2013年青浦区建设和交通委员会部门决算
无
主动公开
无
青浦区建设和交通委员会
2014.10.31
第一部分 区建交委部门概况
一、主要职能
区建交委是区政府下属主管全区公路市政建设、燃气管理、建筑建材业、交通战备工作的职能部门，其主要职责包括：承担本区城乡建设、市政基础设施和区管公路、市政道路及农村公路桥梁养护和执法相关管理工作；负责燃气行业建设、供应、管理；负责建筑建材市场、质量、安全、建筑节能和工程招投标管理和执法；负责国防交通保障、交通战备管理等。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，区建交委决算包括：区建交委本级决算及下属5家事业单位决算。
纳入区建交委2013年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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青浦区建设和交通委员会本级
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2
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青浦区建筑建材业管理所
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3
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青浦区燃气管理中心
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4
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青浦区公路（市政）管理所
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5
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青浦区公路规费征稽所
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6
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青浦区煤气管理所
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第二部分 区建交委2013年部门决算表
一、 部门财务收支决算总表
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2013年青浦区建设和交通委员会收入支出决算总表
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收入
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支出
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项目
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决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
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|
财政拨款收入
|
6694.860700
|
一般公共服务
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83.340000
|
基本支出
|
4949.875052
|
|
|
其中：政府性基金
|
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外交
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|
其中：财政拨款
|
2287.018397
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上级补助收入
|
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国防
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其中：政府性基金
|
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事业收入
|
48393.974408
|
公共安全
|
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项目支出
|
49073.666420
|
|
|
其中:财政专户管理资金
|
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教育
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其中：财政拨款
|
3525.716996
|
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经营收入
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科学技术
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其中：政府性基金
|
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附属单位上缴收入
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文化体育与传媒
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上缴上级支出
|
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其他收入
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903.174637
|
社会保障和就业
|
470.430600
|
经营支出
|
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其中：本级横向财政拨款
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医疗卫生
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145.785800
|
对附属单位补助支出
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非本级财政拨款
|
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节能环保
|
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城乡社区事务
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53198.805072
|
支出经济分类
|
—
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|
|
|
农林水事务
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|
基本支出和项目支出合计
|
54023.541472
|
|
|
|
|
交通运输
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工资福利支出
|
5181.496060
|
|
|
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|
资源勘探电力信息等事务
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商品和服务支出
|
46630.225747
|
|
|
|
|
商业服务业等事务
|
|
对个人和家庭的补助
|
1035.034820
|
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金融监管等事务支出
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对企事业单位的补贴
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地震灾后恢复重建支出
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赠与
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援助其他地区支出
|
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债务利息支出
|
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国土资源气象等事务
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|
基本建设支出
|
184.215000
|
|
|
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住房保障支出
|
125.014400
|
其他资本性支出
|
992.569845
|
|
|
|
|
粮油物资储备事务
|
0.165600
|
贷款转贷及产权参股
|
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国债还本付息支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
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本年收入合计
|
55992.009745
|
本年支出合计
|
54023.541472
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|||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
934.570268
|
|||
|
上年结转和结余
|
338.500700
|
交纳所得税
|
272.334710
|
|||
|
基本支出结转和结余
|
56.072595
|
提取职工福利基金
|
264.894223
|
|||
|
其中：财政拨款结转和结余
|
|
转入事业基金
|
397.341335
|
|||
|
项目支出结转和结余
|
282.428105
|
其他
|
|
|||
|
其中：财政拨款结转和结余
|
40.651308
|
年末结转和结余
|
1372.398705
|
|||
|
经营结余
|
|
基本支出结转和结余
|
77.751243
|
|||
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
2.305303
|
|||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
1294.647462
|
|||
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
920.471312
|
|||
|
|
|
经营结余
|
|
|||
|
合计
|
56330.510445
|
合计
|
56330.510445
|
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二、部门财政拨款支出决算表
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2013年青浦区建设和交通委员会财政拨款支出决算表
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项 目
|
财政拨款支出决算
|
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科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||
|
201
|
|
|
|
|
||||||
|
201
|
08
|
|
|
|
审计事务
|
|||||
|
201
|
08
|
99
|
其他审计事务支出
|
83.340000
|
|
83.340000
|
||||
|
208
|
|
|
|
|
||||||
|
208
|
05
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
|||||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
219.208200
|
219.208200
|
|
||||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
67.883100
|
67.883100
|
|
||||
|
210
|
|
|
|
|
||||||
|
210
|
05
|
|
|
|
医疗保障
|
|||||
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
10.042500
|
10.042500
|
|
||||
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
91.994700
|
91.994700
|
|
||||
|
212
|
|
|
|
|
||||||
|
212
|
01
|
|
|
|
城乡社区管理事务
|
|||||
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
746.422897
|
746.422897
|
|
||||
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
167.256300
|
|
167.256300
|
||||
|
212
|
01
|
06
|
工程建设管理
|
1031.633796
|
837.984800
|
193.648996
|
||||
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
3026.596700
|
90.000000
|
2936.596700
|
||||
|
212
|
03
|
|
|
|
城乡社区公共设施
|
|||||
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
268.853200
|
194.853200
|
74.000000
|
||||
|
221
|
|
|
|
|
||||||
|
221
|
01
|
|
|
|
保障性安居工程支出
|
|||||
|
221
|
01
|
05
|
农村危房改造
|
70.875000
|
|
70.875000
|
||||
|
221
|
02
|
|
|
|
住房改革支出
|
|||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
28.430400
|
28.430400
|
|
||||
|
221
|
02
|
02
|
提租补贴
|
0.033000
|
0.033000
|
|
||||
|
222
|
|
|
|
|
||||||
|
222
|
01
|
|
|
|
粮油事务
|
|||||
|
222
|
01
|
99
|
其他粮油事务支出
|
0.165600
|
0.165600
|
|
||||
|
合 计
|
5812.735393
|
2287.018397
|
3525.716996
|
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第三部分 区建交委2013年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于区建交委2013年部门决算收入情况说明
区建交委2013年部门决算收入总计55992.009745万元，其中：财政拨款收入6694.860700万元，占11.96%；事业收入48393.974408万元，占86.43%；其他收入903.174637万元，占1.61%。
二、关于区建交委2013年部门决算支出情况说明
区建交委2013年部门决算支出总计54023.541472万元，其中：基本支出4949.875052万元，占9.16%；项目支出49073.66420万元，占90.84%。
三、关于区建交委2013年部门决算财政拨款支出情况说明
区建交委2013年部门决算财政拨款支出总计5812.735393万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务”2013年度决算 83.34 万元，其中：
“审计事务”2013年度决算83.34万元。主要用于对我区机关办公建筑能源利用状况合理性评估。
2．“社会保障和就业“2013年度决算287.0913万元，其中：
“行政事业单位离退休” 2013年度决算287.0913万元，主要用于建交委本部及下属事业单位离退休人员的各项支出。
3.“医疗卫生“2013年度决算102.0372万元，其中：”医疗保障“2013年度决算102.0372万元，主要用于建交委本部下属事业单位人员基本医疗、交纳保险费支出
4.“城乡社区事务”2013年度决算5240.762893万元，其中：“城乡社区管理事务”2013年度决算4971.909693万元，主要用于建交委本部及下属事业单位人员的基本支出，区市政道路养护及公路市政路产损坏及掘路修复等专项经费支出，区建筑建材市场质量安全监督、工程招投标管理及执法等支出；“城乡社区公共设施”2013年度决算268.8532万元，主要用于区燃气行业管理和执法支出。
5.“住房保障支出”2013年度决算99.3384万元，其中：“保障性安居工程支出”2013年度决算70.875万元，主要用于全区农村低收入户危旧房改造专项补贴；“住房改革支出”2013年度决算28.4634万元，主要用于建交委本部及下属事业单位在职人员按规定比例交纳的住房公积金。
5.“粮油物资储备事务”2013年度决算0.1656万元，其中：“粮油事务”2013年度决算0.1656万元，主要用于建交委本部在职人员的粮油补贴支出