上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2016.11.04
第一部分 上海市青浦区建筑建材业管理所概况
一、主要职责
上海市青浦区建筑建材业管理所主要职责为：承担本区建筑建材市场与建设工程安全质量监督、建设工程招标投标管理、建设工程设计文件审查管理、散装水泥和新型墙体等建筑节能工作、建筑建材业受理服务、建设工程交易服务、建设工程抗震设计文件审查等工作职能。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区建筑建材业管理所内设机构为8个，具体为：办公室、综合执法科、综合管理科、设计文件管理科、工程监督科、招投标监管科、市场管理科、业务受理科。设主任（科长）8名（相当于副科级）。
第二部分 上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1357.30
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
1084.31
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
922.12
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
162.19
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
208.71
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
208.71
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2.62
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
51.42
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1201.59
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
1293.02
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
881.09
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
343.62
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
41.02
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
37.39
|
其他资本性支出
|
27.28
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1357.30
|
本年支出合计
|
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
1293.02
|
||
|
年初结转和结余
|
83.75
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
80.59
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
3.16
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
148.03
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
144.87
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
3.16
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
1441.05
|
总计
|
1441.05
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.62
|
2.62
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2.62
|
2.62
|
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
2.62
|
2.62
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
51.42
|
51.42
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
51.42
|
51.42
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
51.42
|
51.42
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1201.59
|
992.88
|
208.71
|
|
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1201.59
|
992.88
|
208.71
|
|
|
|
06
|
工程建设管理
|
1201.59
|
992.88
|
208.71
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
37.39
|
37.39
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
37.39
|
37.39
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
37.39
|
37.39
|
|
|
合 计
|
1293.02
|
1084.31
|
208.71
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
881.09
|
881.09
|
0.00
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
161.43
|
161.43
|
0.00
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
256.18
|
256.18
|
0.00
|
|
301
|
03
|
奖金
|
47.79
|
47.79
|
0.00
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
187.78
|
187.78
|
0.00
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
33.09
|
33.09
|
0.00
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
194.82
|
194.82
|
0.00
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
140.42
|
0.00
|
140.42
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.34
|
0.00
|
0.34
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.06
|
0.00
|
0.06
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.72
|
0.00
|
1.72
|
|
302
|
06
|
电费
|
36.56
|
0.00
|
36.56
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.37
|
0.00
|
2.37
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.17
|
0.00
|
0.17
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.24
|
0.00
|
1.24
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.36
|
0.00
|
0.36
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
7.84
|
0.00
|
7.84
|
|
302
|
29
|
福利费
|
17.86
|
0.00
|
17.86
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
65.61
|
0.00
|
65.61
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
6.09
|
0.00
|
6.09
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
41.02
|
41.02
|
0.00
|
|
303
|
01
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2.62
|
2.62
|
0.00
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
37.39
|
37.39
|
0.00
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
21.77
|
0.00
|
21.77
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
21.77
|
0.00
|
21.77
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 计
|
1084.31
|
922.12
|
162.19
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
14.2
|
9.71
|
0
|
0
|
14.2
|
9.71
|
0
|
0
|
11.2
|
9.35
|
3
|
0.36
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区建筑建材业管理所
2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度决算收入总计1357.30万元，其中：财政拨款收入1357.30万元，占100%。
二、关于上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度决算支出总计1293.02万元，其中：基本支出1084.31万元，占83.85%；项目支出208.71万元，占16.15%。
三、关于上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1084.31万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2.62万元，主要用于离退休经费支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”51.42万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”992.88万元，主要用于单位职工人员及公用支出。
4、“住房保障支出-住房改革支出”37.39万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、关于上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1084.31万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”881.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出” 140.42万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”41.02万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度“三公”经费决算数9.71万元，比预算节约4.49万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费及公务接待费节约。
因公出国（境）费决算0元。2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算9.35万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9.35万元。主要用于日常公务活动用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。目前我所共有公务用车5辆。
公务接待费决算0.36万元，比预算节约2.64万元，主要用于检查或培训时中午食堂客饭。2015年度共发生公务接待8次，合计接待135人次。
六、关于上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额142万元，其中：政府采购货物预算执行7万元、政府采购服务预算执行135万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额27.28万元。
九、关于上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。2015年度开展的绩效评价项目0个。
十、关于上海市青浦区建筑建材业管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区建筑建材业管理所共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要包括工地用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。