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上海市青浦区建设和管理委员会2019年度部门预算

无

主动公开

无

青浦区建设和管理委员会

2019.02.02


目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2019年部门财务收支预算总表
    2. 2019年部门收入预算总表
    3. 2019年部门支出预算总表
    4．2019年部门财政拨款收支预算总表
    5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、公共交通补贴专项资金情况说明 


上海市青浦区建设和管理委员会主要职能
    根据《中共青浦区委、青浦区人民政府印发〈青浦区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青委〔2015 〕26 号）的规定，设立上海市青浦区建设和管理委员会，为区政府工作部门。上海市青浦区建设和管理委员会挂上海市青浦区交通委员会、上海市青浦区交通战备办公室牌子。
    主要职能包括：
   （一）贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的 法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市 管理和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题的研究和重大 政策的拟订，并协同实施。
   （二）拟订城乡建设、城市管理和综合交通的发展战略、中 长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织拟订城乡建设、城 市管理和综合交通领域的专项规划，并组织实施。
（三）负责编制本区交通行业、市政基础设施项目年度投资计划；牵头组织编制区级城市维护项目年度计划及资金预算，并参与对城市维护项目的监督管理；负责城乡建设、城市管理和综合交通领域统计管理、经济运行监测和分析工作；参与拟定市、区共同投资的交通基础设施项目计划，并组织实施。
（四）会同相关部门组织开展市政交通基础设施项目实施可 行性研究；参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施；负责本区公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁等市政交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。
（五）负责交通行业市场监督管理，组织开展行业诚信体系 建设，维护市场经营秩序；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、维护和管理；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调工作；组织开展交通运行保障研究，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市内道路拥堵；负责地方海事工作。
（六）负责建筑、建材市场行业的行政管理和监督执法；负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理和施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格管理；负责建设工程抗震管理；负责燃气行政管理和行业管理；负责地下空间使用管理的综合协调工作；负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作；统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划；参与推进城乡环境综合治理及城市生态环境建设和管理工作；指导推进旧区改造、“城中村” 改造和农村低收入户危房旧房改造工作。
（七）研究编制城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；推进本区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。
（八）参与拟定促进房地产健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规定；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作。
（九）承担本区建设、交通行业安全生产监督管理责任；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理；负责交通运输安全应急的组织协调；组织协调“春运”、国家会展中心重大活动等公共交通保障工作；组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作；组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。
（十）负责国防交通工作，制定交通战备建设规划；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作。
（十一）负责推进建设、交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在行业的应用；负责建筑节能、墙体材料革新等管理工作；实施推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展；负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。
（十二）负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
 


上海市青浦区建设和管理委员会机构设置
    上海市青浦区建设和管理委员会部门预算是包括上海市青浦区建设和管理委员会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。
    本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括：
    1.上海市青浦区建设和管理委员会本级 (行政单位）
    2.上海市青浦区建筑建材业管理所 （事业单位）
    3.上海市青浦区公路（市政）管理所 （事业单位）
    4.上海市青浦区城市建设综合管理所 （事业单位）
    5.上海市青浦区燃气管理中心 （事业单位）
    6.上海市青浦区交通委员会执法大队 (参照公务员法管理的事业单位)
    7.上海市青浦区航务管理所（地方海事处） （事业单位）
    8.上海市青浦区城市交通运输管理所 （事业单位）
    
    
 


名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


 


2019年部门预算编制说明
    2019年，上海市青浦区建设和管理委员会预算支出总额为236,612.4588万元，其中：财政拨款支出预算232,015.4588万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算196,810.4643万元，比上年执行数减少35,458.247472万元，主要原因是大本项目经费减少；政府性基金拨款支出预算35,204.9944万元，比上年执行数增加10,067.16673万元，主要原因是大本项目预算资金增加。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “教育支出”科目132万元，主要用于公交公司驾驶员三年培训计划政府补贴。
    2. “社会保障和就业支出”科目1,767.5428万元，主要用于委机关及下属事业单位离退休人员的相关生活补贴、其他补贴，按规定为在职人员缴纳的社会保障支出。
    3. “卫生健康支出”科目541.2518万元，主要用于委机关及下属事业单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “城乡社区支出”科目109,521.40234万元，主要用于开展日常工作所需的人员、公用经费，根据相关工作职能所开展的专项经费，以及根据职能所安排的城市建设支出。
    5. “交通运输支出”科目124,208.466928万元，主要用于全区公路、桥梁建设养护，公交、海事基础设施建设维护及市级公交专项补助和对区内公交企业亏损补贴。
    6. “住房保障支出”科目441.7949万元，主要用于委机关及下属事业单位编制内工作人员按规定缴纳的公积金。


2019年部门财务收支预算总表
    
 单位：元
    
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入2,320,154,588 一、教育支出1,320,000
1. 一般公共预算资金1,968,104,644 二、社会保障和就业支出17,675,428
2. 政府性基金352,049,944 三、卫生健康支出5,412,518
二、事业收入　四、城乡社区支出1,095,214,023
三、事业单位经营收入　五、交通运输支出1,242,084,669
四、其他收入45,970,000 六、住房保障支出4,417,949
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
收入总计2,366,124,588 支出总计2,366,124,588


2019年部门收入预算总表
单位：元
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
205　　教育支出1,320,0001,320,000　　　
20599　 其他教育支出1,320,0001,320,000　　　
2059999    其他教育支出1,320,0001,320,000　　　
208　　社会保障和就业支出17,675,42817,675,428　　　
20805　 行政事业单位离退休17,675,42817,675,428　　　
2080501    归口管理的行政单位离退休417,900417,900　　　
2080502    事业单位离退休2,023,2802,023,280　　　
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出10,881,60010,881,600　　　
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出4,352,6484,352,648　　　
210　　卫生健康支出5,412,5185,412,518　　　
21011　 行政事业单位医疗5,412,5185,412,518　　　
2101101    行政单位医疗1,401,5801,401,580　　　
2101102    事业单位医疗4,010,9384,010,938　　　
212　　城乡社区支出1,095,214,0231,064,044,023　　31,170,000
21201　 城乡社区管理事务240,129,479235,859,479　　4,270,000
2120101    行政运行12,290,12112,290,121　　　
2120102    一般行政管理事务24,570,57524,570,575　　　
2120104    城管执法12,556,54412,556,544　　　
2120106    工程建设管理19,859,59215,589,592　　4,270,000
2120199    其他城乡社区管理事务支出170,852,647170,852,647　　　
21203　 城乡社区公共设施503,034,600476,134,600　　26,900,000
2120399    其他城乡社区公共设施支出503,034,600476,134,600　　26,900,000
21208　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出352,049,944352,049,944　　　
2120803    城市建设支出352,049,944352,049,944　　　
214　　交通运输支出1,242,084,6691,227,284,669　　14,800,000
21401　 公路水路运输919,253,869904,453,869　　14,800,000
2140104    公路建设637,959,189631,459,189　　6,500,000
2140106    公路养护176,023,200176,023,200　　　
2140112    公路运输管理5,123,2805,123,280　　　
2140123    航道维护8,000,000　　　8,000,000
2140131    海事管理8,008,2007,708,200　　300,000
2140139    取消政府还贷二级公路收费专项支出84,140,00084,140,000　　　
21406　 车辆购置税38,000,00038,000,000　　　
2140602    车辆购置税用于农村公路建设支出38,000,00038,000,000　　　
21499　 其他交通运输支出284,830,800284,830,800　　　
2149901    公共交通运营补助284,830,800284,830,800　　　
221　　住房保障支出4,417,9494,417,949　　　
22102　 住房改革支出4,417,9494,417,949　　　
2210201    住房公积金4,417,9494,417,949　　　
合计2,366,124,5882,320,154,588　　45,970,000


2019年部门支出预算总表
单位：元
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
205　　教育支出1,320,000　1,320,000
20599　 其他教育支出1,320,000　1,320,000
2059999    其他教育支出1,320,000　1,320,000
208　　社会保障和就业支出17,675,42817,675,428　
20805　 行政事业单位离退休17,675,42817,675,428　
2080501    归口管理的行政单位离退休417,900417,900　
2080502    事业单位离退休2,023,2802,023,280　
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出10,881,60010,881,600　
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出4,352,6484,352,648　
210　　卫生健康支出5,412,5185,412,518　
21011　 行政事业单位医疗5,412,5185,412,518　
2101101    行政单位医疗1,401,5801,401,580　
2101102    事业单位医疗4,010,9384,010,938　
212　　城乡社区支出1,095,214,023126,390,702968,823,321
21201　 城乡社区管理事务240,129,479123,582,174116,547,305
2120101    行政运行12,290,12112,290,121　
2120102    一般行政管理事务24,570,575　24,570,575
2120104    城管执法12,556,5449,718,7142,837,830
2120106    工程建设管理19,859,59213,789,5926,070,000
2120199    其他城乡社区管理事务支出170,852,64787,783,74783,068,900
21203　 城乡社区公共设施503,034,6002,808,528500,226,072
2120399    其他城乡社区公共设施支出503,034,6002,808,528500,226,072
21208　  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出352,049,944　352,049,944
2120803    城市建设支出352,049,944　352,049,944
214　　交通运输支出1,242,084,669　1,242,084,669
21401　 公路水路运输919,253,869　919,253,869
2140104    公路建设637,959,189　637,959,189
2140106    公路养护176,023,200　176,023,200
2140112    公路运输管理5,123,280　5,123,280
2140123    航道维护8,000,000　8,000,000
2140131    海事管理8,008,200　8,008,200
2140139   取消政府还贷二级公路收费专项支出84,140,000　84,140,000
21406　 车辆购置税38,000,000　38,000,000
2140602    车辆购置税用于农村公路建设支出38,000,000　38,000,000
21499　 其他交通运输支出284,830,800　284,830,800
2149901    公共交通运营补助284,830,800　284,830,800
221　　住房保障支出4,417,9494,417,949　
22102　 住房改革支出4,417,9494,417,949　
2210201    住房公积金4,417,9494,417,949　
合计2,366,124,588153,896,5972,212,227,991

 

2019年部门财政拨款收支预算总表
      
   单位：元
      
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金1,968,104,644 一、教育支出1,320,000 1,320,000 　
二、政府性基金352,049,944 二、社会保障和就业支出17,675,428 17,675,428 　
　　三、卫生健康支出5,412,518 5,412,518 　
　　四、城乡社区支出1,064,044,023 711,994,079 352,049,944
　　五、交通运输支出1,227,284,669 1,227,284,669 　
　　六、住房保障支出4,417,949 4,417,949 　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计2,320,154,588 支出总计2,320,154,588 1,968,104,644 352,049,944


2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
205　　教育支出1,320,000　1,320,000
20599　 其他教育支出1,320,000　1,320,000
2059999    其他教育支出1,320,000　1,320,000
208　　社会保障和就业支出17,675,42817,675,428　
20805　 行政事业单位离退休17,675,42817,675,428　
2080501    归口管理的行政单位离退休417,900417,900　
2080502    事业单位离退休2,023,2802,023,280　
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出10,881,60010,881,600　
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出4,352,6484,352,648　
210　　卫生健康支出5,412,5185,412,518　
21011　 行政事业单位医疗5,412,5185,412,518　
2101101    行政单位医疗1,401,5801,401,580　
2101102    事业单位医疗4,010,9384,010,938　
212　　城乡社区支出711,994,079126,390,702585,603,377
21201　 城乡社区管理事务235,859,479123,582,174112,277,305
2120101    行政运行12,290,12112,290,121　
2120102    一般行政管理事务24,570,575　24,570,575
2120104    城管执法12,556,5449,718,7142,837,830
2120106    工程建设管理15,589,59213,789,5921,800,000
2120199    其他城乡社区管理事务支出170,852,64787,783,74783,068,900
21203　 城乡社区公共设施476,134,6002,808,528473,326,072
2120399    其他城乡社区公共设施支出476,134,6002,808,528473,326,072
214　　交通运输支出1,227,284,669　1,227,284,669
21401　 公路水路运输904,453,869　904,453,869
2140104    公路建设631,459,189　631,459,189
2140106    公路养护176,023,200　176,023,200
2140112    公路运输管理5,123,280　5,123,280
2140131    海事管理7,708,200　7,708,200
2140139   取消政府还贷二级公路收费专项支出84,140,000　84,140,000
21406　 车辆购置税38,000,000　38,000,000
2140602    车辆购置税用于农村公路建设支出38,000,000　38,000,000
21499　 其他交通运输支出284,830,800　284,830,800
2149901    公共交通运营补助284,830,800　284,830,800
221　　住房保障支出4,417,9494,417,949　
22102　 住房改革支出4,417,9494,417,949　
2210201    住房公积金4,417,9494,417,949　
合计1,968,104,644153,896,5971,814,208,047


2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
       
  单位：元
       
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
212　　城乡社区支出352,049,944 　352,049,944
21208　国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出352,049,944 　352,049,944
2120803城市建设支出352,049,944 　352,049,944
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计352,049,944 　352,049,944


2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出95,381,18495,381,184　
30101 基本工资13,090,61313,090,613　
30102 津贴补贴10,297,78810,297,788　
30103 奖金2,751,2552,751,255　
30106 伙食补助费2,038,7522,038,752　
30107 绩效工资29,801,22729,801,227　
30108 机关事业单位基本养老保险缴费10,881,60010,881,600　
30109 职业年金缴费4,352,6484,352,648　
30112 其他社会保障缴费7,252,2227,252,222　
30113 住房公积金4,417,9494,417,949　
30199 其他工资福利支出10,497,13010,497,130　
302　商品和服务支出54,668,179　54,668,179
30201 办公费2,110,274　2,110,274
30202 印刷费375,000　375,000
30203 咨询费200,000　200,000
30204 手续费105,000　105,000
30205 水费73,200　73,200
30206 电费1,052,000　1,052,000
30207 邮电费765,000　765,000
30209 物业管理费2,693,559　2,693,559
30211 差旅费255,400　255,400
30213 维修（护）费1,189,231　1,189,231
30214 租赁费90,000　90,000
30215 会议费52,000　52,000
30216 培训费367,000　367,000
30217 公务接待费119,000　119,000
30218 专用材料费160,000　160,000
30226 劳务费35,000　35,000
30227 委托业务费145,000　145,000
30228 工会经费1,126,726　1,126,726
30229 福利费1,737,720　1,737,720
30231 公务用车运行维护费1,085,000　1,085,000
30239 其他交通费用3,119,520　3,119,520
30299 其他商品和服务支出37,812,549　37,812,549
303　对个人和家庭的补助2,478,4342,478,434　
30301 离休费425,740425,740　
30302 退休费2,015,4402,015,440　
30305 生活补助2,0002,000　
30399 其他对个人和家庭的补助35,25435,254　
310　资本性支出1,368,800　1,368,800
31002 办公设备购置303,000　303,000
31003 专用设备购置125,000　125,000
31099 其他资本性支出940,800　940,800
合计153,896,59797,859,61856,036,979


部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 　　　单位:万元
2019年“三公”经费预算数2019年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
173　1515849.5108.5650.65


其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为173万元，比2018年预算增加43.3万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费158万元，比2018年预算增加42.6万元，主要原因是2019年度五部工地用车转为公务用车统计以及公务用车购置比2018年多购置一辆。
（三）公务接待费15万元。比2018年预算增加1.6万元，主要原因是工地巡查率提高，聘请专家午餐客饭增加。
 二、机关运行经费预算
 2019年上海市青浦区建设和管理委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为650.646万元。
 三、政府采购情况
   2019年本部门政府采购预算33,107.2078万元，其中：政府采购货物预算403.303万元、政府采购工程预算12,150.32万元、政府采购服务预算20,589.1048万元。
   2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21,230.3864万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为14,170.5764万元。     
 四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目72个，涉及项目预算资金161,848.1383万元。
            


公共交通补贴专项资金情况说明
一、项目概述
    城市公共交通行业在很大程度上承担政府公共投资品的供给任务，公交企业不仅要考虑经济效益，更要考虑社会效益。这一特性决定了公交企业不能像一般的市场化企业走完全市场化的道路。政府必须对公交企业进行一定的管制，以保证企业社会属性的实现。同时为了管制下的公交企业能够维持正常运转和提高社会服务能力，政府必须建立相应的补贴机制，对公交企业的政策性亏损进行补贴，从而既确保企业公共目标的实现，同时又能激励企业提高运营管理效率。
二、立项依据
    《青浦区公共交通政府补贴补偿管理办法》
三、实施主体
    （一）预算编制
    区建设管理委根据上年公交补贴的实际情况及考虑下年增减因素，编制下年度公交补贴预算，并报区财政局；区国资委负责对国有公交、场站管理企业政策性亏损补贴的预算编制，并报区财政局；区财政局按预算编制要求和程序，经报批后下达当年预算指标批复书。
    （二）责任及监管
    区建设管理委负责对补贴项目的组织实施和日常管理监督，对企业上报的补贴申请进行汇总初审；区国资委负责对国有公交、场站管理企业政策性亏损补贴组织实施和日常监管；区财政局负责资金监管及拨付。
四、实施方案
    (一)资金申请和拨付流程
    青浦区建管委与青浦各公交公司按照相关文件要求和补贴标准， 测算补贴额度，签订补贴协议。青浦区建管委按照补贴额度，向区财政申请预算。每个季度由青浦区运管所向建管委财务科提交补贴支付申请，区建管委财务科审核后向区财政申请补贴拨付，区财政复审后采 用直接支付的方式向公交公司进行拨付。
    (二)主管单位对公交行业监管
    青浦区建管委对公交行业监管主要体现在两个方面，一是运管所对线路的监管，主要利用信息平台对线路运营班次等的监管和对线路的经营权考核；二是交通委执法大队对运营线路、车辆、人员的日常 执法稽查。
五、实施周期
    2019年1月1日—2019年12月31日。
六、年度预算安排
    2019年公共交通补贴专项资金总预算282344700元。
七、绩效目标
   （一）项目总目标
    贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认 真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，积极推进《青浦区公共交通十三五规划》目标，大力促进本区公共交通事业发展，改善本区居民的出行条件。
   （二）项目具体目标
    1.投入和管理目标：(1)投入目标预算执行率100%；区级资金到位及时；区级资金到位率100%；(2)财务管理：财务制度健全；专款专用率100%。
    2.产出目标：(1)数量目标：计划完成率100%；(2)质量目标:计划完成定时、定量、定质、定人；(3)实效目标：公交发车准点率超过85%；(4)社会效益目标：考核合格率100%；重大安全事故0起。
    3.影响力目标：(1)满意度目标：乘客满意度超过50%；(2)长效管理：长效制度健全；配套制度健全；人力资源数量合理。

 


上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年 )
项目名称公共交通补贴专项资金
项目总目标贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，进一步改善本区交通现状，提升公共交通运能，提高交通管理水平，营造良好交通环境。
年度绩效目标认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，通过政府对公共交通的补偿和补贴，大力促进本区公共交通事业发展，同时，随着轨交17号线的开通运营，完善公交与地铁接驳体系，优化我区公交线网，改善居民的出行条件。
分解目标
一级指标二级指标三级指标指标目标值
投入目标和管理目标投入目标预算执行率100%
区级资金到位及时性及时
区级资金到位率100%
财务管理财务制度健全性健全
专款专用率100%
产出目标数量目标计划完成率100%
质量目标计划完成质量与及时性定时、定量、定质、定人
时效目标公交发车准点率≥85.00%
社会效益目标考核合格率100%
重大安全事故0起
影响力目标满意度目标乘客满意度≥85.00%
长效管理长效制度健全性健全
配套制度健全性健全
人力资源数量合理性合理