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2014年原上海市青浦区交通运输管理局部门决算

QB84010002015001

主动公开

无

青浦区建设和管理委员会

2015.10.29

 第一部分  原上海市青浦区交通运输管理局部门概况

一、主要职能
（一）贯彻执行国家和市有关交通运输和航运行业的法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际，研究起草有关交通运输、港航管理的实施办法，落实具体措施。
（二）负责制定交通运输、港口等发展战略，编制本区交通运输专业规划和行业中长期规划，研究制定新增运力、线路资源配置计划，并组织实施；负责编制交通运输、港航年度供应计划、重点基本建设和技术改造计划、科技和信息化发展计划，并监督实施；根据有关法律、法规和规章的规定，负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。
（三）会同区有关部门参与本区内道路、公路路政及港航的规划管理；负责推进交通枢纽、道路客货运场站、公共交通站点、公共停车场（库）等的规划建设；负责道路停车管理相关职责；负责本区港口公用基础设施、内河航道的规划和管理工作；负责内河航道建设立项预审工作；负责客货运输市场的建设和管理。
（四）负责对交通运输、港口和航运的行业管理工作，研究制定本区交通运输、港口和航运市场的交易规则、管理制度和管理办法；负责交通运输企业经营资质、新增运力、线路资源配置的审核、审批和招投标管理工作。
（五）承担交通运输、港口和航运行业的安全质量监管责任，组织对交通运输、港口和航运行业服务质量的监督检查，对港口建设项目的工程质量、安全实施监督；负责地方海事工作；组织协调交通运输、港口重大突发事件、重大灾害事故和重大服务供应事故的应急处置；承担交通运输、港口和航运行业的经营秩序、安全生产，以及所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监管责任。
（六）负责组织协调本区交通运输、港口和航运设施的配套工作；对交通运输、港口和航运行业区政府实事工程项目实行全过程管理；组织协调交通运输、港口和航运有关基础设施项目的建设管理；对轨道交通、港口等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目提出意见。
（七）负责专项客货运输的组织协调；负责协调推进联合运输、多式联运等综合运输工作；参与有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资交通运输的组织协调；参与区域和对外交通以及“春运”期间交通的综合协调。
（八）负责征缴、代征国家和市、本区规定的涉及交通运输、港口和航运的有关规费和其他收费；提出区管交通运输、港口和航运行业的运价和收费标准，经批准后组织实施；参与对交通运输、港口、内河航道建设市场秩序的监管。
（九）会同区有关部门，组织实施交通运输、港航体制改革工作；负责本区公共交通运行管理，协调和发挥本区内各种交通力量的作用，确保交通运输市场的繁荣和稳定；研究提出本区交通运输、港航发展的相关政策；参与制定与交通运输相关的经济政策和调控措施。
（十）组织、指导、协调并监督交通运输、港口和航运行业的行政执法工作，组织实施路政执法；负责受理有关对交通运输行业的行政复议和行政诉讼工作。
（十一）负责本区车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测站的行业管理。
（十二）对局属单位实施行政管理、监督，负责检查、考核年度工作，按国有资产管理办法及要求，加强局属单位国有和集体资产管理。
（十三）负责局机关和局属单位组织、纪检、监察、宣传、统战、机构编制、人事、劳动、工资及群团等工作。
（十四）承办区政府和市有关业务部门交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区交通运输管理局部门决算包括：上海市青浦区交通运输管理局本级决算、下属事业单位决算。
纳入上海市青浦区交通运输管理局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
上海市青浦区交通运输管理局本级
行政单位
2
上海市青浦区交通运输管理局执法大队
参照公务员法管理的事业单位
3
上海市青浦区城市交通运输管理所
事业单位
4
上海市青浦区航务管理所（地方海事处）
事业单位
三、部门人员构成
编制人数168人，其中：行政编制13人、事业编制155人。年末实有人数287人，其中：在职141人，离休2人，退休67人，其他77人。
 
 

第二部分 原上海市青浦区交通运输管理局部门决算表

2014年度收入支出决算批复表（单位：万元）

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 1 栏次 　 2 栏次 　 3
一、财政拨款收入 1 19,038.30 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 3,598.55
其中：政府性基金 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 2,901.42
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 697.14
三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 14,551.07
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 1,703.75
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 12,847.32
六、其他收入 7 751.35 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 142.32 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 64.70 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 4,535.87 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 18,149.63
　 13 　 十三、交通运输支出 49 2,054.94  工资福利支出 72 2,841.11
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 11,292.24  商品和服务支出 73 1,666.65
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　  对个人和家庭的补助 74 245.83
　 16 　 十六、金融支出 52 　  对企事业单位的补贴 75 11,295.60
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　  赠与 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　  债务利息支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 59.55  基本建设支出 78 1,304.20
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　  其他资本性支出 79 796.25
　 21 　 二十一、国债还本付息支出 57 　  贷款转贷及产权参股 80 　
　 22 　 二十二、其他支出 58 　  其他支出 81 　
　 23 　 　 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 19,789.64 本年支出合计 83 18,149.63
用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
年初结转和结余 26 1,817.81       交纳所得税 85 　
基本支出结转 27 361.39       提取职工福利基金 86 　
项目支出结转和结余 28 1,456.42       转入事业基金 87 　
经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 3,457.83
　 31 　       基本支出结转 90 189.86
　 32 　       项目支出结转和结余 91 3,267.97
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 21,607.45 总计 95 21,607.45

 

2014年度收入决算批复表（单位：万元）

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 19,789.64 19,038.30 　 　 　 　 751.35 　 751.35
208 社会保障和就业支出 149.89 149.89 　 　 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 149.89 149.89 　 　 　 　 　 　 　
2080501 归口管理的行政单位离退休 35.07 35.07 　 　 　 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 114.82 114.82 　 　 　 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 67.71 67.71 　 　 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 67.71 67.71 　 　 　 　 　 　 　
2100501 行政单位医疗 20.55 20.55 　 　 　 　 　 　 　
2100502 事业单位医疗 47.15 47.15 　 　 　 　 　 　 　
212 城乡社区支出 3,984.80 3,984.20 　 　 　 　 0.60 　 0.60
21201 城乡社区管理事务 3,984.80 3,984.20 　 　 　 　 0.60 　 0.60
2120101 行政运行 385.19 385.19 　 　 　 　 　 　 　
2120102 一般行政管理事务 427.75 427.75 　 　 　 　 　 　 　
2120104 城管执法 849.09 848.49 　 　 　 　 0.60 　 0.60
2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,322.78 2,322.78 　 　 　 　 　 　 　
214 交通运输支出 2,526.75 1,776.00 　 　 　 　 750.75 　 750.75
21401 公路水路运输 2,326.75 1,576.00 　 　 　 　 750.75 　 750.75
2140113 公路客货运站（场）建设 1,576.00 1,576.00 　 　 　 　 　 　 　
2140199 其他公路水路运输支出 750.75 　 　 　 　 　 750.75 　 750.75
21499 其他交通运输支出 200.00 200.00 　 　 　 　 　 　 　
2149999 其他交通运输支出 200.00 200.00 　 　 　 　 　 　 　
215 资源勘探信息等支出 13,000.00 13,000.00 　 　 　 　 　 　 　
21508 支持中小企业发展和管理支出 13,000.00 13,000.00 　 　 　 　 　 　 　
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 13,000.00 13,000.00 　 　 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 60.50 60.50 　 　 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 60.50 60.50 　 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 60.50 60.50 　 　 　 　 　 　 　

2014年度支出决算批复表（单位：万元）

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 18,149.63 3,598.55 14,551.07 　 　 　
208 社会保障和就业支出 142.32 142.32 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 142.32 142.32 　 　 　 　
2080501 归口管理的行政单位离退休 27.75 27.75 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 114.57 114.57 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 64.70 64.70 　 　 　 　
21005 医疗保障 64.70 64.70 　 　 　 　
2100501 行政单位医疗 17.55 17.55 　 　 　 　
2100502 事业单位医疗 47.15 47.15 　 　 　 　
212 城乡社区支出 4,535.87 2,662.24 1,873.63 　 　 　
21201 城乡社区管理事务 4,136.32 2,662.24 1,474.08 　 　 　
2120101 行政运行 385.43 385.43 　 　 　 　
2120102 一般行政管理事务 459.63 　 459.63 　 　 　
2120104 城管执法 793.64 665.39 128.26 　 　 　
2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,497.62 1,611.42 886.20 　 　 　
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 399.55 　 399.55 　 　 　
2120804 农村基础设施建设支出 399.55 　 399.55 　 　 　
214 交通运输支出 2,054.94 669.75 1,385.20 　 　 　
21401 公路水路运输 1,831.35 669.75 1,161.61 　 　 　
2140113 公路客货运站（场）建设 1,080.61 　 1,080.61 　 　 　
2140199 其他公路水路运输支出 750.75 669.75 81.00 　 　 　
21499 其他交通运输支出 223.59 　 223.59 　 　 　
2149999 其他交通运输支出 223.59 　 223.59 　 　 　
215 资源勘探信息等支出 11,292.24 　 11,292.24 　 　 　
21508 支持中小企业发展和管理支出 11,292.24 　 11,292.24 　 　 　
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 11,292.24 　 11,292.24 　 　 　
221 住房保障支出 59.55 59.55 　 　 　 　
22102 住房改革支出 59.55 59.55 　 　 　 　
2210201 住房公积金 59.55 59.55 　 　 　 　

2014年度财政拨款支出决算批复表（单位：万元）

项     目 财政拨款支出决算
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 社会保障和就业支出 142.32 142.32 　
20805 行政事业单位离退休 142.32 142.32 　
2080501  归口管理的行政单位离退休 27.75 27.75 　
2080502  事业单位离退休 114.57 114.57 　
210 医疗卫生与计划生育支出 64.70 64.70 　
21005 医疗保障 64.70 64.70 　
2100501  行政单位医疗 17.55 17.55 　
2100502  事业单位医疗 47.15 47.15 　
212 城乡社区支出 4,535.87 2,662.24 1,873.63
21201 城乡社区管理事务 4,136.32 2,662.24 1,474.08
2120101  行政运行 385.43 385.43 　
2120102  一般行政管理事务 459.63 　 459.63
2120104  城管执法 793.64 665.39 128.26
2120199  其他城乡社区管理事务支出 2,497.62 1,611.42 886.20
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 399.55 　 399.55
2120804  农村基础设施建设支出 399.55 　 399.55
214 交通运输支出 1,304.20 　 1,304.20
21401 公路水路运输 1,080.61 　 1,080.61
2140113  公路客货运站（场）建设 1,080.61 　 1,080.61
21499 其他交通运输支出 223.59 　 223.59
2149999  其他交通运输支出 223.59 　 223.59
215 资源勘探信息等支出 11,292.24 　 11,292.24
21508 支持中小企业发展和管理支出 11,292.24 　 11,292.24
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出 11,292.24 　 11,292.24
221 住房保障支出 59.55 59.55 　
22102 住房改革支出 59.55 59.55 　
2210201  住房公积金 59.55 59.55 　
合计 17,398.88 2,928.81 14,470.07

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表（单位：万元） 

   
项目 科目名称 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人家庭的补助支出 基本建设支出 资本性支出 对企事业单位补助支出 其他支出
科目编码
类 款 项
208 社会保障和就业支出 142.32 　 　 142.32 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 142.32 　 　 142.32 　 　 　 　
2080501 归口管理的行政单位离退休 27.75 　 　 27.75 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 114.57 　 　 114.57 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 64.70 58.85 　 5.85 　 　 　 　
21005 医疗保障 64.70 58.85 　 5.85 　 　 　 　
2100501 行政单位医疗 17.55 17.55 　 　 　 　 　 　
2100502 事业单位医疗 47.15 41.30 　 5.85 　 　 　 　
212 城乡社区支出 2,662.24 2,213.67 412.91 23.43 　 12.22 　 　
21201 城乡社区管理事务 2,662.24 2,213.67 412.91 23.43 　 12.22 　 　
2120101 行政运行 385.43 282.47 96.27 5.51 　 1.17 　 　
2120104 城管执法 665.39 545.60 117.48 1.03 　 1.28 　 　
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,611.42 1,385.59 199.16 16.89 　 9.77 　 　
221 住房保障支出 59.55 　 　 59.55 　 　 　 　
22102 住房改革支出 59.55 　 　 59.55 　 　 　 　
2210201 住房公积金 59.55 　 　 59.55 　 　 　 　
合计 　 2,928.81 2,272.52 412.91 231.16 　 12.22 　 　

2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表（单位：万元）

项目 “三公”经费合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 89.77 15.82 71.91 　 71.91 2.05
212 城乡社区支出 89.77 15.82 71.91 　 71.91 2.05
21201 城乡社区管理事务 89.77 15.82 71.91 　 71.91 2.05
2120101 行政运行 15.99 15.82 　 　 　 0.17
2120104 城管执法 35.79 　 33.93 　 33.93 1.86
2120199 其他城乡社区管理事务支出 37.99 　 37.97 　 37.97 0.02

 

第三部分原上海市青浦区交通运输管理局2014年部门决算情况说明

          部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。

一、关于上海市青浦区交通运输管理局2014年部门决算收入支出情况说明
2014年部门决算收入总计19789.64万元。其中，财政拨款收入19038.3万元；其他收入751.35万元。
二、关于上海市青浦区交通运输管理局2014年部门决算支出情况说明
2014年部门决算支出总计18149.63万元。其中，基本支出3598.55万元；项目支出14551.07万元。
三、关于上海市青浦区交通运输管理局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
2014年部门决算财政拨款支出总计17398.88万元，其中：基本支出2928.81万元，项目支出14470.07万元。
1．“社会保障和就业-行政事业单位离退休“142.32万元。
（1）“归口管理的行政单位离退休”27.75万元。主要用于行政单位退休人员经费支出。
（2）“事业单位离退休”114.57万元，主要用于局属事业单位离退休经费支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出－医疗保障”64.70万元。
（1）“行政单位医疗”17.55万元，主要用于行政单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
（2）“事业单位医疗”47.15万元，主要用于局属事业单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3.“城乡社区支出”4535.87万元。
（1）“城乡社区管理事务”4136.32万元。
其中：“行政运行”385.43万元，主要用于行政单位人员、公用支出。
“一般行政管理事务”459.63万元，主要用于行政单位为组织各项交通运输、港航管理工作所安排的项目支出。
“城管执法”793.64万元，主要用于局属事业单位人员、公用支出以及为组织交通运输执法活动所安排的项目支出。
“其他城乡社区管理事务支出”2497.62万元，主要用于局属事业单位人员、公用支出以及为组织公路运输、港航管理工作所安排的项目支出。
（2）“国有土地使用权出让收入安排支出”399.55万元。
其中：“农村基础设施建设支出”399.55万元，主要用于“村村通”道路中修支出。
4.“交通运输支出”1304.2万元。
（1）“公路水路运输－公路客货运站（场）建设”1080.61万元，主要用于公交候车亭、出租专用站点、公交立杆站牌、港湾式站台的建设。
（2）“其他交通运输支出-其他交通运输支出”223.59万元，主要用于公共停车场库建设、停车诱导系统的支出。
5.“资源勘探电力信息等事务-支持中小企业发展和管理支出”11292.24万元，主要用于对区内公共交通企业的补偿补贴。
6.“住房保障支出－住房公积金”59.55万元，主要用于局属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、关于上海市青浦区交通运输管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计2928.81万元，具体情况如下：
1、   工资福利支出2272.52万元，主要用于局属各单位人员工资福利支出。
2、   商品服务支出412.91万元，主要用于局属各单位履行一般行政管理职能、维持单位日常运作而开支的公用支出。
3、   对个人家庭的补助支出231.16万元，主要用于按规定为职工缴纳的公积金、医疗保险及离退休人员补贴支出。
4、   资本性支出12.22万元，主要用于办公设备购置及信息网络及软件购置支出。
五、关于上海市青浦区交通运输管理局2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2014年“三公经费”决算总数89.77万元，比预算节约73.04万元，其中：
因公出国经费决算15.82万元，与预算持平，主要用于为推进国际航运中心建设，落实公交优先发展战略，参加市交通港口局及区政府组织的与相关国际港口开展友好港合作、签订交流协议，与相关国家交通部门签署与落实合作备忘录等公务出国（境）相关工作发生国际合作交流、境外培训、业务考察的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。2014年有3名人员参加市局及区府组织的3个出国团组。
公务用车购置及运行经费决算71.91万元，比预算节约59.09万元，其中：公务用车运行费71.91元。主要用于交通港航日常管理、水陆交通安全实时监管、事故应急处置，重大活动交通保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，14年末车辆保有量共19辆。
公务接待经费决算2.05万元，比预算节约13.95万元，主要用于开展整治非法营运专项检查误餐费支出。2014年公务接待共124批次， 954人次。
六、关于上海市青浦区交通运输管理局2014年度行政经费统计数
汇总交通运输管理局2014年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计1643.22万元。