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上海市青浦区建筑建材业管理所2018年单位预算

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青浦区建设和管理委员会

2018.02.09

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区建筑建材业管理所

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区建筑建材业管理所主要职能
    上海市青浦区建筑建材业管理所是财政全额拨款事业单位。
    主要职能包括：
    承担本区建筑建材市场与建设工程安全质量监督、建设工程招标投标管理、建设工程设计文件审查管理、散装水泥和新型墙体等建筑节能工作、建筑建材业受理服务、建设工程交易服务、建设工程抗震设计文件审查等工作职能。
          

 

上海市青浦区建筑建材业管理所机构设置
    上海市青浦区建筑建材业管理所内设机构为8个，具体为：办公室、综合执法科、综合管理科、设计文件管理科、工程监督科、招投标监管科、市场管理科、业务受理科。设主任（科长）8名（相当于副科级）。
 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2018年单位预算编制说明
    2017年，上海市青浦区建筑建材业管理所预算支出总额为2419.1996万元，其中：财政拨款支出预算1973万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1973万元，比上年执行数增加422.4448万元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “事业单位离退休”科目3.776万元，主要用于主要用于离退休经费支出。
    2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目178.92万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
    3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目71.57万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
    4. “事业单位医疗”科目84.99万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    5. “工程建设管理”科目1570.78万元，主要用于单位职工人员及公用支出。
    6. “住房公积金”科目62.62万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

             
2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 19,726,500 一、社会保障和就业支出 2,542,633 2,542,633 　 　
1、一般公共预算资金 19,726,500 二、医疗卫生与计划生育支出 849,868 849,868 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 20,169,777 10,293,221 3,439,560 6,436,996
二、事业收入 　 四、住房保障支出 626,218 626,218 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 4,461,996 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 24,188,496 支出总计 24,188,496 14,311,940 3,439,560 6,436,996

2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 2,542,633 2,542,633 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,542,633 2,542,633 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 37,760 37,760 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,789,195 1,789,195 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 715,678 715,678 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 849,868 849,868 　 　 　
210 11 　 医疗保障 849,868 849,868 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 849,868 849,868 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 15,707,781 15,707,781 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 15,707,781 15,707,781 　 　 　
212 01 06 工程建设管理 20,169,777 15,707,781 　 　 4,461,996
221 　 　 住房保障支出 626,218 626,218 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 626,218 626,218 　 　 　
221 02 01 住房公积金 626,218 626,218 　 　 　
合计 24,188,496 19,726,500 　 　 4,461,996

2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 2,542,633 2,542,633 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,542,633 2,542,633 　
208 05 02 事业单位离退休 37,760 37,760 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,789,195 1,789,195 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 715,678 715,678 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 849,868 849,868 　
210 11 　 医疗保障 849,868 849,868 　
210 11 02 事业单位医疗 849,868 849,868 　
212 　 　 城乡社区支出 20,169,777 13,732,781 6,436,996
212 01 　 城乡社区管理事务 20,169,777 13,732,781 6,436,996
212 01 06 工程建设管理 20,169,777 13,732,781 6,436,996
221 　 　 住房保障支出 626,218 626,218 　
221 02 　 住房改革支出 626,218 626,218 　
221 02 01 住房公积金 626,218 626,218 　
合计 24,188,496 17,751,500 6,436,996

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 19,726,500 一、社会保障和就业支出 2,542,633 2,542,633 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 849,868 849,868 　
　 　 三、城乡社区支出 15,707,781 15,707,781 　
　 　 四、住房保障支出 626,218 626,218 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 19,726,500 支出总计 19,726,500 19,726,500 　

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 2,542,633 2,542,633 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,542,633 2,542,633 　
208 05 02 事业单位离退休 37,760 37,760 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,789,195 1,789,195 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 715,678 715,678 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 849,868 849,868 　
210 11 　 医疗保障 849,868 849,868 　
210 11 02 事业单位医疗 849,868 849,868 　
212 　 　 城乡社区支出 15,707,781 13,732,781 1,975,000
212 01 　 城乡社区管理事务 15,707,781 13,732,781 1,975,000
212 01 06 工程建设管理 15,707,781 13,732,781 1,975,000
221 　 　 住房保障支出 626,218 626,218 　
221 02 　 住房改革支出 626,218 626,218 　
221 02 01 住房公积金 626,218 626,218 　
合计 19,726,500 17,751,500 1,975,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 14,267,180 14,267,180 　
301 01 基本工资 2,190,048 2,190,048 　
301 02 津贴补贴 377,555 377,555 　
301 06 伙食补助费 394,128 394,128 　
301 07 绩效工资 6,386,640 6,386,640 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,789,195 1,789,195 　
301 09 职业年金缴费 715,678 715,678 　
301 12 其他社会保险缴费 1,128,788 1,128,788 　
301 13 住房公积金 626,218 626,218 　
301 99 其他工资福利支出 658,930 658,930 　
302 　 商品和服务支出 3,439,560 　 3,439,560
302 01 办公费 1,097,000 　 1,097,000
302 07 邮电费 70,000 　 70,000
302 11 差旅费 30,000 　 30,000
302 15 会议费 10,000 　 10,000
302 16 培训费 50,000 　 50,000
302 17 公务接待费 10,000 　 10,000
302 28 工会经费 178,920 　 178,920
302 29 福利费 298,080 　 298,080
302 39 其他交通费用 535,560 　 535,560
302 99 其他商品和服务支出 1,160,000 　 1,160,000
303 　 对个人和家庭的补助支出 44,760 44,760 　
303 02 退休费 37,760 37,760 　
303 99 其他对个人和家庭的补助 7,000 7,000 　
合计 17,751,500 14,311,940 3,439,560

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1 0 1 0 0 0 　

其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为1万元，比2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平。
（三）公务接待费1万元。比2017年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算196.15万元，其中：政府采购货物预算13.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算182.5万元。
 四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金643.7万元。 
         
         

 

 

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区建筑建材业管理所
项目名称 日常工地抽检费
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■ 
开始时间 2018.01.01 结束时间 2018.12.31
项目概况 为保证2018年我所在施工现场对建筑材料、设备和工程实体进行监督抽样，并委托检测单位进行检测的活动，需要投入180万元购置经费，以满足我所承担的对青浦区建设工程监督抽检的正常运转。
立项依据 《上海市建设工程监督检测管理办法》沪建交(2013)231号文件
项目设立的必要性 建筑材料质量的优劣是建筑工程质量的基本要素,而建筑材料检测则是建筑现场材料质量控制的重要保障。因此我所对施工现场的建筑材料、设备和工程实体进行监督抽样是保证检测工作科学、公正、准确的重要手段。
保证项目实施的制度、措施 1.禁止委托与被抽检工程有利害关系的检测单位实施监督检测。2.监督机构应当采用招投标方式选取检测机构和抽样机构，同一类别检测项目，选取的监督检测检测单位不得少于两家。承担监督检测的单位不得有以下行为：（一）因弄虚作假等严重违法行为被行政处罚的。前款规定以外其他违法行为两年内被行政处罚的；（二）相关检测项目连续两年内行业比对的结果未出现“不满意”。第十条 检测单位（检测机构、抽样单位）有下列行为之一的，应当终止监督检测业务委托：（一）不再符合承担监督检测的检测单位条件的；（二）以不正当手段获取列入入围名单的；（三）行业比对不满意或盲样考核、工程现场重复性检测等动态考核不满意的；（四）在监督检测中出现较大失误，影响对建筑材料和工程结构质量评价的；（五）检测标准或检测方法选用有错误的；（六）与被抽检单位有串通行为，出具虚假检测报告的；（七）使用不符合要求的检测人员和仪器设备的；（八）被通报批评或行政处罚的。
项目总预算（元） 1800000 项目当年预算（元） 1800000
同名项目上年预算额（元） 1678000 同名项目上年预算执行数（元） 1678000
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 日常工地抽检费 1800000
　 　
　 　
项目实施计划 制定2018年度监督检测计划，内容包括抽检项目、抽检数量、日程安排等内容，以及抽样费、检测费、咨询费、样品管理费等费用预算。
项目总目标 监督抽检是质量监督机构为了确保工程质量、履行行政监管职能的一项质量监督程序，近年来在建筑工程中得到了良好的应用。于建筑工程而言，由于建筑工程建设涉及的方面非常广，在施工过程中，一定要加强各个工序与环节控制，确保建筑工程的使用质量，保障人民生命财产安全。由此可以看出，在建筑工程建设过程中，一定要加强相应的质量监督与管理工作，其中抽检工作发挥着至关重要的作用，一定要给予科学的规划，保证建筑工程的质量。
年度绩效目标 监督抽检是质量监督机构为了确保工程质量、履行行政监管职能的一项质量监督程序，近年来在建筑工程中得到了良好的应用。于建筑工程而言，由于建筑工程建设涉及的方面非常广，在施工过程中，一定要加强各个工序与环节控制，确保建筑工程的使用质量，保障人民生命财产安全。由此可以看出，在建筑工程建设过程中，一定要加强相应的质量监督与管理工作，其中抽检工作发挥着至关重要的作用，一定要给予科学的规划，保证建筑工程的质量。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 配套资金到位率 100%
　 　
　 　
产出目标 对工程建设施工周期内使用的建筑材料、设备检测及实体检测种类履盖率 100%
　 　
　 　
效果目标 区内工程建设项目建筑材料、设备和工程实体的质量 有所提高
　 　
　 　
影响力目标 参建各方主体沟通 畅通
　 　
　 　
备注