上海市青浦区建设和管理委员会（部门）2017年度部门预算
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主动公开
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青浦区建设和管理委员会
2017.01.27
| 目录 |
| 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年部门财务收支预算总表 2017年部门收入预算总表 2017年部门支出预算总表 2017年部门财政拨款收支预算总表 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 |
上海市青浦区建设和管理委员会主要职能
| 根据《中共青浦区委、青浦区人民政府印发〈青浦区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青委〔2015 〕26 号）的规定，设立上海市青浦区建设和管理委员会，为区政府工作部门。上海市青浦区建设和管理委员会挂上海市青浦区交通委员会、上海市青浦区交通战备办公室牌子。 主要职能包括： （一）贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的 法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市 管理和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题的研究和重大 政策的拟订，并协同实施。 （二）拟订城乡建设、城市管理和综合交通的发展战略、中 长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织拟订城乡建设、城 市管理和综合交通领域的专项规划，并组织实施。 （三）负责编制本区交通行业、市政基础设施项目年度投资计划；牵头组织编制区级城市维护项目年度计划及资金预算，并参与对城市维护项目的监督管理；负责城乡建设、城市管理和综合交通领域统计管理、经济运行监测和分析工作；参与拟定市、区共同投资的交通基础设施项目计划，并组织实施。 （四）会同相关部门组织开展市政交通基础设施项目实施可 行性研究；参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施；负责本区公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁等市政交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。 （五）负责交通行业市场监督管理，组织开展行业诚信体系 建设，维护市场经营秩序；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、维护和管理；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调工作；组织开展交通运行保障研究，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市内道路拥堵；负责地方海事工作。 （六）负责建筑、建材市场行业的行政管理和监督执法；负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理和施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格管理；负责建设工程抗震管理；负责燃气行政管理和行业管理；负责地下空间使用管理的综合协调工作；负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作；统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划；参与推进城乡环境综合治理及城市生态环境建设和管理工作；指导推进旧区改造、“城中村” 改造和农村低收入户危房旧房改造工作。 （七）研究编制城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；推进本区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。 （八）参与拟定促进房地产健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规定；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作。 （九）承担本区建设、交通行业安全生产监督管理责任；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理；负责交通运输安全应急的组织协调；组织协调“春运”、国家会展中心重大活动等公共交通保障工作；组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作；组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。 （十）负责国防交通工作，制定交通战备建设规划；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作。 （十一）负责推进建设、交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在行业的应用；负责建筑节能、墙体材料革新等管理工作；实施推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展；负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。 （十二）负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 （十三）承办区政府交办的其他事项。 . |
上海市青浦区建设和管理委员会（部门）机构设置
上海市青浦区建设和管理委员会部门预算是包括上海市青浦区建设和管理委员会本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位8家，具体包括：
1.上海市青浦区建设和管理委员会本级 (行政单位）
2.上海市青浦区建筑建材业管理所 （事业单位）
3.上海市青浦区公路（市政）管理所 （事业单位）
4.上海市青浦区航务管理所（地方海事处） （事业单位）
5.上海市青浦区交通委员会执法大队 (参照公务员法管理的事业单位)
6.上海市青浦区城市交通运输管理所 （事业单位）
7.上海市青浦区城市建设综合管理所 （事业单位）
8.上海市青浦区燃气管理中心 （事业单位）
9.上海市青浦区建设和管理委员会事业人员服务所 （事业单位）
上海市青浦区建设和管理委员会2017年部门预算编制说明
| 2017年，上海市青浦区建设和管理委员会预算支出总额为355416.343044万元，其中：财政拨款支出预算355416.343044万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算240852.343044万元，政府性基金拨款支出预算114564万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “社会保障和就业支出”科目1167.4708万元，主要用于委机关及下属事业单位离退休人员的相关生活补贴、其他补贴，按规定为在职人员缴纳的社会保障支出。 |
| 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目364.5455万元，主要用于委机关及下属事业单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 |
| 3. “城乡社区支出”科目130852.5643万元，主要用于开展日常工作所需的人员、公用经费，根据相关工作职能所开展的专项经费，以及根据职能所安排的城市建设支出。 |
| 4. “交通运输支出”科目202911.259556万元，主要用于全区公路、桥梁建设养护，公交、海事基础设施建设维护及市级公交专项补助。 |
| 5. “资源勘探信息等支出”科目19379.713188万元，主要用于对区内公交企业亏损补贴。 |
| 6. “住房保障支出”科目740.7897万元，主要用于委机关及下属事业单位编制内工作人员按规定缴纳的公积金及全区农村低收入户危旧房改造专项补贴。 |
| 2017年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门： | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,554,163,430.44 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 2,408,523,430.44 | 二、外交支出 | |
| 2. 政府性基金 | 1,145,640,000.00 | 三、国防支出 | |
| 二、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 四、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 11,674,708.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3,645,455.00 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 1,308,525,643.00 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 2,029,112,595.56 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 193,797,131.88 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 7,407,897.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 收入总计 | 3,554,163,430.44 | 支出总计 | 3,554,163,430.44 |
| 2017年部门收入预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市青浦区建设和管理委员会 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,674,708.00 | 11,674,708.00 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 11,674,708.00 | 11,674,708.00 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 370,580.00 | 370,580.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,130,280.00 | 2,130,280.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,972,660.00 | 6,972,660.00 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,201,188.00 | 2,201,188.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,645,455.00 | 3,645,455.00 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,645,455.00 | 3,645,455.00 | ||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 954,746.00 | 954,746.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,690,709.00 | 2,690,709.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,308,525,643.00 | 1,308,525,643.00 | |||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 154,024,431.00 | 154,024,431.00 | ||||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,786,402.00 | 8,786,402.00 | |||
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 22,970,235.00 | 22,970,235.00 | |||
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 10,342,628.00 | 10,342,628.00 | |||
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 12,355,360.00 | 12,355,360.00 | |||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 99,569,806.00 | 99,569,806.00 | |||
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 8,861,212.00 | 8,861,212.00 | ||||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,861,212.00 | 8,861,212.00 | |||
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,145,640,000.00 | 1,145,640,000.00 | ||||
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 1,145,640,000.00 | 1,145,640,000.00 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 2,029,112,595.56 | 2,029,112,595.56 | |||||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 2,015,572,595.56 | 2,015,572,595.56 | ||||
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 35,150,000.00 | 35,150,000.00 | |||
| 214 | 01 | 05 | 公路改建 | 1,625,567,259.00 | 1,625,567,259.00 | |||
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 305,750,984.56 | 305,750,984.56 | |||
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 7,770,500.00 | 7,770,500.00 | |||
| 214 | 01 | 13 | 公路客货运站（场）建设 | 3,528,852.00 | 3,528,852.00 | |||
| 214 | 01 | 31 | 海事管理 | 6,945,000.00 | 6,945,000.00 | |||
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理支出 | 740,000.00 | 740,000.00 | |||
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 30,120,000.00 | 30,120,000.00 | |||
| 214 | 99 | 其他交通运输支出 | 13,540,000.00 | 13,540,000.00 | ||||
| 214 | 99 | 01 | 公共交通运营补助 | 13,540,000.00 | 13,540,000.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 193,797,131.88 | 193,797,131.88 | |||||
| 215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 193,797,131.88 | 193,797,131.88 | ||||
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 193,797,131.88 | 193,797,131.88 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 7,407,897.00 | 7,407,897.00 | |||||
| 221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 2,415,000.00 | 2,415,000.00 | ||||
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 2,415,000.00 | 2,415,000.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4,992,897.00 | 4,992,897.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,626,497.00 | 2,626,497.00 | |||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,366,400.00 | 2,366,400.00 | |||
| 合计 | 3,554,163,430.44 | 3,554,163,430.44 | ||||||
| 2017年部门支出预算总表 | ||||||
| 编制部门：上海市青浦区建设和管理委员会 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,674,708.00 | 11,674,708.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 11,674,708.00 | 11,674,708.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 370,580.00 | 370,580.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,130,280.00 | 2,130,280.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,972,660.00 | 6,972,660.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,201,188.00 | 2,201,188.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,645,455.00 | 3,645,455.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,645,455.00 | 3,645,455.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 954,746.00 | 954,746.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,690,709.00 | 2,690,709.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,308,525,643.00 | 60,175,079.00 | 1,248,350,564.00 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 154,024,431.00 | 59,324,556.00 | 94,699,875.00 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,786,402.00 | 8,786,402.00 | 0.00 |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 22,970,235.00 | 0.00 | 22,970,235.00 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 10,342,628.00 | 7,060,888.00 | 3,281,740.00 |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 12,355,360.00 | 9,865,360.00 | 2,490,000.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 99,569,806.00 | 33,611,906.00 | 65,957,900.00 |
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 8,861,212.00 | 850,523.00 | 8,010,689.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,861,212.00 | 850,523.00 | 8,010,689.00 |
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,145,640,000.00 | 0.00 | 1,145,640,000.00 | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 1,145,640,000.00 | 0.00 | 1,145,640,000.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,029,112,595.56 | 0.00 | 2,029,112,595.56 | ||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 2,015,572,595.56 | 0.00 | 2,015,572,595.56 | |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 35,150,000.00 | 0.00 | 35,150,000.00 |
| 214 | 01 | 05 | 公路改建 | 1,625,567,259.00 | 0.00 | 1,625,567,259.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 305,750,984.56 | 0.00 | 305,750,984.56 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 7,770,500.00 | 0.00 | 7,770,500.00 |
| 214 | 01 | 13 | 公路客货运站（场）建设 | 3,528,852.00 | 0.00 | 3,528,852.00 |
| 214 | 01 | 31 | 海事管理 | 6,945,000.00 | 0.00 | 6,945,000.00 |
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理支出 | 740,000.00 | 0.00 | 740,000.00 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 30,120,000.00 | 0.00 | 30,120,000.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 193,797,131.88 | 0.00 | 193,797,131.88 | ||
| 215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 193,797,131.88 | 0.00 | 193,797,131.88 | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 193,797,131.88 | 0.00 | 193,797,131.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,359,297.00 | 4,992,897.00 | 2,415,000.00 | ||
| 221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 2,415,000.00 | 0.00 | 2,415,000.00 | |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 2,415,000.00 | 0.00 | 2,415,000.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4,992,897.00 | 4,992,897.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,626,497.00 | 2,626,497.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,366,400.00 | 2,366,400.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,554,163,430.44 | 80,488,139.00 | 3,473,675,291.44 | |||
| 2017年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门：上海市青浦区建设和管理委员会 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 2,408,523,430.44 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金 | 1,145,640,000.00 | 二、外交支出 | |||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 11,674,708.00 | 11,674,708.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3,645,455.00 | 3,645,455.00 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 1,308,525,643.00 | 162,885,643.00 | 1,145,640,000.00 | ||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 2,029,112,595.56 | 2,029,112,595.56 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 193,797,131.88 | 193,797,131.88 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 7,407,897.00 | 7,407,897.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 收入总计 | 3,554,163,430.44 | 支出总计 | 3,554,163,430.44 | 2,408,523,430.44 | 1,145,640,000.00 |
| 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市青浦区建设和管理委员会 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,674,708.00 | 11,674,708.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 11,674,708.00 | 11,674,708.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 370,580.00 | 370,580.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,130,280.00 | 2,130,280.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,972,660.00 | 6,972,660.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,201,188.00 | 2,201,188.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,645,455.00 | 3,645,455.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,645,455.00 | 3,645,455.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 954,746.00 | 954,746.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,690,709.00 | 2,690,709.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 162,885,643.00 | 60,175,079.00 | 102,710,564.00 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 154,024,431.00 | 59,324,556.00 | 94,699,875.00 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 8,786,402.00 | 8,786,402.00 | 0.00 |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 22,970,235.00 | 0.00 | 22,970,235.00 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 10,342,628.00 | 7,060,888.00 | 3,281,740.00 |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 12,355,360.00 | 9,865,360.00 | 2,490,000.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 99,569,806.00 | 33,611,906.00 | 65,957,900.00 |
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 8,861,212.00 | 850,523.00 | 8,010,689.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,861,212.00 | 850,523.00 | 8,010,689.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,029,112,595.56 | 0.00 | 2,029,112,595.56 | ||
| 214 | 01 | 公路水路运输 | 2,015,572,595.56 | 0.00 | 2,015,572,595.56 | |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 35,150,000.00 | 0.00 | 35,150,000.00 |
| 214 | 01 | 05 | 公路改建 | 1,625,567,259.00 | 0.00 | 1,625,567,259.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 305,750,984.56 | 0.00 | 305,750,984.56 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 7,770,500.00 | 0.00 | 7,770,500.00 |
| 214 | 01 | 13 | 公路客货运站（场）建设 | 3,528,852.00 | 0.00 | 3,528,852.00 |
| 214 | 01 | 31 | 海事管理 | 6,945,000.00 | 0.00 | 6,945,000.00 |
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理支出 | 740,000.00 | 0.00 | 740,000.00 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 30,120,000.00 | 0.00 | 30,120,000.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 193,797,131.88 | 0.00 | 193,797,131.88 | ||
| 215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 193,797,131.88 | 0.00 | 193,797,131.88 | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 193,797,131.88 | 0.00 | 193,797,131.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,359,297.00 | 4,992,897.00 | 2,415,000.00 | ||
| 221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 2,415,000.00 | 0.00 | 2,415,000.00 | |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 2,415,000.00 | 0.00 | 2,415,000.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4,992,897.00 | 4,992,897.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,626,497.00 | 2,626,497.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,366,400.00 | 2,366,400.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,408,523,430.44 | 80,488,139.00 | 2,328,035,291.44 | |||
| 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市青浦区建设和管理委员会 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,145,640,000.00 | 0.00 | 1,145,640,000.00 | ||
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,145,640,000.00 | 0.00 | 1,145,640,000.00 | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 1,145,640,000.00 | 0.00 | 1,145,640,000.00 |
| 合计 | 1,145,640,000.00 | 0.00 | 1,145,640,000.00 | |||
| 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制部门：上海市青浦区建设和管理委员会 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 59,485,931.00 | 59,485,931.00 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 8,510,220.00 | 8,510,220.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7,614,888.00 | 7,614,888.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,897,691.00 | 2,897,691.00 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 5,186,464.00 | 5,186,464.00 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 1,975,920.00 | 1,975,920.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 18,577,336.00 | 18,577,336.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,972,660.00 | 6,972,660.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,201,188.00 | 2,201,188.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5,549,564.00 | 5,549,564.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13,129,649.00 | 13,129,649.00 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 1,166,700.00 | 1,166,700.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 83,000.00 | 83,000.00 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 302 | 05 | 水费 | 169,200.00 | 169,200.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | 1,964,600.00 | 1,964,600.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 329,500.00 | 329,500.00 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,516,491.00 | 2,516,491.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 459,053.00 | 459,053.00 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 67,200.00 | 67,200.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 709,951.00 | 709,951.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 109,600.00 | 109,600.00 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 697,267.00 | 697,267.00 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,067,760.00 | 1,067,760.00 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 728,000.00 | 728,000.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2,333,880.00 | 2,333,880.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 280,047.00 | 280,047.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,567,059.00 | 7,567,059.00 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 388,860.00 | 388,860.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2,112,000.00 | 2,112,000.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 7,900.00 | 7,900.00 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 2,626,497.00 | 2,626,497.00 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 2,366,400.00 | 2,366,400.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 63,402.00 | 63,402.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 305,500.00 | 305,500.00 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 157,500.00 | 157,500.00 | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | |||
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 118,000.00 | 118,000.00 | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 合计 | 80,488,139.00 | 67,052,990.00 | 13,435,149.00 | ||
| 2017年上海市青浦区建设和管理委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 179 | 0 | 14.46 | 164.54 | 78.7 | 85.84 | 420.7261 |
| 相关情况说明 |
| 一、“三公”经费预算 上海市青浦区建设和管理委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为179万元，包括上海市青浦区建设和管理委员会本级以及下属8家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加52.12万元。 其中： 因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少9万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。 公务接待费预算14.46万元，主要安排行业内专业会议、行业重大政策调研、专项检查以及区外团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0.3万元，主要是增加下属事业单位安排的燃气站点安全检查及为外来办事人员误餐所提供的客饭支出。 公务用车购置及运行费预算164.54万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加60.82万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。 |
| 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区建设和管理委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算420.7261万元。 |
| 三、政府采购情况 2017年度本部门政府采购预算38719.8623万元，其中：政府采购货物预算154.2173万元、政府采购工程预算21528.16万元、政府采购服务预算17037.48万元。 2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12598.65万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7740.65万元。 |
| 四、预算绩效情况 2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目88个，涉及预算金额57700.284万元。 |