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上海市青浦区建筑建材业管理所2017年度单位预算

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主动公开

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青浦区建设和管理委员会

2017.01.27

目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明                                                                                                                       绩效目标

上海市青浦区建筑建材业管理所主要职能

上海市青浦区建筑建材业管理所是财政全额拨款事业单位。
    主要职能包括：
    承担本区建筑建材市场与建设工程安全质量监督、建设工程招标投标管理、建设工程设计文件审查管理、散装水泥和新型墙体等建筑节能工作、建筑建材业受理服务、建设工程交易服务、建设工程抗震设计文件审查等工作职能。

上海市青浦区建筑建材业管理所机构设置

上海市青浦区建筑建材业管理所内设机构为8个，具体为：办公室、综合执法科、综合管理科、设计文件管理科、工程监督科、招投标监管科、市场管理科、业务受理科。设主任（科长）8名（相当于副科级）。

上海市青浦区建筑建材业管理所2017年部门预算编制说明
    2017年，上海市青浦区建筑建材业管理所预算支出总额为1550.5552万元，其中：财政拨款支出预算1550.5552万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1550.5552万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “事业单位离退休”科目3.2万元，主要用于主要用于离退休经费支出。
    2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目138.5863万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
    3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目55.4345万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
    4. “事业单位医疗”科目69.2932万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    5. “工程建设管理”科目1235.536万元，主要用于单位职工人员及公用支出。
    6. “住房公积金”科目48.5052万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2017年上海市青浦区建筑建材业管理所财务收支预算总表
       
编制单位：上海市青浦区建筑建材业管理所 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 15505552.00 一、一般公共服务支出 　
1. 一般公共预算资金 15505552.00 二、外交支出 　
2. 政府性基金 　 三、国防支出 　
二、事业收入 　 四、公共安全支出 　
三、事业单位经营收入 　 五、教育支出 　
四、其他收入 　 六、科学技术支出 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 1972208.00
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 692932.00
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 12355360.00
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 485052.00
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
　 　 二十二、债务还本支出 　
　 　 二十三、债务付息支出 　
收入总计 15505552.00 支出总计 15505552.00

2017年预算单位收入预算总表
                 
编制单位：上海市青浦区建筑建材业管理所       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,972,208 1,972,208 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,972,208 1,972,208 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 32,000 32,000 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,385,863 1,385,863 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 554,345 554,345 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 692,932 692,932 　 　 　
210 11 　 医疗保障 692,932 692,932 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 692,932 692,932 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 12,355,360 12,355,360 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 12,355,360 12,355,360 　 　 　
212 01 06 工程建设管理 12,355,360 12,355,360 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 485,052 485,052 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 485,052 485,052 　 　 　
221 02 01 住房公积金 485,052 485,052 　 　 　
合计 15,505,552 15,505,552 　 　 　

2017年预算单位支出预算总表
             
编制单位：上海市青浦区建筑建材业管理所   单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,972,208 1,972,208 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,972,208 1,972,208 　
208 05 02 事业单位离退休 32,000 32,000 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,385,863 1,385,863 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 554,345 554,345 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 692,932 692,932 　
210 11 　 医疗保障 692,932 692,932 　
210 11 02 事业单位医疗 692,932 692,932 　
212 　 　 城乡社区支出 12,355,360 9,865,360 2,490,000
212 01 　 城乡社区管理事务 12,355,360 9,865,360 2,490,000
212 01 06 工程建设管理 12,355,360 9,865,360 2,490,000
221 　 　 住房保障支出 485,052 485,052 　
221 02 　 住房改革支出 485,052 485,052 　
221 02 01 住房公积金 485,052 485,052 　
合计 15,505,552 13,015,552 2,490,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位：上海市青浦区建筑建材业管理所     单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、财政拨款收入 15505552.00 一、一般公共服务支出 　 　 　
1. 一般公共预算资金 15505552.00 二、外交支出 　 　 　
2. 政府性基金 　 三、国防支出 　 　 　
二、事业收入 　 四、公共安全支出 　 　 　
三、事业单位经营收入 　 五、教育支出 　 　 　
四、其他收入 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 1972208.00 1972208.00 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 692932.00 692932.00 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 12355360.00 12355360.00 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 485052.00 485052.00 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
　 　 二十二、债务还本支出 　 　 　
　 　 二十三、债务付息支出 　 　 　
收入总计 15505552.00 支出总计 15505552.00 15505552.00 　

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市青浦区建筑建材业管理所   单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,972,208 1,972,208 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,972,208 1,972,208 　
208 05 02 事业单位离退休 32,000 32,000 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,385,863 1,385,863 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 554,345 554,345 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 692,932 692,932 　
210 11 　 医疗保障 692,932 692,932 　
210 11 02 事业单位医疗 692,932 692,932 　
212 　 　 城乡社区支出 12,355,360 9,865,360 2,490,000
212 01 　 城乡社区管理事务 12,355,360 9,865,360 2,490,000
212 01 06 工程建设管理 12,355,360 9,865,360 2,490,000
221 　 　 住房保障支出 485,052 485,052 　
221 02 　 住房改革支出 485,052 485,052 　
221 02 01 住房公积金 485,052 485,052 　
合计 15,505,552 13,015,552 2,490,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市青浦区建筑建材业管理所   单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 0 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区建筑建材业管理所     单位：元
           
项目 　 　 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 10,452,334 10,452,334 　
301 01 基本工资 1,654,692 1,654,692 　
301 02 津贴补贴 584,905 584,905 　
301 03 奖金 8,700 8,700 　
301 04 社会保障缴费 966,165 966,165 　
301 05 伙食费 　 　 　
301 06 伙食补助费 365,568 365,568 　
301 07 绩效工资 4,932,096 4,932,096 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,385,863 1,385,863 　
301 09 职业年金缴费 554,345 554,345 　
301 99 其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 2,026,446 　 2,026,446
302 01 办公费 470,000 　 470,000
302 02 印刷费 　 　 　
302 03 咨询费 　 　 　
302 04 手续费 　 　 　
302 05 水费 40,000 　 40,000
302 06 电费 400,000 　 400,000
302 07 邮电费 60,000 　 60,000
302 08 取暖费 　 　 　
302 09 物业管理费 　 　 　
302 10 交通费 496,560 　 496,560
302 11 差旅费 30,000 　 30,000
302 12 出国费 　 　 　
302 13 维修（护）费 10,000 　 10,000
302 14 租赁费 　 　 　
302 15 会议费 10,000 　 10,000
302 16 培训费 153,940 　 153,940
302 17 招待费 10,000 　 10,000
302 18 专用材料费 　 　 　
302 19 装备购置费 　 　 　
302 20 工程建设费 　 　 　
　 21 作战费 　 　 　
　 22 军用油料费 　 　 　
　 23 军队其它运行维护费 　 　 　
　 24 被装购置费 　 　 　
　 25 专用燃料费 　 　 　
302 26 劳务费 　 　 　
302 27 委托业务费 　 　 　
302 28 工会经费 138,586 　 138,586
302 29 福利费 207,360 　 207,360
302 31 公务用车运行维护费 　 　 　
302 39 其他交通费用 　 　 　
302 99 其他商品服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 536,772 　 536,772
303 01 离休费 　 　 　
303 02 退休费 32,000 　 32,000
303 03 退职（役）费 　 　 　
303 04 抚恤金 　 　 　
303 05 生活补助 　 　 　
303 06 救济费 　 　 　
303 07 医疗费 　 　 　
303 08 助学金 　 　 　
303 09 奖励金 　 　 　
303 10 生产补贴 　 　 　
303 11 住房公积金 485,052 　 485,052
303 12 提租补贴 　 　 　
303 13 购房补贴 　 　 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 19,720 　 19,720
合计 13,015,552 10,452,334 2,563,218

2017年上海市青浦区建筑建材业管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表
            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1 0 1 0 0 0 　

相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区建筑建材业管理所2017年“三公经费”财政拨款预算为1万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。
    公务接待费预算1万元，主要安排全区性专业会议、重大政策调研、专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
    公务用车购置及运行费预算0万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2016年预算持平。
    二、机关运行经费预算
 上海市青浦区建筑建材业管理所2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算141.3万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算137.3万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额135万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额135万元。
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额249万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区建筑建材业管理所
项目名称 日常工地抽检费
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■ 
项目负责人 周子恬 联系人 周子恬 联系电话 69228205
开始时间 2017.01.01 结束时间 2017.12.31
项目概况 为保证2017年我所在施工现场对建筑材料、设备和工程实体进行监督抽样，并委托检测单位进行检测的活动，需要投入135万元购置经费，以满足我所承担的对青浦区建设工程监督抽检的正常运转。
立项依据 《上海市建设工程监督检测管理办法》沪建交(2013)231号文件
项目设立的必要性 建筑材料质量的优劣是建筑工程质量的基本要素,而建筑材料检测则是建筑现场材料质量控制的重要保障。因此我所对施工现场的建筑材料、设备和工程实体进行监督抽样是保证检测工作科学、公正、准确的重要手段。
保证项目实施的制度、措施 1.禁止委托与被抽检工程有利害关系的检测单位实施监督检测。2.监督机构应当采用招投标方式选取检测机构和抽样机构，同一类别检测项目，选取的监督检测检测单位不得少于两家。承担监督检测的单位不得有以下行为：（一）因弄虚作假等严重违法行为被行政处罚的。前款规定以外其他违法行为两年内被行政处罚的；（二）相关检测项目连续两年内行业比对的结果未出现“不满意”。第十条 检测单位（检测机构、抽样单位）有下列行为之一的，应当终止监督检测业务委托：（一）不再符合承担监督检测的检测单位条件的；（二）以不正当手段获取列入入围名单的；（三）行业比对不满意或盲样考核、工程现场重复性检测等动态考核不满意的；（四）在监督检测中出现较大失误，影响对建筑材料和工程结构质量评价的；（五）检测标准或检测方法选用有错误的；（六）与被抽检单位有串通行为，出具虚假检测报告的；（七）使用不符合要求的检测人员和仪器设备的；（八）被通报批评或行政处罚的。
项目总预算（元） 1350000 项目当年预算（元） 1350000
同名项目上年预算额（元） 1350000 同名项目上年预算执行数（元） 1350000
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 日常工地抽检费 1350000
　 　
　 　
项目实施计划 制定2017年度监督检测计划，内容包括抽检项目、抽检数量、日程安排等内容，以及抽样费、检测费、咨询费、样品管理费等费用预算。
项目总目标 监督抽检是质量监督机构为了确保工程质量、履行行政监管职能的一项质量监督程序，近年来在建筑工程中得到了良好的应用。于建筑工程而言，由于建筑工程建设涉及的方面非常广，在施工过程中，一定要加强各个工序与环节控制，确保建筑工程的使用质量，保障人民生命财产安全。由此可以看出，在建筑工程建设过程中，一定要加强相应的质量监督与管理工作，其中抽检工作发挥着至关重要的作用，一定要给予科学的规划，保证建筑工程的质量。
年度绩效目标 监督抽检是质量监督机构为了确保工程质量、履行行政监管职能的一项质量监督程序，近年来在建筑工程中得到了良好的应用。于建筑工程而言，由于建筑工程建设涉及的方面非常广，在施工过程中，一定要加强各个工序与环节控制，确保建筑工程的使用质量，保障人民生命财产安全。由此可以看出，在建筑工程建设过程中，一定要加强相应的质量监督与管理工作，其中抽检工作发挥着至关重要的作用，一定要给予科学的规划，保证建筑工程的质量。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 配套资金到位率 100%
　 　
　 　
产出目标 对工程建设施工周期内使用的建筑材料、设备检测及实体检测种类履盖率 100%
　 　
　 　
效果目标 区内工程建设项目建筑材料、设备和工程实体的质量 有所提高
　 　
　 　
影响力目标 参建各方主体沟通 畅通
　 　
　 　
备注 　
填报单位负责人（签名）：       填报人：章蓓蓓       填报日期：2017.01.24