上海市青浦区建设和管理委员会2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2017.10.16
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度部门决算
第一部分 上海市青浦区建设和管理委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市 管理和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题的研究和重大 政策的拟订，并协同实施。
（二）拟订城乡建设、城市管理和综合交通的发展战略、中 长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织拟订城乡建设、城市管理和综合交通领域的专项规划，并组织实施。
（三）负责编制本区交通行业、市政基础设施项目年度投资计划；牵头组织编制区级城市维护项目年度计划及资金预算，并参与对城市维护项目的监督管理；负责城乡建设、城市管理和综合交通领域统计管理、经济运行监测和分析工作；参与拟定市、区共同投资的交通基础设施项目计划，并组织实施。
（四）会同相关部门组织开展市政交通基础设施项目实施可行性研究；参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施；负责本区公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁等市政交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。
（五）负责交通行业市场监督管理，组织开展行业诚信体系建设，维护市场经营秩序；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、维护和管理；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调工作；组织开展交通运行保障研究，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市内道路拥堵；负责地方海事工作。
（六）负责建筑、建材市场行业的行政管理和监督执法；负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理和施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格管理；负责建设工程抗震管理；负责燃气行政管理和行业管理；负责地下空间使用管理的综合协调工作；负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作；统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划；参与推进城乡环境综合治理及城市生态环境建设和管理工作；指导推进旧区改造、“城中村” 改造和农村低收入户危房旧房改造工作。
（七）研究编制城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；推进本区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。
（八）参与拟定促进房地产健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规定；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作。
（九）承担本区建设、交通行业安全生产监督管理责任；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理；负责交通运输安全应急的组织协调；组织协调“春运”、国家会展中心重大活动等公共交通保障工作；组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作；组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。
（十）负责国防交通工作，制定交通战备建设规划；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作。
（十一）负责推进建设、交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在行业的应用；负责建筑节能、墙体材料革新等管理工作；实施推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展；负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。
（十二）负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区建设和管理委员会部门
决算包括：
上海市青浦区建设和管理委员会
本级决算、下属
行政
事业单位决算。
纳入
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
|
行政机关
|
|
2
|
上海市青浦区公路市政管理所
|
全额拨款事业单位
|
|
3
|
上海市青浦区建筑建材业管理所
|
全额拨款事业单位
|
|
4
|
上海市青浦区城市建设综合管理所
|
全额拨款事业单位
|
|
5
|
上海市青浦区燃气管理中心
|
全额拨款事业单位
|
|
6
|
上海市青浦区交通委员会执法大队
|
参照公务员法管理事业单位
|
|
7
|
上海市青浦区城市交通运输管理所
|
全额拨款事业单位
|
|
8
|
上海市青浦区航务管理所
|
全额拨款事业单位
|
|
9
|
上海市青浦区煤气管理所
|
经费自理的事业单位
|
第二部分 上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
65183.493517
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
3562.70397
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
42863.432647
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
8191.906561
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
147.395526
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
389.67623
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
70966.320999
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
30541.872707
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
14258.8907
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
473.8426
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
116238.832725
|
本年支出合计
|
116777.998762
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
1897.083325
|
|
年初结转和结余
|
14740.833129
|
年末结转和结余
|
12304.583767
|
|
总计
|
130979.665854
|
总计
|
130979.665854
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
116238.832725
|
65183.493517
|
|
42863.432647
|
|
|
8191.906561
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
147.426606
|
147.426606
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
147.426606
|
147.426606
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.83134
|
27.83134
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
119.595266
|
119.595266
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
389.94928
|
389.94928
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
389.94928
|
389.94928
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
59.24357
|
59.24357
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
330.70571
|
330.70571
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
70744.957015
|
26222.030267
|
|
26222.030267
|
|
|
1659.494101
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
19303.120296
|
19303.120296
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1203.181833
|
1203.181833
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
944.822051
|
944.822051
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
1150.974528
|
1150.974528
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
06
|
工程建设管理
|
1378.233376
|
1378.233376
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
14625.908508
|
14625.908508
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
47375.528149
|
3356.206001
|
|
42863.432647
|
|
|
1155.889501
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
47375.528149
|
3356.206001
|
|
42863.432647
|
|
|
1155.889501
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
4059.93357
|
3562.70397
|
|
|
|
|
497.2296
|
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
3631.08117
|
3133.85157
|
|
|
|
|
497.2296
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
428.8524
|
428.8524
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
6.375
|
|
|
|
|
|
6.375
|
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共设施
|
6.375
|
|
|
|
|
|
6.375
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
30253.509024
|
23811.096564
|
|
|
|
|
6442.41246
|
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
30121.170924
|
23678.758464
|
|
|
|
|
6442.41246
|
|
|
214
|
01
|
04
|
公路新建
|
17.0046
|
|
|
|
|
|
17.0046
|
|
|
214
|
01
|
05
|
公路改建
|
1756.14076
|
|
|
|
|
|
1756.14076
|
|
|
214
|
01
|
06
|
公路养护
|
22038.262
|
|
|
|
|
|
22038.262
|
|
|
214
|
01
|
12
|
公路运输管理
|
838.6613
|
838.6613
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
13
|
公路客货运站（场）建设
|
2018.9942
|
634.8217
|
|
|
|
|
1384.1725
|
|
|
214
|
01
|
31
|
海事管理
|
398.508064
|
398.508064
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
39
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出
|
2103.6
|
2103.6
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
950
|
|
|
|
|
|
950
|
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
132.3381
|
132.3381
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
132.3381
|
132.3381
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
14277.9182
|
14277.9182
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
14277.9182
|
14277.9182
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
14277.9182
|
14277.9182
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
425.0726
|
335.0726
|
|
|
|
|
90
|
|
|
221
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
180
|
90
|
|
|
|
|
90
|
|
|
221
|
01
|
05
|
农村危房改造
|
180
|
90
|
|
|
|
|
90
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
245.0726
|
245.0726
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
245.0726
|
245.0726
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
116777.998762
|
8309.824828
|
108468.173934
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
147.395526
|
147.395526
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
147.395526
|
147.395526
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.83134
|
27.83134
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
119.564186
|
119.564186
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
389.67623
|
389.67623
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
389.67623
|
3896762.3
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
59.24357
|
59.24357
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
330.43266
|
330.43266
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
70966.320999
|
7005.49794
|
63960.823059
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
19305.274205
|
6830.734599
|
12474.539606
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1208.044876
|
1208.044876
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
881.967051
|
|
881.967051
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
1162.394526
|
952.527755
|
209.866771
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
06
|
工程建设管理
|
1355.223156
|
1149.592298
|
205.630858
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
14697.6446
|
3520.56967
|
11177.07493
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
47139.81252
|
174.763341
|
46965.04918
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
47139.81252
|
174.763341
|
46965.04918
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
62.1138
|
|
62.1138
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
62.1138
|
|
62.1138
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
4354.53357
|
|
4354.53357
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
3631.08117
|
|
3631.08117
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
428.8524
|
|
428.8524
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
294.6
|
|
294.6
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
6.375
|
|
6.375
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共设施
|
6.375
|
|
6.375
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
98.2119
|
|
98.2119
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
98.2119
|
|
98.2119
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
30541.87271
|
522.182532
|
30019.69018
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
30404.27461
|
522.182532
|
29882.09208
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
04
|
公路新建
|
17.0046
|
|
17.0046
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
05
|
公路改建
|
1756.14076
|
|
1756.14076
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
06
|
公路养护
|
22038.262
|
|
22038.262
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
12
|
公路运输管理
|
803.82205
|
|
803.82205
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
13
|
公路客货运站（场）建设
|
2469.7504
|
|
2469.7504
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
31
|
海事管理
|
341.026565
|
|
341.026565
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
39
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出
|
2103.6
|
|
2103.6
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
874.668232
|
522.182532
|
352.4857
|
|
|
|
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
137.5981
|
|
137.5981
|
|
|
|
|
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
137.5981
|
|
137.5981
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
14258.8907
|
|
14258.8907
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
14258.8907
|
|
14258.8907
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
14258.8907
|
0
|
14258.8907
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
473.8426
|
245.0726
|
228.77
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
228.77
|
0
|
228.77
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
05
|
农村危房改造
|
228.77
|
0
|
228.77
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
245.0726
|
245.0726
|
0
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
245.0726
|
245.0726
|
0
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
61620.789547
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
3562.70397
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
147.395526
|
147.395526
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
389.67623
|
389.67623
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
28340.477576
|
24483.173606
|
3857.30397
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
24174.792015
|
24174.792015
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
14258.8907
|
14258.8907
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
383.8426
|
383.8426
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
65183.493517
|
本年支出合计
|
67695.074647
|
63837.770677
|
3857.30397
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
14740.383129
|
年末财政拨款结转和结余
|
12228.801999
|
12076.523599
|
152.2784
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14293.504729
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
446.8784
|
|
|
|
|
|
总计
|
79923.876646
|
总计
|
79923.876646
|
75914.294276
|
4009.58237
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
147.395526
|
147.395526
|
0
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
147.395526
|
147.395526
|
0
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.83134
|
27.83134
|
0
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
119.564186
|
119.564186
|
0
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
389.67623
|
389.67623
|
0
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
389.67623
|
389.67623
|
0
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
59.24357
|
59.24357
|
0
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
330.43266
|
330.43266
|
0
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
24483.17361
|
7005.49794
|
17477.67567
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
19305.27421
|
6830.734599
|
12474.53961
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1208.044876
|
1208.044876
|
0
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
881.967051
|
0
|
881.967051
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
1162.394526
|
952.527755
|
209.866771
|
|
212
|
01
|
06
|
工程建设管理
|
1355.223156
|
1149.592298
|
205.630858
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
14697.6446
|
3520.56967
|
11177.07493
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
5017.573701
|
174.763341
|
4842.81036
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
5017.573701
|
174.763341
|
4842.81036
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
62.1138
|
0
|
62.1138
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
62.1138
|
0
|
62.1138
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
98.2119
|
0
|
98.2119
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
98.2119
|
0
|
98.2119
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
24174.79202
|
0
|
24174.79202
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
24037.19392
|
0
|
24037.19392
|
|
214
|
01
|
06
|
公路养护
|
19703.1674
|
0
|
19703.1674
|
|
214
|
01
|
12
|
公路运输管理
|
803.82205
|
0
|
803.82205
|
|
214
|
01
|
13
|
公路客货运站（场）建设
|
1085.5779
|
0
|
1085.5779
|
|
214
|
01
|
31
|
海事管理
|
341.026565
|
0
|
341.026565
|
|
214
|
01
|
39
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出
|
2103.6
|
0
|
2103.6
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
137.5981
|
0
|
137.5981
|
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
137.5981
|
0
|
137.5981
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
14258.8907
|
0
|
14258.8907
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
14258.8907
|
0
|
14258.8907
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
14258.8907
|
0
|
14258.8907
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
383.8426
|
245.0726
|
138.77
|
|
221
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
138.77
|
0
|
138.77
|
|
221
|
01
|
05
|
农村危房改造
|
138.77
|
0
|
138.77
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
245.0726
|
245.0726
|
0
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
245.0726
|
245.0726
|
0
|
|
合计
|
63837.77068
|
7787.642296
|
56050.12838
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
6368.340985
|
6368.340985
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
910.89955
|
910.89955
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1616.83369
|
1616.83369
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
490.789656
|
490.789656
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
747.790928
|
747.790928
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
185.7024
|
185.7024
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1275.555908
|
1275.555908
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
326.509731
|
326.509731
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
401.23217
|
401.23217
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
413.026952
|
413.026952
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
947.640759
|
|
947.640759
|
|
302
|
01
|
办公费
|
81.707996
|
|
81.707996
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
6.5695
|
|
6.5695
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
3.6327
|
|
3.6327
|
|
302
|
04
|
手续费
|
1.0334
|
|
1.0334
|
|
302
|
05
|
水费
|
11.352192
|
|
11.352192
|
|
302
|
06
|
电费
|
115.740624
|
|
115.740624
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
35.22211
|
|
35.22211
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
209.299548
|
|
209.299548
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
12.2917
|
|
12.2917
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
5.444
|
|
5.444
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
39.748108
|
|
39.748108
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
12.1016
|
|
12.1016
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.4978
|
|
1.4978
|
|
302
|
16
|
培训费
|
4.4816
|
|
4.4816
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
8.48664
|
|
8.48664
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
4.186
|
|
4.186
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
63.056
|
|
63.056
|
|
302
|
29
|
福利费
|
62.854367
|
|
62.854367
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
62.83671
|
|
62.83671
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
181.271519
|
|
181.271519
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0
|
|
0
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
24.826645
|
|
24.826645
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
433.012672
|
433.012672
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
37.68002
|
37.68002
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
108.208506
|
108.208506
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0
|
0
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
20.52726
|
20.52726
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.50292
|
0.50292
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0
|
0
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0
|
0
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
2.3984
|
2.3984
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
259.154142
|
259.154142
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0
|
0
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0
|
0
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.541424
|
4.541424
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
38.64788
|
|
38.64788
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
34.12068
|
|
34.12068
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.2969
|
|
0.2969
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
4.2303
|
|
4.2303
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0
|
|
0
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
0
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0
|
|
0
|
|
合计
|
7787.642296
|
6801.353657
|
986.288639
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
393.334745
|
|
314.816
|
304.233568
|
9
|
5.444
|
145.828
|
144.040714
|
65.98
|
63.49774
|
79.848
|
80.542974
|
14.16
|
10.70814
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3,857.30397
|
|
3,857.30397
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3,857.30397
|
|
3,857.30397
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
3,133.85157
|
|
3,133.851570
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
428.8524
|
|
428.8524
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
294.6
|
|
294.6
|
|
合计
|
3,857.30397
|
|
3,857.30397
|
|||
第三部分 上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度收入总计为116238.83万元、支出总计为116778万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加11599.1万元、16970.01万元。主要原因：根据相关文件规定，对区内公共交通企业增加的各类亏损补贴补偿资金及下属单位增加的项目经费支出。
二、关于
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度收入合计116238.83万元，其中：财政拨款收入65183.49万元，占56%；事业收入42863.43万元，占37%；其他收入8191.91万元，占7%。
三、关于
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度支出合计116778万元，其中：基本支出8309.82万元，占7%；项目支出108468.17万元，占93%。
四、关于
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度财政拨款收入总计为65183.49万元、支出总计为67695.07万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加10894.17万元、15727.51万元，各增长20%、30%。主要原因：根据相关文件规定，对区内公共交通企业增加的各类亏损补贴补偿资金及下属单位增加的项目经费支出。
五、关于
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区建设和管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出63837.77万元，占本年支出合计的94%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16740.57万元，增长35%。主要原因：根据相关文件规定，对区内公共交通企业增加的各类亏损补贴补偿资金及下属单位增加的项目经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区建设和管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出63837.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出147.4万元，占0.23%；医疗卫生与计划生育支出389.68万元，占0.61%；城乡社区支出24483.17万元，占38.35%；交通运输支出24174.79万元，占37.87%；资源勘探信息等支出14258.89万元，占22.34%；住房保障支出383.84万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区建设和管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58601.45万元，支出决算为61620.79万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：下属单位经批准调整预算，增加的项目经费支出。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）27.83万元。主要用于：行政单位离退休人员费用。年初预算为34.53万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员补贴支出减少。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）119.56万元。主要用于：事业退休人员的活动费、福利费。年初预算为135.37万元，支出决算为119.56万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员福利费支出减少。
3
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）59.24万元。主要用于：行政单位在编人员按规定缴纳的医疗保险费用。年初预算88.57万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位社会保险缴费比例降低，缴费减少以及在职人员退休。
4
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）330.43万元。主要用于：由事业单位承担的在职员工医疗保险缴费。年初预算343.88万元，支出决算为330.43万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位社会保险缴费比例降低，缴费减少。
5
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1208.04万元。主要用于：行政机关开展日常工作所需的人员经费及公用经费。年初预算951.49万元，支出决算为1208.04万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因：按相关政策规定，人员经费增加。
6
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）881.97万元。主要用于：行政机关根据相关工作职能所开展的专项经费。年初预算1536.95万元，支出决算为881.97万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因：年中，根据市相关文件新规，专项支出减少。
7
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1162.39万元。主要用于：下属单位在职职工的人员工资、津贴等人员经费及开展工作所必需的公用经费及项目经费。 年初预算953.87万元，支出决算为1162.39万元，完成年初预算的121.86%。决算数大于预算数的主要原因：按相关政策规定，人员经费增加。
8
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）1355.22万元。主要用于：下属单位人员及公用支出。 年初预算1265.2万元，支出决算为1355.22万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于预算数的主要原因：人员和项目都有所增加。
9
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）14697.64万元。主要用于：下属单位人员经费及单位日常运作和城市道路掘路修复支出。年初预算11945.11万元，支出决算为14697.64万元，完成年初预算的123.04%。决算数大于预算数的主要原因：下属单位经批准调整预算，增加的项目经费支出。
10
、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5017.57万元。主要用于：城市道路掘路修复支出及区内天然气管道建设支出。年初预算8500.1万元，支出决算为5017.57万元，完成年初预算的59.03%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未能按进度推进及因下属企业机制改革，相关项目预算调减。
11
、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）62.11万元。主要用于：区内天然气低压管道维修支出。 年初预算0万元，支出决算为62.11万元。决算数大于预算数的主要原因：2015年度项目经批准在本年度执行。
12
、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）98.2119万元。主要用于：朱泖河航道标准化建设一期费用。年初预算0万元，支出决算为98.2119万元，。决算数小于预算数的主要原因：2015年度项目经批准在本年度执行。
13
、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）19703.17万元。主要用于：区管公路及农村公路养护支出。年初预算21943万元，支出决算为19703.17万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。
14
、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）803.82万元。主要用于：公交监控系统维护、公交基础设施维护等部门预算项目。年初预算862.65万元，支出决算为803.82万元，完成年初预算的93.18 %。决算数小于预算数的主要原因：经批准后结转至下年支付的维护项目尾款。
15
、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项）1085.58万元。主要用于：区内公交客运场站建设。年初预算2657.56万元，支出决算为1085.58万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因：按要求调整支出科目。
16
、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）341.03万元。主要用于：辖区航道海事安全日常管理经费。年初预算403万元，支出决算为341.03万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因：经批准后结转至下年支付的项目资金。
17
、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）2103.6万元。主要用于：区管公路及农村公路养护支出。年初预算0万元，支出决算为2103.6万元，决算数小于预算数的主要原因：相关预算科目按要求调整。
18
、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）137.6万元。主要用于：静态交通专项工程、新建盈中西路停车场及青溪电影院工程等项目支出。 年初预算140.75万元，支出决算为137.6万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购实际中标支出减少。
19
、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）14258.89万元。主要用于：对区内公交企业的各项亏损补贴补偿。年初预算15475.42万元，支出决算为14258.89万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策清算审核，对公交企业亏损补贴补偿的实际支出减少。
20
、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）138.77元。主要用于：全区农村低收入户危旧房改造专项补贴。年初预算0万元，支出决算为138.77万元。决算数小于预算数的主要原因：2015年项目经批准延期至本年度执行。
21
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）245.07万元。主要用于：在职职工住房公积金（单位缴交部分）。年初预算220.7万元，支出决算为245.07万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据本市相关政策规定，对公积金缴费进行了调整。
六、关于
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出7787.64万元，包括人员经费6801.35万元，公用经费986.29万元。基本支出中：
1
、工资福利支出6368.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出947.64万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助433.01万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出38.65万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区建设和管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为168.99万元，支出决算为160.19万元，完成预算的94.8%，其中：因公出国（境）费决算为5.44万元，完成预算的60.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算为144.04万元，完成预算的98.77%；公务接待费支出决算为10.71万元，完成预算的75.62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持八项规定，厉行节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加13.23万元，增长9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.21万元，降低3.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.38万元，增长6.17%；公务接待费支出决算增加5.06万元，增长89.7%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是费用支出减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是15年未完成采购的公务用车及随之相应增加的车辆维护维修费。公务接待费支出增加的主要原因是提供给外来联系工作人员的食堂客饭费用增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.44万元，占3.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算144.04万元，占89.92%；公务接待费支出决算10.71万元，占6.68%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出5.44万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次
。开支内容包括委机关人员参加城乡建设、城乡管理等方面的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修、业务考察等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。
2
、公务用车购置及运行维护费支出144.04万元。其中：
公务用车购置支出为63.5万元。主要用于安排编制内公务车辆的报废更新，公务用车购置7辆。
公务用车运行维护支出
80.54
万元。主要用于安排市、区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2016
年，上海市青浦区建设和管理委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
47
辆。
3
、公务接待费支出10.71万元。其中：
国内公务接待支出10.71万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排承办专业会议、重大政策调研、专项检查以及关于城乡建设、城乡管理等方面业务接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、住宿费、交通费、伙食费等支出。，公务接待849批次、661人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出总计3562.7万元，具体情况如下：
1
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）3133.85万元。主要用于：道路保畅工程、天然气管道工程、社区供气工程及朱泖河航道标准化建设二期工程支出。年初预算为31543.5万元，支出决算为3133.85万元，完成年初预算的10%。决算数小于预算数的主要原因：相关预算科目按要求调整和部分项目因前期动迁及技术等问题未能如期推进。
2
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）428.85万元。主要用于：下立交整治项目。年初预算为0万元，支出决算为428.85万元，决算数大于预算数的主要原因：相关预算科目按要求调整。
3
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）294.6万元。主要用于：社区天然气供气工程。年初预算为0万元，支出决算为294.6万元。决算数大于预算数的主要原因：2015年度项目经批准在本年度执行。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区建设和管理委员会机关运行经费支出393.33万，比2015年度减少42.53万元，降低10%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约公用经费。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）36236.42万元，其中：货物采购金额338.62万元、工程采购金额20027.5万元、服务采购金额15870.3万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18256.31万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额11072.82万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额17086.38万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区建设和管理委员会共有车辆
72
辆，其中，一般公务用车
47
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
25
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
9
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
6
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区建设和管理委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况：形成了《青浦区建设和管理委员会制度汇编》，内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。工作机制建设情况：按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标、对重点项目进行了绩效跟踪。
绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，
涉及金额13105万元，平均得分90.47分。
绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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2015
年农村公路养护维修项目
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预算金额
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13105
万元
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评价分值
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90.47
分
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评价结论
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优
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主要绩效
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区农村公路养护维修项目的战略目标明确，项目与战略目标相适应，项目的立项依据充分，立项程序规范；项目绩效目标合理可量化，绩效指标明确。项目预算执行率较高，项目预算编制较为合理，相关财务管理及业务管理制度健全。
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存在问题
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1
、预算编制数量和单价依据不够充分，一定程度上不利于预算的合理编制。
2
、大中修项目练塘镇存在拖延，项目管理制度执行不够有效。
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整改建议
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1
、细化单价和数量依据，提高预算编制的合理性。
2
、严格按照项目管理制度执行，保障项目按计划进行。
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整改情况
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1
、加强预算资金管理，按要求及时进行请款。加强与财政局的联系沟通，配合好工作，使资金拨付及时到位。
2
、加强与发改委沟通，合理计划，拿到批复后尽快实施招投标。影响大中修验收的项目尽早督促其完工，尽快进行验收。
3
、进一步加强对道路日常养护检查的考核力度，督促养护公司提高养护水平，进一步提高养护质量。
4
、 加强对养护公司文明施工要求和管理，减少施工扰民现象，减少施工对环境污染带来的影响。
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第四部分 名词解释
无