上海市青浦区建筑建材业管理所2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2017.10.16
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦区建筑建材业管理所概况
一、主要职能
上海市青浦区建筑建材业管理所主要职责为：承担本区建筑建材市场与建设工程安全质量监督、建设工程招标投标管理、建设工程设计文件审查管理、散装水泥和新型墙体等建筑节能工作、建筑建材业受理服务、建设工程交易服务、建设工程抗震设计文件审查等工作职能。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区建筑建材业管理所内设机构为8个，具体为：办公室、综合执法科、综合管理科、设计文件管理科、工程监督科、招投标监管科、市场管理科、业务受理科。设主任（科长）8名（相当于副科级）。
第二部分
上海市青浦区建筑建材业管理所2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1487.81
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2.60
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
63.58
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1355.22
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
43.39
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1487.81
|
本年支出合计
|
1464.8
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
147.37
|
年末结转和结余
|
170.38
|
|
总计
|
1635.18
|
总计
|
1635.18
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1487.81
|
1487.81
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.60
|
2.60
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2.60
|
2.60
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.60
|
2.60
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
63.58
|
63.58
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
63.58
|
63.58
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
63.58
|
63.58
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1378.23
|
1378.23
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1378.23
|
1378.23
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
06
|
工程建设管理
|
1378.23
|
1378.23
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
43.39
|
43.39
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
43.39
|
43.39
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43.39
|
43.39
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1464.80
|
1259.17
|
205.63
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.60
|
2.60
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2.60
|
2.60
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.60
|
2.60
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
63.58
|
63.58
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
63.58
|
63.58
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
63.58
|
63.58
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1355.22
|
1149.59
|
205.63
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1355.22
|
1149.59
|
205.63
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
06
|
工程建设管理
|
1355.22
|
1149.59
|
205.63
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
43.39
|
43.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
43.39
|
43.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43.39
|
43.39
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1487.81
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2.60
|
2.60
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
63.58
|
63.58
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1355.22
|
1355.22
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
43.39
|
43.39
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1487.81
|
本年支出合计
|
1464.80
|
1464.80
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
147.37
|
年末财政拨款结转和结余
|
170.38
|
170.38
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
147.37
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1635.18
|
总计
|
|
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.60
|
2.60
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2.60
|
2.60
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.60
|
2.60
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
63.58
|
63.58
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
63.58
|
63.58
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
63.58
|
63.58
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1355.22
|
1149.59
|
205.63
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1355.22
|
1149.59
|
205.63
|
|
212
|
01
|
06
|
工程建设管理
|
1355.22
|
1149.59
|
205.63
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
43.39
|
43.39
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
43.39
|
43.39
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43.39
|
43.39
|
|
|
合计
|
1464.80
|
1259.17
|
205.63
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1096.22
|
1096.22
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
184.27
|
184.27
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
260.24
|
260.24
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1.3
|
1.3
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
88.06
|
88.06
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
36.18
|
36.18
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
303.84
|
303.84
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
120.94
|
120.94
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
101.38
|
101.38
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
115.02
|
|
115.02
|
|
302
|
01
|
办公费
|
6.78
|
|
6.78
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.81
|
|
0.81
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
05
|
水费
|
1
|
|
1
|
|
302
|
06
|
电费
|
20
|
|
20
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
5.6
|
|
5.6
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
3.23
|
|
3.23
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.3
|
|
0.3
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
3
|
|
3
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3.08
|
|
3.08
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.85
|
|
0.85
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.2
|
|
0.2
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
11.51
|
|
11.51
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
53.81
|
|
53.81
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.73
|
|
4.73
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
47.45
|
47.45
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2.60
|
2.60
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
43.39
|
43.39
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.46
|
1.46
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.48
|
|
0.48
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.48
|
|
0.48
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1259.17
|
1143.67
|
115.5
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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1
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0.85
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0
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0
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1
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0.85
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0
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0
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0
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0
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1
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0.85
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注：上海市青浦区建筑建材业管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度收入总计为1487.81万元、支出总计为1464.80万元。与2015年度相比，收入增加130.51万元、支出增加171.78万元。主要原因：一是人员增加了4人，二是项目支出增加，新增了二个经常性项目。
二、关于
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度收入合计1487.81万元，其中：财政拨款收入1487.81万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度支出合计1464.80万元，其中：基本支出1259.17万元，占85.96%；项目支出205.63万元，占14.04%.
四、关于
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度财政拨款收入总决算1487.81万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加130.51万元，增长9.6%。财政拨款支出总决算1464.80万元。与2015年度相比，财政拨款支出增加增加171.78万元，增长13.29%。主要原因：一是人员增加了4人，二是项目支出增加，新增了二个经常性项目。
五、关于
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出1464.80万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.78万元，增长13.29%。主要原因：一是人员增加了4人，二是项目支出增加，新增了二个经常性项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出1464.80万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出2.6万元，占0.18%;
医疗卫生与计划生育支出63.58万元，占4.34%;
城乡社区支出1355.22万，占92.52%;
住房保障支出43.39万，占2.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1371.67万元，支出决算为1464.80万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.6万元。主要用于：离退休经费支出。年初预算为2.91万，支出决算为2.6万，完成年初预算的89.35%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员其他补贴有结余。
2
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）63.58万元。主要用于：单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为63.28万，支出决算为63.58万，完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
3
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）1355.22万元。主要用于：单位职工人员及公用支出。年初预算为1265.20万，支出决算为1355.22万，完成年初预算的107.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员和项目都有所增加。
4
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.39万元。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为40.27万，支出决算为43.39万，完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
六、关于
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出1259.17万元，包括人员经费1143.67万元。基本支出中：
1
、工资福利支出1096.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2
、商品和服务支出115.02万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出47.45万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出0.48万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市
青浦区建筑建材业管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少8.86万元，降低91.25%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，减少9.35万元，降低100%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长136%。因公出国（境）费无增加或减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：2015年度有五部工地用车作为公务用车统计，2016年度该五部车辆做为专业用车，不再计入公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是：各级条线来查检的次数增多。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
2016
年，上海市青浦区建筑建材业管理所开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出0.85万元。其中：
国内公务接待支出0.85万（含外宾接待支出0万元）。主要用于各级条线检查食堂客饭费，共计招待45批次、299人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市
青浦区建筑建材业管理所无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）140.55万元，其中：货物采购金额3.46万元、工程采购金额0万元、服务采购金额137.09万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额135万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额135万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额135万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市
青浦区建筑建材业管理所
共有车辆
5
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
5
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市
青浦区建筑建材业管理所
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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第四部分 名词解释
无