上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度单位预算
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主动公开
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青浦区建设和管理委员会
2017.01.27
| 目录 |
| 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 |
青浦区城市交通运输管理所主要职能
主要职能包括：负责道路运输法规、规章和规范性文件的组织实施；负责提出本区道路运输行业发展计划、建议；负责对本区道路运输、机动车维修价格经营资质评定、质量信誉考核工作的具体实施，加强质量监督和管理；受理、审核道路货运、运输业务的开业、歇业、变更申请和核发相应的证照；负责客运管理；负责货运运输管理（包括危险品）、负责道路停车场（库）管理，负责公共交通基础设施建设。
青浦区城市交通运输管理所机构设置
青浦区城市交通运输管理所设8个内设机构，包括：办公室、货运科、客运科、汽修科、受理科、停车场科、基建科、财务科
| 青浦区城市交通运输管理所2017年部门预算编制说明 |
| 2017年，青浦区城市交通运输管理所预算支出总额为4546.3012万元，其中：财政拨款支出预算4546.3012万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2946.3012万元，政府性基金拨款支出预算1600万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “208”社会保障和就业支出科目126.9896万元，主要用于离退休费用、养老金、职业年金 |
| 2. “210”医疗卫生与计划生育支出科目35.8434万元，主要用于职工医疗经费 |
| 3. “212”其他城乡社区管理事务支出科目513.4426万元，主要用于职工工资、福利、公用经费等 |
| 4. “221”住房保障支出科目25.0904万元，主要用于职工公积金 |
| 5. “214”交通运输支出科目2244.9352万元，主要用于单位部门预算项目，设施建设维护 |
| 6. “212”城市建设支出科目1600万元，主要用于公交停车场建设及轨交17号线配套停车场建设 |
| 2017年预算单位财务收支预算总表 | |||
| 编制单位：青浦区城市交通运输管理所 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 45,463,012 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 29,463,012 | 二、外交支出 | |
| 2. 政府性基金 | 16,000,000 | 三、国防支出 | |
| 二、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 四、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,269,896 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 358,434 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 21,134,426 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 22,449,352 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 250,904 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 收入总计 | 45,463,012 | 支出总计 | 45,463,012 |
| 2017年预算单位收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位：青浦区城市交通运输管理所 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,269,896 | 1,269,896 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 266,280 | 266,280 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 266,280 | 266,280 | |||
| 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 716,868 | 716,868 | ||||
| 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 286,748 | 286,748 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 358,434 | 358,434 | |||||
| 210 | 11 | 医疗保障 | 358,434 | 358,434 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 358,434 | 358,434 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,134,426 | 5,134,426 | |||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 5,134,426 | 5,134,426 | ||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,134,426 | 5,134,426 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 11,299,352 | 11,299,352 | |||||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 11,299,352 | 11,299,352 | ||||
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 11,299,352 | 11,299,352 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 250,904 | 250,904 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 250,904 | 250,904 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 250,904 | 250,904 | |||
| 214 | 公路建设 | 11,150,000 | 11,150,000 | |||||
| 214 | 01 | 公路建设 | 11,150,000 | 11,150,000 | ||||
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 11,150,000 | 11,150,000 | |||
| 212 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 212 | 08 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||||
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||
| 合计 | 45,463,012 | 45,463,012 | ||||||
| 2017年预算单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位：青浦区城市交通运输管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,269,896 | 1,269,896 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 266,280 | 266,280 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 266,280 | 266,280 | |
| 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 716,868 | 716,868 | ||
| 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 286,748 | 286,748 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 358,434 | 358,434 | |||
| 210 | 11 | 医疗保障 | 358,434 | 358,434 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 358,434 | 358,434 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,134,426 | 5,134,426 | |||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 5,134,426 | 5,134,426 | ||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,134,426 | 5,134,426 | |
| 214 | 交通运输支出 | 11,299,352 | 11,299,352 | |||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 11,299,352 | 11,299,352 | ||
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 11,299,352 | 11,299,352 | |
| 221 | 住房保障支出 | 250,904 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 250,904 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 250,904 | ||
| 214 | 公路建设 | 11,150,000 | 11,150,000 | |||
| 214 | 01 | 公路建设 | 11,150,000 | 11,150,000 | ||
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 11,150,000 | 11,150,000 | |
| 212 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||
| 212 | 08 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 合计 | 45,463,012 | 7,013,660 | 38,449,352 | |||
| 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制单位：青浦区城市交通运输管理所 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款收入 | 45,463,012 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 1. 一般公共预算资金 | 29,463,012 | 二、外交支出 | |||
| 2. 政府性基金 | 16,000,000 | 三、国防支出 | |||
| 二、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 三、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||
| 四、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,269,896 | 1,269,896 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 358,434 | 358,434 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 21,134,426 | 5,134,426 | 16,000,000 | ||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 22,449,352 | 22,449,352 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 250,904 | 250,904 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 收入总计 | 45,463,012 | 支出总计 | 45,463,012 | 29,463,012 | 16,000,000 |
| 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：青浦区城市交通运输管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,269,896 | 1,269,896 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 266,280 | 266,280 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 266,280 | 266,280 | |
| 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 716,868 | 716,868 | ||
| 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 286,748 | 286,748 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 358,434 | 358,434 | |||
| 210 | 11 | 医疗保障 | 358,434 | 358,434 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 358,434 | 358,434 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,134,426 | 5,134,426 | |||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 5,134,426 | 5,134,426 | ||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,134,426 | 5,134,426 | |
| 214 | 交通运输支出 | 11,299,352 | 11,299,352 | |||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 11,299,352 | 11,299,352 | ||
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 11,299,352 | 11,299,352 | |
| 221 | 住房保障支出 | 250,904 | 250,904 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 250,904 | 250,904 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 250,904 | 250,904 | |
| 214 | 公路建设 | 11,150,000 | 11,150,000 | |||
| 214 | 01 | 公路建设 | 11,150,000 | 11,150,000 | ||
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 11,150,000 | 11,150,000 | |
| 212 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||
| 212 | 08 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 合计 | 45,463,012 | 7,013,660 | 38,449,352 | |||
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：青浦区城市交通运输管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 212 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||
| 212 | 08 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 合计 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||||
| 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位：青浦区城市交通运输管理所 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 5409290 | 5409290 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 857460 | 857460 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 160560 | 160560 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4700 | 4700 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 1501658 | 1501658 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 171360 | 171360 | |
| 301 | 绩效工资 | 2566320 | 2566320 | ||
| 301 | 其他工资福利支出 | 147232 | 147232 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1082452 | 1082452 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 35000 | 35000 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 12000 | 12000 | |
| 302 | 05 | 水费 | 10000 | 10000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 225000 | 225000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 45000 | 45000 | |
| 302 | 10 | 交通费 | 84000 | 84000 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40000 | 40000 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20000 | 20000 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 10000 | 10000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 20000 | 20000 | |
| 302 | 17 | 招待费 | 20000 | 20000 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 10000 | 10000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 71687 | 71687 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 108000 | 108000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 60000 | 60000 | |
| 302 | 车改后公务交通补贴 | 225000 | 225000 | ||
| 302 | 办公设备购置费 | 28000 | 28000 | ||
| 302 | 其他资本性支出 | 5000 | 5000 | ||
| 302 | 职工教育经费 | 53765 | 53765 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 521918 | 521918 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 194280 | 194280 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 72000 | 72000 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 250904 | 250904 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 4734 | 4734 | |
| 合计 | 7013660 | 5931208 | 1082452 | ||
| 2017年××预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 10.4 | 0 | 2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 |
| 相关情况说明 |
| 一、“三公”经费预算 青浦区城市交通运输管理所单位2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为10.4万元，，比2016年预算增加2.8万元。 其中： 因公出国（境）费预算0万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。 公务接待费预算2万元，主要开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，与16年预算持平。 公务用车购置及运行费预算8.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.4万元，主要安排编制内公务车辆用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费比2016年预算增加2.8万元，主要是增加了1辆2016年购置的编制内公务车辆的运行维护费。 |
| 二、机关运行经费预算 上海市青浦区城市交通运输管理所单位2017年度未安排机关运行经费预算 |
| 三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算3342.7万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算2715万元、政府采购服务预算623.9万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1003万元，其中;面向小微企业预留政府采购项目预算金额602万元。 |
| 四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1129.94万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）青浦区城市交通运输管理所 | |||||||
| 项目名称 | 行业培训 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 沈德荣 | 联系人 | 汤进明 | 联系电话 | 69228596 | ||
| 开始时间 | 2017年1月1日 | 结束时间 | 2017年12月31日 | ||||
| 项目概况 | 场地租用费、教师教学费等 | ||||||
| 立项依据 | 《道路运输从业人员管理规定》（中华人民共和国交通部令2006年第9号） | ||||||
| 项目设立的必要性 | 提高机动车维修质量检验员的技术水平，提升检验人员的能力，保障机动车维修质量。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 和上海市青浦区职业学校签署战略合作协议，支撑机动车维修及检验人员的培训及考核工作。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 40500 | 项目当年预算（元） | 40500 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 40500 | 同名项目上年预算执行数（元） | 40500 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 各业态培训 | 40500 | |||||
| 项目实施计划 | 计划于8月中旬培训 | ||||||
| 项目总目标 | 完成机动车质量检验员的培训和考核 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成机动车质量检验员的培训和考核 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 产出目标 | 完成培训 | =100.00% | |||||
| 效果目标 | 提升机动车维修质量检验员能力 | ≧95.00% | |||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： | |||||||