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2014年原上海市青浦区建设和交通委员会部门决算

QG84010002015002

主动公开

无

青浦区建设和管理委员会

2015.10.29

 第一部分  原上海市青浦区建设和交通委员会部门概况

一、主要职能
（一）贯彻执行国家和市、区有关城乡建设、市政、燃气事业等方面的方针、政策、法律和规定，并结合本区实际制定实施办法，落实具体措施。
（二）根据上海市及本区经济和社会总体发展规划的实施计划，组织实施并负责管理本区城乡建设、市政基础设施和其他建设项目的计划，并进行监督和检查。负责区管公路、市政道路、桥梁的建设养护、维修与执法管理工作。
（三）负责全区建筑建材业的行政管理和行业管理。对建筑建材市场、质量、安全、建筑节能等进行全面监督管理。负责全区建设工程招标、投标的监督管理。
（四）负责管辖范围内的供气建设和管理；负责全区的燃气行业管理。
（五）组织本区国防交通保障、交通战备建设规划及道路、水路、地下管道等交通体系的战备管理；负责委系统安全工作的日常综合监督管理。
（六）对委属企事业单位实施行政管理，负责检查、考核年度工作；按国有资产管理办法及要求，加强委属单位国有和集体资产的管理。
（七）负责管理政府法规赋予的各项规费的交缴和使用工作，筹措、使用、管理好城镇建设资金。
（八）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；负责对委属各执法单位的行政执法过程进行指导、监督。
（九）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，区建交委决算包括：区建交委本级决算及下属5家事业单位决算。
纳入区建交委2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号
单位名称
备注
1
青浦区建设和交通委员会本级
行政单位
2
青浦区建筑建材业管理所
事业单位
3
青浦区燃气管理中心
事业单位
4
青浦区公路（市政）管理所
事业单位
5
青浦区公路规费征稽所
事业单位
6
青浦区煤气管理所
事业单位

三、部门人员构成
编制人数450人，其中：行政编制25人、事业编制425人。年末实有人数624人，其中：在职290人，离休3人，退休331人。
 
 

第二部分   原上海市青浦区建设和交通委员会2014年部门决算表

2014年度收入支出决算批复表（单位：万元）

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 1 栏次 　 2 栏次 　 3
一、财政拨款收入 1 26,738.10 一、一般公共服务支出 37 9.26 一、基本支出 60 4,389.13
　　其中：政府性基金 2 6,000.00 二、外交支出 38 　     人员经费 61 3,654.20
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 734.93
三、事业收入 4 48,254.34 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 61,635.20
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 1,040.75
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 60,594.45
六、其他收入 7 15,228.76 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 495.72 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 136.99 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 50,611.58 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 66,024.33
　 13 　 十三、交通运输支出 49 14,517.85  工资福利支出 72 4,854.36
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　  商品和服务支出 73 56,040.46
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　  对个人和家庭的补助 74 1,082.42
　 16 　 十六、金融支出 52 　  对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　  赠与 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　  债务利息支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 252.93  基本建设支出 78 1,040.75
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　  其他资本性支出 79 3,006.33
　 21 　 二十一、国债还本付息支出 57 　  贷款转贷及产权参股 80 　
　 22 　 二十二、其他支出 58 　  其他支出 81 　
　 23 　 　 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 90,221.20 本年支出合计 83 66,024.33
用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 8,141.89
年初结转和结余 26 1,372.40       交纳所得税 85 2,035.75
基本支出结转 27 77.75       提取职工福利基金 86 2,381.39
项目支出结转和结余 28 1,294.65       转入事业基金 87 3,724.74
经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 17,427.39
　 31 　       基本支出结转 90 229.87
　 32 　       项目支出结转和结余 91 17,197.52
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 91,593.60 总计 95 91,593.60

2014年度收入决算批复表（单位：万元）

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 90,221.20 26,738.10 　 48,254.34 　 　 15,228.76 　 14,143.67
208 社会保障和就业支出 497.73 383.49 　 　 　 　 114.24 　 　
20805 行政事业单位离退休 497.73 383.49 　 　 　 　 114.24 　 　
2080501 归口管理的行政单位离退休 320.46 320.46 　 　 　 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 177.27 63.03 　 　 　 　 114.24 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 139.14 123.83 　 　 　 　 15.31 　 　
21005 医疗保障 139.14 123.83 　 　 　 　 15.31 　 　
2100501 行政单位医疗 10.88 10.88 　 　 　 　 　 　 　
2100502 事业单位医疗 128.26 112.95 　 　 　 　 15.31 　 　
212 城乡社区支出 66,831.03 17,630.15 　 48,254.34 　 　 946.54 　 　
21201 城乡社区管理事务 7,454.26 6,717.34 　 　 　 　 736.91 　 　
2120101 行政运行 783.11 783.11 　 　 　 　 　 　 　
2120102 一般行政管理事务 138.31 138.31 　 　 　 　 　 　 　
2120106 工程建设管理 1,057.35 1,057.35 　 　 　 　 　 　 　
2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,475.48 4,738.57 　 　 　 　 736.91 　 　
21203 城乡社区公共设施 53,376.77 4,912.80 　 48,254.34 　 　 209.63 　 　
2120399 其他城乡社区公共设施支出 53,376.77 4,912.80 　 48,254.34 　 　 209.63 　 　
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 6,000.00 6,000.00 　 　 　 　 　 　 　
2120804 农村基础设施建设支出 6,000.00 6,000.00 　 　 　 　 　 　 　
214 交通运输支出 17,527.38 3,383.71 　 　 　 　 14,143.67 　 14,143.67
21401 公路水路运输 17,527.38 3,383.71 　 　 　 　 14,143.67 　 14,143.67
2140106 公路养护 17,527.38 3,383.71 　 　 　 　 14,143.67 　 14,143.67
221 住房保障支出 5,225.93 5,216.93 　 　 　 　 9.00 　 　
22101 保障性安居工程支出 5,178.38 5,178.38 　 　 　 　 　 　 　
2210105 农村危房改造 178.38 178.38 　 　 　 　 　 　 　
2210199 其他保障性安居工程支出 5,000.00 5,000.00 　 　 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 47.55 38.55 　 　 　 　 9.00 　 　
2210201 住房公积金 47.55 38.55 　 　 　 　 9.00 　 　

2014年度支出决算批复表（单位：万元）

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 66,024.33 4,389.13 61,635.20 　 　 　
201 一般公共服务支出 9.26 　 9.26 　 　 　
20108 审计事务 9.26 　 9.26 　 　 　
2010899 其他审计事务支出 9.26 　 9.26 　 　 　
208 社会保障和就业支出 495.72 495.72 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 495.72 495.72 　 　 　 　
2080501 归口管理的行政单位离退休 320.46 320.46 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 175.26 175.26 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 136.99 136.99 　 　 　 　
21005 医疗保障 136.99 136.99 　 　 　 　
2100501 行政单位医疗 10.88 10.88 　 　 　 　
2100502 事业单位医疗 126.11 126.11 　 　 　 　
212 城乡社区支出 50,611.58 2,498.38 48,113.20 　 　 　
21201 城乡社区管理事务 6,407.56 2,333.60 4,073.96 　 　 　
2120101 行政运行 781.39 781.39 　 　 　 　
2120102 一般行政管理事务 100.63 　 100.63 　 　 　
2120106 工程建设管理 980.12 785.10 195.02 　 　 　
2120199 其他城乡社区管理事务支出 4,545.42 767.11 3,778.32 　 　 　
21203 城乡社区公共设施 42,201.22 164.79 42,036.44 　 　 　
2120399 其他城乡社区公共设施支出 42,201.22 164.79 42,036.44 　 　 　
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,002.80 　 2,002.80 　 　 　
2120804 农村基础设施建设支出 2,002.80 　 2,002.80 　 　 　
214 交通运输支出 14,517.85 1,210.48 13,307.37 　 　 　
21401 公路水路运输 14,517.85 1,210.48 13,307.37 　 　 　
2140106 公路养护 14,517.85 1,210.48 13,307.37 　 　 　
221 住房保障支出 252.93 47.55 205.38 　 　 　
22101 保障性安居工程支出 205.38 　 205.38 　 　 　
2210105 农村危房改造 205.38 　 205.38 　 　 　
22102 住房改革支出 47.55 47.55 　 　 　 　
2210201 住房公积金 47.55 47.55 　 　 　 　

2014年度财政拨款支出决算批复表（单位：万元）

项     目 财政拨款支出决算
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 一般公共服务支出 9.26 　 9.26
20108 审计事务 9.26 　 9.26
2010899  其他审计事务支出 9.26 　 9.26
208 社会保障和就业支出 381.48 381.48 　
20805 行政事业单位离退休 381.48 381.48 　
2080501  归口管理的行政单位离退休 320.46 320.46 　
2080502  事业单位离退休 61.02 61.02 　
210 医疗卫生与计划生育支出 121.68 121.68 　
21005 医疗保障 121.68 121.68 　
2100501  行政单位医疗 10.88 10.88 　
2100502  事业单位医疗 110.80 110.80 　
212 城乡社区支出 9,612.39 1,821.28 7,791.11
21201 城乡社区管理事务 5,730.45 1,656.49 4,073.96
2120101  行政运行 781.39 781.39 　
2120102  一般行政管理事务 100.63 　 100.63
2120106  工程建设管理 980.12 785.10 195.02
2120199  其他城乡社区管理事务支出 3,868.32 90.00 3,778.32
21203 城乡社区公共设施 1,879.14 164.79 1,714.35
2120399  其他城乡社区公共设施支出 1,879.14 164.79 1,714.35
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,002.80 　 2,002.80
2120804  农村基础设施建设支出 2,002.80 　 2,002.80
221 住房保障支出 243.93 38.55 205.38
22101 保障性安居工程支出 205.38 　 205.38
2210105  农村危房改造 205.38 　 205.38
2210199  其他保障性安居工程支出 　 　 　
22102 住房改革支出 38.55 38.55 　
2210201  住房公积金 38.55 38.55 　
合计 10,368.74 2,362.99 8,005.75

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表（单位：万元）

项目 科目名称 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人家庭的补助支出 基本建设支出 资本性支出 对企事业单位补助支出 其他支出
科目编码
类 款 项
208 社会保障和就业支出 381.48 　 　 381.48 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 381.48 　 　 381.48 　 　 　 　
2080501 归口管理的行政单位离退休 320.46 　 　 320.46 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 61.02 　 　 61.02 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 121.68 121.68 　 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 121.68 121.68 　 　 　 　 　 　
2100501 行政单位医疗 10.88 10.88 　 　 　 　 　 　
2100502 事业单位医疗 110.80 110.80 　 　 　 　 　 　
212 城乡社区支出 1,821.28 1,345.20 411.30 56.01 　 8.76 　 　
21201 城乡社区管理事务 1,656.49 1,192.67 399.53 55.97 　 8.31 　 　
2120101 行政运行 781.39 505.06 219.40 54.72 　 2.21 　 　
2120106 工程建设管理 785.10 597.61 180.13 1.25 　 6.11 　 　
2120199 其他城乡社区管理事务支出 90.00 90.00 　 　 　 　 　 　
21203 城乡社区公共设施 164.79 152.53 11.77 0.04 　 0.45 　 　
2120399 其他城乡社区公共设施支出 164.79 152.53 11.77 0.04 　 0.45 　 　
221 住房保障支出 38.55 　 　 38.55 　 　 　 　
22102 住房改革支出 38.55 　 　 38.55 　 　 　 　
2210201 住房公积金 38.55 　 　 38.55 　 　 　 　
合计 　 2,362.99 1,466.88 411.30 476.04 　 8.76 　 　

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表（单位：万元）

项目 “三公”经费合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 25.64 5.45 18.50 　 18.50 1.69
212 城乡社区支出 25.64 5.45 18.50 　 18.50 1.69
21201 城乡社区管理事务 22.82 5.45 16.13 　 16.13 1.25
2120101 行政运行 8.46 5.45 2.33 　 2.33 0.69
2120102 一般行政管理事务 0.08 　 　 　 　 0.08
2120106 工程建设管理 14.28 　 13.80 　 13.80 0.48
21203 城乡社区公共设施 2.82 　 2.38 　 2.38 0.45
2120399 其他城乡社区公共设施支出 2.82 　 2.38 　 2.38 0.45

 

第三部分  原上海市青浦区建设和交通委员会2014年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于区建交委2014年部门决算收入情况说明
区建交委2014年部门决算收入总计90221.20万元，其中：财政拨款收入26738.10万元；事业收入48254.34万元；其他收入15228.76万元。
二、关于区建交委2014年部门决算支出情况说明
区建交委2014年部门决算支出总计66024.33万元，其中：基本支出4389.13万元；项目支出61635.2万元。
三、关于区建交委2014年部门决算财政拨款支出情况说明
区建交委2014年部门决算财政拨款支出总计10368.74万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务支出” 9.26 万元，其中：“审计事务—其他审计事务支出” 2014年度决算 9.26万元。主要用于对我区机关办公建筑能源利用状况合理性评估。
2．“社会保障和就业 -行政事业单位离退休” 381.48万元。
（ 1）“归口管理的行政单位离退休” 320.46万元，主要用于建交委本部行政退休人员的各项支出。
（ 2）“事业单位离退休” 61.02万元，主要用于下属事业单位离退休人员的各项支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 121.68万元。
（ 1）“行政单位医疗” 10.88万元，主要用于建交委本部人员基本医疗、交纳医疗保险费支出。
（ 2）“事业单位医疗” 110.80万元，主要用于建交委下属事业单位人员基本医疗、交纳医疗保险费支出
4.“城乡社区支出” 9612.39万元，
（ 1）“城乡社区管理事务” 5730.45万元。其中：
“行政运行” 781.39万元，主要用于建交委本部人员、公用支出。
“一般行政管理事务” 100.63万元，主要用于推进全区重大项目建设、交通战备工作等所安排的项目支出。
“工程建设管理” 980.12万元，主要用于建交委所属事业单位人员、公用支出以及 建筑建材市场质量安全监督、工程招投标管理及执法等安排的项目支出。
“其他城乡社区管理事务支出”3868.32万元，主要用于建交委所属事业单位市政建设人员支出以及市政道路养维护等项目支出。
（2）“城乡社区公共设施”1879.14万元。其中：“其他城乡社区公共设施支出”1879.14万元，主要用于建交委下属事业单位人员、公用支出以及燃气行业管理、执法、天然气管道建设所安排的项目支出。
（3）“国有土地使用权出让收入安排的支出”2002.80万元。其中：“农村基础设施建设支出”2002.80万元，主要用于农村基础设施建设。
5.“住房保障支出” 243.93万元。
（ 1）“保障性安居工程支出—农村危房改造” 205.38万元，主要用于全区农村低收入户危旧房改造专项补贴。
（ 2）“住房改革支出—住房公积金” 38.55万元，主要用于建交委本部及下属事业单位在职人员按规定比例交纳的住房公积金。
四、关于上海市青浦区建设和交通委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 2362.99万元，具体情况如下：
1.工资福利支出 1466.88万元，主要用于建交委本部及下属事业单位人员工资福利支出。
2.商品服务支出 411.30万元，主要用于建交委本部及下属事业单位履行一般行政管理职能、维持单位日常运作而开支的公用支出。
3.对个人家庭的补助支出 476.04万元，主要用于建交委本部及下属事业单位离退休人员支出，按规定为职工缴纳的公积金以及医疗保险等支出。
4、资本性支出 8.76万元，主要用于建交委本部及下属事业单位办公设备购置及信息网络及软件购置支出。
五、关于上海市青浦区建设和交通委员会2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2014年“三公经费”决算总数 25.64万元，比预算节约 8.96万元，其中：
因公出国经费决算 5.45万元，比预算节约 0.05万元，主要用于为推进我区城镇建设，参加市建交委组织的出国考察所发生的住宿费、交通费、伙食补助费、公杂费等支出。 2014年有 1名人员参加市建交委组织的 1个出国团组。
公务用车购置及运行经费决算 18.50万元，比预算节约 1.1万元，其中：公务用车运行费 18.50元。主要用于建筑工地、公路、燃气等行业执法、监管检查车辆所需的燃油费、维修费、保险费等支出。 2014年末公务用车保有量共 7辆。
公务接待经费决算 1.69万元，比预算节约 7.81万元，主要用于安排建筑、燃气、公路等行业条线专业会议、专项检查以及相关接待等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。 2014年公务接待共 32批次 ,381人次。
六、关于上海市青浦区建设和交通委员会2014年度行政经费统计数
汇总建交委 2014年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计 838.17万元。