返回上一级

字号

大 中 小

打印

上海市青浦区建设和管理委员会2018年部门预算

无

主动公开

无

青浦区建设和管理委员会

2018.02.09

上海市青浦区2018年区级部门预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算主管部门：上海市青浦区建设和管理委员会

目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4．2018年部门财政拨款收支预算总表
    5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、公共交通补贴专项资金情况说明 

上海市青浦区建设和管理委员会主要职能
 根据《中共青浦区委、青浦区人民政府印发〈青浦区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青委〔2015 〕26 号）的规定，设立上海市青浦区建设和管理委员会，为区政府工作部门。上海市青浦区建设和管理委员会挂上海市青浦区交通委员会、上海市青浦区交通战备办公室牌子。
    主要职能包括：
   （一）贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的 法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市 管理和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题的研究和重大 政策的拟订，并协同实施。
   （二）拟订城乡建设、城市管理和综合交通的发展战略、中 长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织拟订城乡建设、城 市管理和综合交通领域的专项规划，并组织实施。
（三）负责编制本区交通行业、市政基础设施项目年度投资计划；牵头组织编制区级城市维护项目年度计划及资金预算，并参与对城市维护项目的监督管理；负责城乡建设、城市管理和综合交通领域统计管理、经济运行监测和分析工作；参与拟定市、区共同投资的交通基础设施项目计划，并组织实施。
（四）会同相关部门组织开展市政交通基础设施项目实施可 行性研究；参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施；负责本区公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁等市政交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。
（五）负责交通行业市场监督管理，组织开展行业诚信体系 建设，维护市场经营秩序；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、维护和管理；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调工作；组织开展交通运行保障研究，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市内道路拥堵；负责地方海事工作。
（六）负责建筑、建材市场行业的行政管理和监督执法；负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理和施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格管理；负责建设工程抗震管理；负责燃气行政管理和行业管理；负责地下空间使用管理的综合协调工作；负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作；统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划；参与推进城乡环境综合治理及城市生态环境建设和管理工作；指导推进旧区改造、“城中村” 改造和农村低收入户危房旧房改造工作。
（七）研究编制城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；推进本区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。
（八）参与拟定促进房地产健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规定；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作。
（九）承担本区建设、交通行业安全生产监督管理责任；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理；负责交通运输安全应急的组织协调；组织协调“春运”、国家会展中心重大活动等公共交通保障工作；组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作；组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。
（十）负责国防交通工作，制定交通战备建设规划；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作。
（十一）负责推进建设、交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在行业的应用；负责建筑节能、墙体材料革新等管理工作；实施推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展；负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。
（十二）负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
 

上海市青浦区建设和管理委员会（部门）机构设置
   上海市青浦区建设和管理委员会部门预算是包括上海市青浦区建设和管理委员会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。
    本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括：
     1.上海市青浦区建设和管理委员会本级 (行政单位）
     2.上海市青浦区建筑建材业管理所 （事业单位）
    3.上海市青浦区公路（市政）管理所 （事业单位）
     4.上海市青浦区航务管理所（地方海事处） （事业单位）
     5.上海市青浦区交通委员会执法大队 (参照公务员法管理的事业单位)
     6.上海市青浦区城市交通运输管理所 （事业单位）
     7.上海市青浦区城市建设综合管理所 （事业单位）
     8.上海市青浦区燃气管理中心 （事业单位）
      

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

 

上海市青浦区建设和管理委员会2018年部门预算编制说明
    2018年，上海市青浦区建设和管理会员会（部门）预算支出总额为385,635.8996万元，其中：财政拨款支出预算385,189.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算234,056.7万元，比上年执行数减少103,638.8万元，主要原因是一般公共预算拨款中政府性投资项目预算安排减少；政府性基金拨款支出预算151,133万元，比上年执行数增加122,883.5万元，主要原因是政府性基金拨款中政府性投资项目预算安排增加。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目1650.2703万元，主要用于委机关及下属事业单位离退休人员的相关生活补贴、其他补贴，按规定为在职人员缴纳的社会保障支出。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目518.7809万元，主要用于委机关及下属事业单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “城乡社区支出”科目187,178.6881万元，主要用于开展日常工作所需的人员、公用经费，根据相关工作职能所开展的专项经费，以及根据职能所安排的城市建设支出。
    4. “交通运输支出”科目165,229.842万元，主要用于全区公路、桥梁建设养护，公交、海事基础设施建设维护及市级公交专项补助。
    5. “资源勘探信息等支出”科目30,459.8524万元，主要用于对区内公交企业亏损补贴。
    6. “住房保障支出”科目598.4659万元，主要用于委机关及下属事业单位编制内工作人员按规定缴纳的公积金及全区农村低收入户危旧房改造专项补贴。

       
2018年部门财务收支预算总表
       
  单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 3,851,897,000 一、社会保障和就业支出 16,502,703
1. 一般公共预算资金 2,340,567,000 二、医疗卫生与计划生育支出 5,187,809
2. 政府性基金 1,511,330,000 三、城乡社区支出 1,871,786,881
二、事业收入 　 四、交通运输支持 1,652,298,420
三、事业单位经营收入 　 五、资源勘探信息等支出 304,598,524
四、其他收入 4,461,996 六、住房保障支出 5,984,659
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
收入总计 3,856,358,996 支出总计 3,856,358,996

                 
2018年部门收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 16,502,703 16,502,703 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 16,502,703 16,502,703 　 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 414,140 414,140 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 1,875,920 1,875,920 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,572,970 10,572,970 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,639,673 3,639,673 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,187,809 5,187,809 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 5,187,809 5,187,809 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 952,470 952,470 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 4,235,339 4,235,339 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 1,867,324,885 1,867,324,885 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 281,370,703 281,370,703 　 　 　
212 01 01 行政运行 10,964,699 10,964,699 　 　 　
212 01 02 一般行政管理事务 16,172,700 16,172,700 　 　 　
212 01 04 城管执法 11,246,028 11,246,028 　 　 　
212 01 06 工程建设管理 20,169,777 15,707,781 　 　 4,461,996
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 227,279,495 227,279,495 　 　 　
212 03 　 城乡社区公共设施 74,624,182 74,624,182 　 　 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 74,624,182 74,624,182 　 　 　
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,511,330,000 1,511,330,000 　 　 　
212 08 03 城市建设支出 1,511,330,000 1,511,330,000 　 　 　
214 　 　 交通运输支出 1,652,298,420 1,652,298,420 　 　 　
214 01 　 公路水路运输 1,606,298,420 1,606,298,420 　 　 　
214 01 04 公路建设 1,245,094,000 1,245,094,000 　 　 　
214 01 06 公路养护 346,533,460 346,533,460 　 　 　
214 01 12 公路运输管理 4,218,960 4,218,960 　 　 　
214 01 31 海事管理 9,922,000 9,922,000 　 　 　
214 01 36 水路运输管理支出 530,000 530,000 　 　 　
214 06 　 车辆购置税支出 1,000,000 1,000,000 　 　 　
214 06 99 车辆购置税其他支出 1,000,000 1,000,000 　 　 　
214 99 　 其他交通运输支出 45,000,000 45,000,000 　 　 　
214 99 01 公共交通运营补助 45,000,000 45,000,000 　 　 　
215 　 　 资源勘探信息等支出 304,598,524 304,598,524 　 　 　
215 08 　 支持中小企业发展和管理支出 304,598,524 304,598,524 　 　 　
215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 304,598,524 304,598,524 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 5,984,659 5,984,659 　 　 　
221 01 　 保障性安居工程支出 1,870,000 1,870,000 　 　 　
224 01 05 农村危房改造 1,870,000 1,870,000 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 4,114,659 4,114,659 　 　 　
221 02 01 住房公积金 4,114,659 4,114,659 　 　 　
合计 3,856,358,996 3,851,897,000 　 　 4,461,996

             
2018年部门支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 16,502,703 16,502,703 0
208 05 　 行政事业单位离退休 16,502,703 16,502,703 0
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 414,140 414,140 　
208 05 02 事业单位离退休 1,875,920 1,875,920 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,572,970 10,572,970 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,639,673 3,639,673 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,187,809 5,187,809 0
210 11 　 行政事业单位医疗 5,187,809 5,187,809 0
210 11 01 行政单位医疗 952,470 952,470 　
210 11 02 事业单位医疗 4,235,339 4,235,339 　
212 　 　 城乡社区支出 1,871,786,881 94,354,961 1,777,431,920
212 01 　 城乡社区管理事务 285,832,699 93,010,779 192,821,920
212 01 01 行政运行 10,964,699 10,964,699 　
212 01 02 一般行政管理事务 16,172,700 　 16,172,700
212 01 04 城管执法 11,246,028 8,843,604 2,402,424
212 01 06 工程建设管理 20,169,777 13,732,781 6,436,996
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 227,279,495 59,469,695 167,809,800
212 03 　 城乡社区公共设施 74,624,182 1,344,182 73,280,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 74,624,182 1,344,182 73,280,000
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,511,330,000 0 1,511,330,000
212 08 03 城市建设支出 1,511,330,000 　 1,511,330,000
214 　 　 交通运输支出 1,652,298,420 0 1,652,298,420
214 01 　 公路水路运输 1,606,298,420 0 1,606,298,420
214 01 04 公路建设 1,245,094,000 　 1,245,094,000
214 01 06 公路养护 346,533,460 　 346,533,460
214 01 12 公路运输管理 4,218,960 　 4,218,960
214 01 31 海事管理 9,922,000 　 9,922,000
214 01 36 水路运输管理支出 530,000 　 530,000
214 06 　 车辆购置税支出 1,000,000 0 1,000,000
214 06 99 车辆购置税其他支出 1,000,000 　 1,000,000
214 99 　 其他交通运输支出 45,000,000 0 45,000,000
214 99 01 公共交通运营补助 45,000,000 　 45,000,000
215 　 　 资源勘探信息等支出 304,598,524 0 304,598,524
215 08 　 支持中小企业发展和管理支出 304,598,524 0 304,598,524
215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 304,598,524 　 304,598,524
221 　 　 住房保障支出 5,984,659 4,114,659 1,870,000
221 01 　 保障性安居工程支出 1,870,000 0 1,870,000
224 01 05 农村危房改造 1,870,000 　 1,870,000
221 02 　 住房改革支出 4,114,659 4,114,659 0
221 02 01 住房公积金 4,114,659 4,114,659 　
合计 3,856,358,996 120,160,132 3,736,198,864

           
2018年部门财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 2,340,567,000 一、社会保障和就业支出 16,502,703 16,502,703 　
二、政府性基金 1,511,330,000 二、医疗卫生与计划生育支出 5,187,809 5,187,809 　
　 　 三、城乡社区支出 1,867,324,885 355,994,885 1,511,330,000
　 　 四、交通运输支持 1,652,298,420 1,652,298,420 　
　 　 五、资源勘探信息等支出 304,598,524 304,598,524 　
　 　 六、住房保障支出 5,984,659 5,984,659 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 3,851,897,000 支出总计 3,851,897,000 2,340,567,000 1,511,330,000

             
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 16,502,703 16,502,703 0
208 05 　 行政事业单位离退休 16,502,703 16,502,703 0
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 414,140 414,140 　
208 05 02 事业单位离退休 1,875,920 1,875,920 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,572,970 10,572,970 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,639,673 3,639,673 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,187,809 5,187,809 0
210 11 　 行政事业单位医疗 5,187,809 5,187,809 0
210 11 01 行政单位医疗 952,470 952,470 　
210 11 02 事业单位医疗 4,235,339 4,235,339 　
212 　 　 城乡社区支出 355,994,885 94,354,961 261,639,924
212 01 　 城乡社区管理事务 281,370,703 93,010,779 188,359,924
212 01 01 行政运行 10,964,699 10,964,699 　
212 01 02 一般行政管理事务 16,172,700 　 16,172,700
212 01 04 城管执法 11,246,028 8,843,604 2,402,424
212 01 06 工程建设管理 15,707,781 13,732,781 1,975,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 227,279,495 59,469,695 167,809,800
212 03 　 城乡社区公共设施 74,624,182 1,344,182 73,280,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 74,624,182 1,344,182 73,280,000
214 　 　 交通运输支出 1,652,298,420 0 1,652,298,420
214 01 　 公路水路运输 1,606,298,420 0 1,606,298,420
214 01 04 公路建设 1,245,094,000 　 1,245,094,000
214 01 06 公路养护 346,533,460 　 346,533,460
214 01 12 公路运输管理 4,218,960 　 4,218,960
214 01 31 海事管理 9,922,000 　 9,922,000
214 01 36 水路运输管理支出 530,000 　 530,000
214 06 　 车辆购置税支出 1,000,000 0 1,000,000
214 06 99 车辆购置税其他支出 1,000,000 　 1,000,000
214 99 　 其他交通运输支出 45,000,000 0 45,000,000
214 99 01 公共交通运营补助 45,000,000 　 45,000,000
215 　 　 资源勘探信息等支出 304,598,524 0 304,598,524
215 08 　 支持中小企业发展和管理支出 304,598,524 0 304,598,524
215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 304,598,524 　 304,598,524
221 　 　 住房保障支出 5,984,659 4,114,659 1,870,000
221 01 　 保障性安居工程支出 1,870,000 0 1,870,000
224 01 05 农村危房改造 1,870,000 　 1,870,000
221 02 　 住房改革支出 4,114,659 4,114,659 0
221 02 01 住房公积金 4,114,659 4,114,659 　
合计 2,340,567,000 120,160,132 2,220,406,868

             
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 　 　 城乡社区支出 1,511,330,000 0 1,511,330,000
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,511,330,000 0 1,511,330,000
212 08 03 城市建设支出 1,511,330,000 　 1,511,330,000
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 1,511,330,000 0 1,511,330,000

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 96,420,827 96,420,827 　
301 01  基本工资 13,672,455 13,672,455 　
301 02  津贴补贴 10,136,269 10,136,269 　
301 03  奖金 2,521,282 2,521,282 　
301 06  伙食补助费 2,535,696 2,535,696 　
301 07  绩效工资 31,259,072 31,259,072 　
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 10,572,970 10,572,970 　
301 09  职业年金缴费 3,639,673 3,639,673 　
301 12  其他社会保障缴费 6,934,895 6,934,895 　
301 13  住房公积金 4,114,659 4,114,659 　
301 99  其他工资福利支出 11,033,856 11,033,856 　
302 　 商品和服务支出 20,797,310 　 20,797,310
302 01  办公费 3,345,451 　 3,345,451
302 02  印刷费 337,000 　 337,000
302 03  咨询费 344,000 　 344,000
302 04  手续费 33,000 　 33,000
302 05  水费 100,000 　 100,000
302 06  电费 1,100,000 　 1,100,000
302 07  邮电费 667,000 　 667,000
302 09  物业管理费 2,516,491 　 2,516,491
302 11  差旅费 262,000 　 262,000
302 13  维修（护）费 722,000 　 722,000
302 14  租赁费 90,000 　 90,000
302 15  会议费 77,000 　 77,000
302 16  培训费 240,000 　 240,000
302 17  公务接待费 112,000 　 112,000
302 18  专用材料费 80,000 　 80,000
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 950,000 　 950,000
302 26  劳务费 70,000 　 70,000
302 27  委托业务费 400,000 　 400,000
302 28  工会经费 1,040,574 　 1,040,574
302 29  福利费 1,630,080 　 1,630,080
302 31  公务用车运行维护费 770,000 　 770,000
302 39  其他交通费用 2,894,880 　 2,894,880
302 99  其他商品和服务支出 3,015,834 　 3,015,834
303 　 对个人和家庭的补助 2,377,318 2,377,318 　
303 01  离休费 397,340 397,340 　
303 02  退休费 1,892,720 1,892,720 　
303 04  抚恤金 48,900 48,900 　
303 05  生活补助 2,000 2,000 　
303 09  奖励金 14,020 14,020 　
303 99  其他对个人和家庭的补助 22,338 22,338 　
309 　 资本性支出（基本建设） 　 　 　
310 05  基础设施建设 　 　 　
310 　 资本性支出 564,677 　 564,677
310 02  办公设备购置 428,100 　 428,100
310 03  专用设备购置 16,577 　 16,577
310 05  基础设施建设 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 120,000 　 120,000
312 　 对企业补助 　 　 　
312 99  其他对企业补助 　 　 　
合计 120,160,132 98,798,145 21,361,987

             
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
129.7 　 14.3 115.4 38.4 77 522.4191

其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为129.7万元，比2017年预算减少49.3万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费115.4万元，比2017年预算减少49.14万元，主要原因是减少车辆购置。
（三）公务接待费14.3万元。比2017年预算减少0.16万元，主要原因是坚持八项规定、厉行节约。
 二、机关运行经费预算
 2018年上海市青浦区建设和管理委员会（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为522.4191万元。
 三、政府采购情况
   2018年本部门政府采购预算54953.2851万元，其中：政府采购货物预算704.318万元、政府采购工程预算22334万元、政府采购服务预算31914.9671万元。
   2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21356.0791万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为15305.7591万元。     
 四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目62个，涉及项目预算资金88921.69万元。
            

公共交通补贴专项资金情况说明
   一、项目概述
   城市公共交通行业在很大程度上承担政府公共投资品的供给任务，公交企业不仅要考虑经济效益，更要考虑社会效益。这一特性决定了公交企业不能像一般的市场化企业走完全市场化的道路。政府必须对公交企业进行一定的管制，以保证企业社会属性的实现。同时为了管制下的公交企业能够维持正常运转和提高社会服务能力，政府必须建立相应的补贴机制，对公交企业的政策性亏损进行补贴，从而既确保企业公共目标的实现，同时又能激励企业提高运营管理效率。
   二、立项依据
 《青浦区公共交通政府补贴补偿管理办法》
   三、实施主体
 （一）预算编制
 区建设管理委根据上年公交补贴的实际情况及考虑下年增减因素，编制下年度公交补贴预算，并报区财政局；区国资委负责对国有公交、场站管理企业政策性亏损补贴的预算编制，并报区财政局；区财政局按预算编制要求和程序，经报批后下达当年预算指标批复书。
 （二）责任及监管
 区建设管理委负责对补贴项目的组织实施和日常管理监督，对企业上报的补贴申请进行汇总初审；区国资委负责对国有公交、场站管理企业政策性亏损补贴组织实施和日常监管；区财政局负责资金监管及拨付。
 四、实施方案
 (一)资金申请和拨付流程
 青浦区建管委与青浦各公交公司按照相关文件要求和补贴标准， 测算补贴额度，签订补贴协议。青浦区建管委按照补贴额度，向区财政申请预算。每个季度由青浦区运管所向建管委财务科提交补贴支付申请，区建管委财务科审核后向区财政申请补贴拨付，区财政复审后采 用直接支付的方式向公交公司进行拨付。
 (二)主管单位对公交行业监管
 青浦区建管委对公交行业监管主要体现在两个方面，一是运管所对线路的监管，主要利用信息平台对线路运营班次等的监管和对线路的经营权考核；二是交通委执法大队对运营线路、车辆、人员的日常 执法稽查。
   五、实施周期
   2018年1月1日—2018年12月31日。
   六、年度预算安排
   2018年公共交通补贴专项资金总预算344318524元。
   七、绩效目标
 （一）项目总目标
 贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认 真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，积极推进《青浦区公共交通十三五规划》目标，大力促进本区公共交通事业发展，改善本区居民的出行条件。
 （二）项目具体目标
 1.投入和管理目标：项目立项程序规范；预算执行率100%；专款专用率100%；资金使用合规；补贴标准执行规范；补贴发放及时；项目管理制度健全且执行有效；财务管理制度健全且执行有效
 2.产出目标：新能源汽车购置计划完成率100%；“村村通”计划完成情况100%；新辟线路计划完成率100%；常规线路班次完成情况100%；全部车辆安装有终端设备并定期维护，良好运行；公交车年度客运量适度递增；时效与质量目标；公共交通智能化应用工程建设合格率100%；新能源汽车购置及时率100%；运维工作开展及时率100%。
 3.效果目标：交通事故降低率20%；投诉降低率20%；乘客满意度85%，公交车准点率100%。
 4.影响力目标：资金保障到位、长效管理制度健全。


 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018年 )
项目名称 公共交通补贴专项资金
项目总目标 贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，积极推进《青浦区公共交通十三五规划》目标，大力促进本区公共交通事业发展，改善本区居民的出行条件。
年度绩效目标 为贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，通过政府对公共交通的补偿和补贴，大力促进本区公共交通事业发展，同时，随着轨交17号线的开通运营，完善公交与地铁接驳体系，优化我区公交线网，改善居民的出行条件。
分解目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值
产出目标 数量目标 公交车年度客运量 适度递增
新能源汽车购置计划完成率 100%
“村村通”计划完成情况 100%
常规线路班次完成情况 100%
新辟线路计划完成率 100%
质量目标 公交车辆终端设备 全部车辆安装有终端设备并定期维护，良好运行
公共交通智能化应用工程建设合格率 100%
时效目标 新能源汽车购置及时率 100%
运维工作开展及时率 100%
　 社会效益目标 交通事故降低率 20%
公交车准点率 100%
投诉降低率 20%
影响力目标 满意度目标 乘客满意度 85%