路路产损坏赔（补）偿费：《路政管理规定》，交通部，2003年1月27日颁布，第三十一条；临时占用公路：《上海市临时占用公路管理规定》，上海市市政工程管理局，2001年11月14日颁布，第九条。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 保障区管公路及城市道路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路及城市道路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）和《上海市标准园林植物养护技术规范》（BDJ08-19-91）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额（2001年）》、《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010年）》、《区公路养护质量检查考核评分标准》、《区区管公路养护维修工程监管考核办法》、《区管公路养护巡查制度》等相关规范、标准。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 8000000 | 项目当年预算（元） | 8000000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 16100000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 16100000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 市政掘路修复费 | 8000000 | |||||
| 公路掘路修复费 | 10000000 | ||||||
| 项目实施计划 | 根据行政许可项目，按照施工进度对项目进行监管，确保区管公路始终安全受控，保证交通畅通。 | ||||||
| 项目总目标 | 服务好各管线单位、施工建设单位，及时修复路面，确保道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美的形象，提高道路服务质量。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 监理规范性 | 规范 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 资金到位及时性 | =100.00% | |||||
| 效果目标 | 资金到位及时性 | =100.00% | |||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：章力 填报人：孟韶华 填报日期：2016.8.30 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区公路管理所 | |||||||
| 项目名称 | 2017年农村公路养护维修费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类■ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 盛玲莉 | 联系人 | 盛玲莉 | 联系电话 | 59724653 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 本项目主要负责青浦区范围内全区11个镇、街道的农村公路养护维修工作，包括道路日常养护、大中修及管理项目。养护维修范围如下：农村公路总里程796.598km ，总面积980.0592万平方米，桥梁总计1054座，绿化里程656.725km，154处下立交。日常养护是对道路及其沿线设施进行经常维护保养和修复其轻微损坏部分的作业，包括道路日常保养维修、道路清扫保洁、下水道疏通清捞、桥梁经常性检查和小型病害维修、行道树、绿地以及其他相关附属设施的日常养护，下立交日常养护，四类设施日常养护，日常养护由相关街镇通过招投标确定养护公司后进行养护。大中修项目是指为保持或提升公路技术状况，对公路及沿线设施进行修理加固或改造提升，包括大中修工程、安保工程等，2017年计划实施10项中修工程。管理项目包括桥梁检测、应急抢修费、信息化管理、路政管理、全区农村公路满意度测评等，2017年计划实施7项。2017年总投入为23185万元，按资金来源分，其中市、区财政共补贴18580万元，（市财政补贴5177万元，区财政补贴13403万元），镇财政配套资金4605万元；按工程性质分，其中日常养护12963万元，大中修工程9266万元，管理项目956万元。 | ||||||
| 立项依据 | 为确保青浦区农村公路设施的完好，依据上海市路政局下达的年度绩效考核各类指标及市路政局下达的农村公路养护管理经费分配额，结合我区实际情况编制2015年农村公路养护维修计划。立项依据如下：1、日常养护费主要是按照2016年青浦区农村公路设施量年报、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》，根据市路政局对农村公路养护道路综合折算单价规定及相关等级公路标准计算养护经费，由区公路所统一编制青浦区农村公路年度日常养护计划。2、大中修计划按照2000年市政预算定额、2016年度青浦区农村公路技术状况分析报告，2016年度桥梁技术状况评定结果。对路面破损、平整度、强度、抗滑能力指标较差的道路及对部分三、四类桥梁安排大中修项目（需通过改造的桥梁列入桥梁改造计划）结合区政府有关重大建设、各镇、街道新农村建设等，由各镇街道上报后，区公路所按照“先重点、后一般、先乡道、后村道”的总体原则，安排年度大中修工程。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 为确保青浦区农村公路提供一个“畅、洁、安、舒、美”的交通环境，保证全区农村公路的正常使用功能，通过养护路面维修保养，保持正常路段的公路路面平整，维持良好的出行环境；通过桥梁经常性检查和小型病害维修，保证桥梁安全运行；通过绿化日常养护，保持行道树及绿化长势良好；通过下立交及下水道日常保养，保证下立交设施运行良好，下水道排水通畅。通过道路大中修，延长公路使用寿命，保持或提升公路技术状况。通过管理项目，通过桥梁检定期检查，及时掌握桥梁的技术状况，始终处于安全受控状态；通过安排应急抢险经费，提高应对突发事件的处置能力，保障群众的生命财产安全；通过安排信息化管理，确保农村公路各类数据及时更新，系统维护安全运行；应急抢修项目，通过有限资金，做好全区农村公路、桥梁等的防汛防台、防冻等应急工作，确保全区农村公路设施安全运行。路政经费，改善执法人员的执法装备，提高执法效率。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 在《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》、《上海市公路管理条例》、《上海市农村公路管理办法》《青浦区农村公路管养体制改革实施方案》《青浦区公路养护管理实施细则》等相关条例和办法的指导下，区公路所对各镇、街道农村公路实行行业管理，对全区农村公路养护质量进行全方位监管，各镇、街道负责实施农村公路养护计划。区公路所每月至少一次对全区农村公路全覆盖巡查，将发现问题及时反馈相关街镇，每月召开养护例会，及时通报每月的养护工作情况并传达行业部门的各类信息。一年两次进行检查考核，上、下半年各一次，每年年度成绩按百分制则算，主要是按照两次考核的成绩加上一年一次的平整度检测成绩按照一定比例则算。一年两次考核从外场和内业两方面检查，主要内容包括养护管理、计划资金管理、路政管理、安全文明施工管理、应急处置等，每年度排名，提高养护单位的责任性和主动性，合理安排维修经费的使用，确保所有经费都用到公路养护中，为社会公众提供一个良好的出行环境。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 146000000 | 项目当年预算（元） | 146000000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 115020000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 115020000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 日常养护 | 78010000 | |||||
| 管理经费 | 7390000 | ||||||
| 大中修工程 | 20760000 | ||||||
| 项目实施计划 | 1、公路日常养护：2017年1~12月开展日常养护工作，一季度日常养护按照年度计划经费的20%安排，主要用于公路保洁、路肩培土、路面零星保养、灌缝、桥梁经常性检查等。二、三季度日常养护按照年度计划经费的30%安排，主要用于公路保洁、路肩培土、路面零星保养及维修、桥梁经常性检查、绿化补种、剥芽等，四季度日常养护按照年度计划经费的30%安排，主要用于公路保洁、路肩培土、路面零星保养、灌缝、桥梁经常性检查、绿化补种、剥芽、刷白等 2、大中修项目：1~4月份完成项目立项、工可批复等工作；5~9分月完成项目招投标工作，陆续开工，10~12分月全面开工建设，做好竣工验收工作。 3、管理项目：桥梁检测（1~4月份完成项目立项等工作；5~9分月完成项目招投标工作，10~12分月完成项目桥梁检测工作），其余项目（1~4月份完成项目立项等工作；5~12月份完成项目实施） |
||||||
| 项目总目标 | 为社会公众提供一个“畅、洁、安、舒、美”的交通出行环境，公路路面平整、桥梁通行安全、绿化长势良好、排水设施运行正常、排水管道畅通、附属设施完好醒目，下立交设施安全运行，全部中修项目合格，至年底MQI达标。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过2017年农村公路养护维修项目的实施，达到全区农村公路“畅通、安全、舒适、优美”的出行环境”，至年底完成路政局下达的MQI指标：乡道技术状况指数（MQI）≥ 90 分，优良路率≥88%，村道技术状况指数（MQI）≥ 89.5 分，优良路率≥90.1%，桥梁技术状况一、二类桥梁达89%，绿化率达95%，完成10项大中修项目，合格率达100%。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 预算执行率 | >85.00% | ||||||
| 工作计划完整性 | 完整 | ||||||
| 投标过程规范性 | 规范 | ||||||
| 立项依据充分性 | 充分 | ||||||
| 采购信息公开度 | 公开 | ||||||
| 产出目标 | 大中修项目合格率 | 100.00% | |||||
| 效果目标 | 二类桥梁技术状况 | >89.00% | |||||
| 一类桥梁技术状况 | >89.00% | ||||||
| 绿化植物保存率 | ≥95.00% | ||||||
| 道路综合观感 | 良好 | ||||||
| 影响力目标 | 村道MQI | 大于等于89.5分 | |||||
| 乡道优良率 | ≥88.00% | ||||||
| 乡道MQI | 大于等于90分 | ||||||
| 村道优良率 | ≥90.10% | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：章力 填报人：盛玲莉 填报日期：2016.8.31 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区公路管理所 | |||||||
| 项目名称 | 2017年市政道路养护维修费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类■ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 沈建芳 | 联系人 | 李治昕 | 联系电话 | 13585707118 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 市政道路是城市公共设施的重要组成部分，城市道路养护是政府向市民提供的重要公共服务，道路养护水平能够体现出城市综合管理水平。市政道路养护维修的任务,就是运用先进的技术和科学的管理方法,合理地分配和使用养护资金,通过养护维修使市政道路在设计使用年限内经常保持完好状态,并有计划地改善市政路的技术指标,以提高市政道路的服务质量,最大限度地发挥市政道路的运输经济效益。 | ||||||
| 立项依据 | 本项目属于市政道路日常养护管理项目 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 通过养护维修使市政道路在设计使用年限内经常保持完好状态,并有计划地改善市政路的技术指标,以提高市政道路的服务质量,最大限度地发挥市政道路的运输经济效益。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦市政道路日常养护管理操作规程》、《青浦市政设施养护工作考核实施细则（2013）》，《青浦市政道路路况巡视制度》和《青浦市政大中修管理办法》等规章制度。《上海市城市道路养护维修年度经费定额》，《上海市城市道路管理条例》等 | ||||||
| 项目总预算（元） | 57240000 | 项目当年预算（元） | 57240000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | — | 同名项目上年预算执行数（元） | — | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 综合管理 | 1350000 | |||||
| 单项维修 | 1000000 | ||||||
| 日常养护 | 31920000 | ||||||
| 大中修工程 | 13170000 | ||||||
| 项目实施计划 | 根据日常养护的各项管理细则和考核办法，结合市政道路设施实际状况，制定年度养护计划和月份养护计划以及各类抢修计划，使市政道路在设计使用年限内经常保持完好状态，以提高市政道路的服务质量,最大限度地发挥市政道路的运输经济效益。 | ||||||
| 项目总目标 | 维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 工程资金欠付率 | =0.00 | |||||
| 工程进度及时性 | 及时 | ||||||
| 工程验收合格率 | 100.00% | ||||||
| 效果目标 | 施工安全事故发生率 | =0.00 | |||||
| 市民满意度 | =80.00% | ||||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：章力 填报人：李治昕 填报日期：2016.8.31 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区公路管理所 | |||||||
| 项目名称 | 2017区管公路养护维修费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类■ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 沈建芳 | 联系人 | 李治昕 | 联系电话 | 13585707118 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 招标范围包括区管公路用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程、绿化等公路设施以及公路标志等附属设施的轻烧保洁，经常性保养和修补其局部损坏部分的作业及绿化养护与苗木补植等日常养护所有内容。 | ||||||
| 立项依据 | 本项目属于公路日常养护管理项目。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 保障区管公路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）和《上海市标准园林植物养护技术规范》（BDJ08-19-91）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额（2001年）》、《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010年）》、《区公路养护质量检查考核评分标准》、《区区管公路养护维修工程监管考核办法》、《区管公路养护巡查制度》等相关规范、标准。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 121891400 | 项目当年预算（元） | 121891400 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | — | 同名项目上年预算执行数（元） | — | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 公路大中修 | 56330000 | |||||
| 路政管理经费 | 700000 | ||||||
| 交通信息化经费 | 900000 | ||||||
| 桥梁检测经费 | 2000000 | ||||||
| 公路小修保养 | 42000000 | ||||||
| 应急抢先抢修经费 | 4000000 | ||||||
| 科研项目经费 | 500000 | ||||||
| 项目实施计划 | 本工程于2017年进行项目招投标，全部区管公路都纳入日常养护管理中。根据日常养护的各项管理细则和考核办法，结合公路设施实际状况，制度年度养护计划，季度养护计划和月份养护计划以及各类抢修计划，使区管公路股始终安全受控，保证交通畅通。 | ||||||
| 项目总目标 | 维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美的形象，提高道路服务质量。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 招投标过程规范性 | 规范 | |||||
| 实施管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 产出目标 | 工程资金欠付率 | =0.00% | |||||
| 工程验收合格率 | =100.00% | ||||||
| 工程进度及时性 | 及时 | ||||||
| 效果目标 | 施工安全事故发生率 | =0.00 | |||||
| 市民满意度 | =80.00% | ||||||
| 影响力目标 | 可行性研究充分性 | 充分 | |||||
| 日常管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：章力 填报人：李治昕 填报日期：2016.8.31 | |||||||