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上海市青浦区建设和管理委员会（本级）2019年单位预算

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主动公开

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青浦区建设和管理委员会

2019.02.02

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区建设和管理委员会（本级）主要职能
   上海市青浦区建设和管理委员会（本级），为青浦区政府工作部门。上海市青浦区建设和管理委员会挂上海市青浦区交通委员会、上海市青浦区交通战备办公室牌子。
    主要职能包括：
   （一）贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的 法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市 管理和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题的研究和重大 政策的拟订，并协同实施。
   （二）拟订城乡建设、城市管理和综合交通的发展战略、中 长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织拟订城乡建设、城 市管理和综合交通领域的专项规划，并组织实施。
（三）负责编制本区交通行业、市政基础设施项目年度投资计划；牵头组织编制区级城市维护项目年度计划及资金预算，并参与对城市维护项目的监督管理；负责城乡建设、城市管理和综合交通领域统计管理、经济运行监测和分析工作；参与拟定市、区共同投资的交通基础设施项目计划，并组织实施。
（四）会同相关部门组织开展市政交通基础设施项目实施可 行性研究；参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施；负责本区公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁等市政交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。
（五）负责交通行业市场监督管理，组织开展行业诚信体系 建设，维护市场经营秩序；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、维护和管理；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调工作；组织开展交通运行保障研究，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市内道路拥堵；负责地方海事工作。
（六）负责建筑、建材市场行业的行政管理和监督执法；负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理和施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格管理；负责建设工程抗震管理；负责燃气行政管理和行业管理；负责地下空间使用管理的综合协调工作；负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作；统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划；参与推进城乡环境综合治理及城市生态环境建设和管理工作；指导推进旧区改造、“城中村” 改造和农村低收入户危房旧房改造工作。
（七）研究编制城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；推进本区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。
（八）参与拟定促进房地产健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规定；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作。
（九）承担本区建设、交通行业安全生产监督管理责任；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理；负责交通运输安全应急的组织协调；组织协调“春运”、国家会展中心重大活动等公共交通保障工作；组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作；组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。
（十）负责国防交通工作，制定交通战备建设规划；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作。
（十一）负责推进建设、交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在行业的应用；负责建筑节能、墙体材料革新等管理工作；实施推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展；负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。
（十二）负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区建设和管理委员会（本级）机构设置
     青浦区建设和管理委员会本级设11 个内设机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、综合规划科、市政建设科、设施管理科、建筑行业监管科、道路运输管理科、港航管理科、安全监督科、交通战备科。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区建设和管理委员会（本级）预算支出总额为92,979.4089万元，其中：财政拨款支出预算92,979.4089万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算91,407.4089万元，比上年执行数增加57,512.9541万元，主要原因是增加青发集团“嘉松公路”、“山周公路”市拨专款；政府性基金拨款支出预算1,572万元，比上年执行数增加1,572万元，主要原因是政府性投资项目资金增加。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “教育支出”科目132万元，主要用于公交公司驾驶员三年培训计划政府补贴。
    2. “社会保障和就业支出”科目217.4829万元，主要用于委机关行政及事业编制离退休人员的相关生活补贴、其他补贴，按规定为在职人员缴纳的社会保障支出。
    3. “卫生健康支出”科目69.0579万元，主要用于委机关按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “城乡社区支出”科目5,258.0696万元，主要用于开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费及根据相关工作职能所开展的专项经费。
    5. “交通运输支出”科目87,230.7381万元，主要用于市、区两级财政下拨的用于区公交企业公交车更新资本金注入及对区内公交企业亏损补贴。
    6. “住房保障支出”科目72.0604万元，主要用于本级编制内工作人员按规定缴纳的公积金。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 929,794,089 一、教育支出 1,320,000 　 　 1,320,000
1、一般公共预算资金 914,074,089 二、社会保障和就业支出 2,174,829 2,174,829 　 　
2、政府性基金 15,720,000 三、卫生健康支出 690,579 690,579 　 　
二、事业收入 　 四、城乡社区支出 52,580,696 7,771,861 4,518,260 40,290,575
三、事业单位经营收入 　 五、交通运输支出 872,307,381 　 　 872,307,381
四、其他收入 　 六、住房保障支出 720,604 720,604 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 929,794,089 支出总计 929,794,089 11,357,873 4,518,260 913,917,956

2019年单位收入预算总表
单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
205 　 　 教育支出 1,320,000 1,320,000 　 　 　
205 99 　  其他教育支出 1,320,000 1,320,000 　 　 　
205 99 99     其他教育支出 1,320,000 1,320,000 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 2,174,829 2,174,829 　 　 　
208 05 　  行政事业单位离退休 2,174,829 2,174,829 　 　 　
208 05 01     归口管理的行政单位离退休 394,300 394,300 　 　 　
208 05 02     事业单位离退休 99,120 99,120 　 　 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,201,006 1,201,006 　 　 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 480,403 480,403 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 690,579 690,579 　 　 　
210 11 　  行政事业单位医疗 690,579 690,579 　 　 　
210 11 01     行政单位医疗 690,579 690,579 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 52,580,696 52,580,696 　 　 　
212 01 　  城乡社区管理事务 36,860,696 36,860,696 　 　 　
212 01 01     行政运行 12,290,121 12,290,121 　 　 　
212 01 02     一般行政管理事务 24,570,575 24,570,575 　 　 　
212 08 　   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 15,720,000 15,720,000 　 　 　
212 08 03     城市建设支出 15,720,000 15,720,000 　 　 　
214 　 　 交通运输支出 872,307,381 872,307,381 　 　 　
214 01 　   公路水路运输 587,476,581 587,476,581 　 　 　
214 01 04     公路建设 587,476,581 587,476,581 　 　 　
214 99 　  其他交通运输支出 284,830,800 284,830,800 　 　 　
214 99 01     公共交通运营补助 284,830,800 284,830,800 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 720,604 720,604 　 　 　
221 02 　  住房改革支出 720,604 720,604 　 　 　
221 02 01     住房公积金 720,604 720,604 　 　 　
合计 929,794,089 929,794,089 　 　 　

2019年单位支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 1,320,000 　 1,320,000
205 99 　  其他教育支出 1,320,000 　 1,320,000
205 99 99     其他教育支出 1,320,000 　 1,320,000
208 　 　 社会保障和就业支出 2,174,829 2,174,829 　
208 05 　  行政事业单位离退休 2,174,829 2,174,829 　
208 05 01     归口管理的行政单位离退休 394,300 394,300 　
208 05 02     事业单位离退休 99,120 99,120 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,201,006 1,201,006 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 480,403 480,403 　
210 　 　 卫生健康支出 690,579 690,579 　
210 11 　  行政事业单位医疗 690,579 690,579 　
210 11 01     行政单位医疗 690,579 690,579 　
212 　 　 城乡社区支出 52,580,696 12,290,121 40,290,575
212 01 　  城乡社区管理事务 36,860,696 12,290,121 24,570,575
212 01 01     行政运行 12,290,121 12,290,121 　
212 01 02     一般行政管理事务 24,570,575 　 24,570,575
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 15,720,000 　 15,720,000
212 08 03 城市建设支出 15,720,000 　 15,720,000
214 　 　 交通运输支出 872,307,381 　 872,307,381
214 01 　 公路水路运输 587,476,581 　 587,476,581
214 01 04 公路建设 587,476,581 　 587,476,581
214 99 　  其他交通运输支出 284,830,800 　 284,830,800
214 99 01     公共交通运营补助 284,830,800 　 284,830,800
221 　 　 住房保障支出 720,604 720,604 　
221 02 　  住房改革支出 720,604 720,604 　
221 02 01     住房公积金 720,604 720,604 　
合计 929,794,089 15,876,133 913,917,956

 

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 914,074,089 一、教育支出 1,320,000 1,320,000 　
二、政府性基金 15,720,000 二、社会保障和就业支出 2,174,829 2,174,829 　
　 　 三、卫生健康支出 690,579 690,579 　
　 　 四、城乡社区支出 52,580,696 36,860,696 15,720,000
　 　 五、交通运输支出 872,307,381 872,307,381 　
　 　 六、住房保障支出 720,604 720,604 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 929,794,089 支出总计 929,794,089 914,074,089 15,720,000

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 1,320,000 　 1,320,000
205 99 　 其他教育支出 1,320,000 　 1,320,000
205 99 99 其他教育支出 1,320,000 　 1,320,000
208 　 　 社会保障和就业支出 2,174,829 2,174,829 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,174,829 2,174,829 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 394,300 394,300 　
208 05 02 事业单位离退休 99,120 99,120 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,201,006 1,201,006 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 480,403 480,403 　
210 　 　 卫生健康支出 690,579 690,579 　
210 11 　 行政事业单位医疗 690,579 690,579 　
210 11 01 行政单位医疗 690,579 690,579 　
212 　 　 城乡社区支出 36,860,696 12,290,121 24,570,575
212 01 　 城乡社区管理事务 36,860,696 12,290,121 24,570,575
212 01 01 行政运行 12,290,121 12,290,121 　
212 01 02 一般行政管理事务 24,570,575 　 24,570,575
214 　 　 交通运输支出 872,307,381 　 872,307,381
214 01 　 公路水路运输 587,476,581 　 587,476,581
214 01 04 公路建设 587,476,581 　 587,476,581
214 99 　 其他交通运输支出 284,830,800 　 284,830,800
214 99 01 公共交通运营补助 284,830,800 　 284,830,800
221 　 　 住房保障支出 720,604 720,604 　
221 02 　 住房改革支出 720,604 720,604 　
221 02 01 住房公积金 720,604 720,604 　
合计 914,074,089 15,876,133 898,197,956

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 　 　 城乡社区支出 15,720,000 　 15,720,000
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 15,720,000 　 15,720,000
212 08 03 城市建设支出 15,720,000 　 15,720,000
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 15,720,000 0 15,720,000

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 10,863,253 10,863,253 　
301 01  基本工资 1,336,404 1,336,404 　
301 02  津贴补贴 4,066,596 4,066,596 　
301 03  奖金 1,274,867 1,274,867 　
301 06  伙食补助费 316,800 316,800 　
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 1,201,006 1,201,006 　
301 09  职业年金缴费 480,403 480,403 　
301 12  其他社会保障缴费 906,763 906,763 　
301 13  住房公积金 720,604 720,604 　
301 99  其他工资福利支出 559,810 559,810 　
302 　 商品和服务支出 4,458,460 　 4,458,460
302 01  办公费 381,539 　 381,539
302 02  印刷费 60,000 　 60,000
302 04  手续费 2,000 　 2,000
302 07  邮电费 80,000 　 80,000
302 09  物业管理费 1,527,840 　 1,527,840
302 11  差旅费 80,000 　 80,000
302 13  维修（护）费 200,000 　 200,000
302 14  租赁费 90,000 　 90,000
302 15  会议费 12,000 　 12,000
302 16  培训费 30,000 　 30,000
302 17  公务接待费 20,000 　 20,000
302 28  工会经费 120,101 　 120,101
302 29  福利费 142,560 　 142,560
302 39  其他交通费用 293,520 　 293,520
302 99  其他商品和服务支出 1,418,900 　 1,418,900
303 　 对个人和家庭的补助 494,620 494,620 　
303 01  离休费 210,220 210,220 　
303 02  退休费 283,200 283,200 　
303 99  其他对个人和家庭的补助 1,200 1,200 　
310 　 资本性支出 59,800 　 59,800
310 02  办公设备购置 49,000 　 49,000
310 99  其他资本性支出 10,800 　 10,800
合计 15,876,133 11,357,873 4,518,260

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
2.6 0 2.6 0 0 0 451.826

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
     2019年“三公”经费预算数为2.6万元，比2018年预算减少3.5万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算减少3.5万元，主要原因是按区机关局相关规定报废公务用车一辆。
    （三）公务接待费2.6万元。与2018年预算持平。
 二、机关运行经费预算
     2019年上海市青浦区建设和管理委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为336.7361万元。
 三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算831.944万元，其中：政府采购货物预算10.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算821.374万元。
 四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金32,644.1375万元。 
         
         

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
项目名称 公共交通补贴专项资金
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类■                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019/1/1 结束时间 2019/12/31
项目概况 城市公共交通行业在很大程度上承担政府公共投资品的供给任务，公交企业不仅要考虑经济效益，更要考虑社会效益。这一特性决定了公交企业不能像一般的市场化企业走完全市场化的道路。政府必须对公交企业进行一定的管制，以保证企业社会属性的实现。同时为了管制下的公交企业能够维持正常运转和提高社会服务能力，政府必须建立相应的补贴机制，对公交企业的政策性亏损进行补贴，从而既确保企业公共目标的实现，同时又能激励企业提高运营管理效率。
立项依据 《青浦区公共交通政府补贴补偿管理办法》
项目设立的必要性 为贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，通过政府对公共交通的补偿和补贴，大力促进本区公共交通事业发展，同时，随着轨交17号线的开通运营，完善公交与地铁接驳体系，优化我区公交线网，改善居民的出行条件。
保证项目实施的制度、措施 1.建立发改委、国资委、财政局、建管委四部门的协商机制；2.通过信息化技术确保数据的正确性；3.委托第三方进行评估和审计。
项目总预算（元） 282344700 项目当年预算（元） 282344700
同名项目上年预算额（元） 344318524 同名项目上年预算执行数（元） 344318524
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 车辆购置及运营补贴 71560000
线路营运补贴 147208000
场站运营管理补贴 15640000
公交评优、考核奖励补贴 1350000
第三方评估、审计、测评费用 1182000
安保经费 12654600
道路停车收费专项经费 6250100
创建工作费用 500000
2018年清算费用 26000000
项目实施计划 1.区建管委根据上年公交补贴、补偿的实际情况及考虑下年增减因素，编制下年度公交补贴、补偿预算；2.按季度预拨；3.年底清算
项目总目标 贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，进一步改善本区交通现状，提升公共交通运能，提高交通管理水平，营造良好交通环境。
年度绩效目标 认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，通过政府对公共交通的补偿和补贴，大力促进本区公共交通事业发展，同时，随着轨交17号线的开通运营，完善公交与地铁接驳体系，优化我区公交线网，改善居民的出行条件。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 健全
区级资金到位及时性 及时
区级资金到位率 100%
专款专用率 100%
预算执行率 100%
产出目标 计划完成质量与及时性 定时、定量、定质、定人
计划完成率 100%
公交发车准点率 ≥85%
效果目标 考核合格率 100%
乘客满意度 ≥85%
重大安全事故 0起
影响力目标 长效制度健全性 健全
配套制度健全性 健全
人力资源数量合理性 合理
备注