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上海市青浦区建设和管理委员会本级2017年度单位预算

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青浦区建设和管理委员会

2017.01.27

目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区建设和管理委员会本级主要职能

    上海市青浦区建设和管理委员会，为青浦区政府工作部门。上海市青浦区建设和管理委员会挂上海市青浦区交通委员会、上海市青浦区交通战备办公室牌子。
    主要职能包括：
   （一）贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的 法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市 管理和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题的研究和重大 政策的拟订，并协同实施。
   （二）拟订城乡建设、城市管理和综合交通的发展战略、中 长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织拟订城乡建设、城 市管理和综合交通领域的专项规划，并组织实施。
（三）负责编制本区交通行业、市政基础设施项目年度投资计划；牵头组织编制区级城市维护项目年度计划及资金预算，并参与对城市维护项目的监督管理；负责城乡建设、城市管理和综合交通领域统计管理、经济运行监测和分析工作；参与拟定市、区共同投资的交通基础设施项目计划，并组织实施。
（四）会同相关部门组织开展市政交通基础设施项目实施可 行性研究；参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施；负责本区公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁等市政交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。
（五）负责交通行业市场监督管理，组织开展行业诚信体系 建设，维护市场经营秩序；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、维护和管理；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调工作；组织开展交通运行保障研究，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市内道路拥堵；负责地方海事工作。
（六）负责建筑、建材市场行业的行政管理和监督执法；负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理和施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格管理；负责建设工程抗震管理；负责燃气行政管理和行业管理；负责地下空间使用管理的综合协调工作；负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作；统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划；参与推进城乡环境综合治理及城市生态环境建设和管理工作；指导推进旧区改造、“城中村” 改造和农村低收入户危房旧房改造工作。
（七）研究编制城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；推进本区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。
（八）参与拟定促进房地产健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规定；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作。
（九）承担本区建设、交通行业安全生产监督管理责任；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理；负责交通运输安全应急的组织协调；组织协调“春运”、国家会展中心重大活动等公共交通保障工作；组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作；组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。
（十）负责国防交通工作，制定交通战备建设规划；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作。
（十一）负责推进建设、交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在行业的应用；负责建筑节能、墙体材料革新等管理工作；实施推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展；负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。
（十二）负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。

          

 

上海市青浦区建设和管理委员会本级机构设置

   青浦区建设和管理委员会本级设11 个内设机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、综合规划科、市政建设科、设施管理科、建筑行业监管科、道路运输管理科、港航管理科、安全监督科、交通战备科。

上海市青浦区建设和管理委员会本级2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区建设和管理委员会本级预算支出总额为53475.122288万元，其中：财政拨款支出预算53475.122288万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24475.122288万元，政府性基金拨款支出预算29000万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目131.5535万元，主要用于委机关行政及事业编制离退休人员的相关生活补贴、其他补贴，按规定为在职人员缴纳的社会保障支出。。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目49.7001万元，主要用于委机关按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “城乡社区支出”科目32175.6637万元，主要用于开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费及根据相关工作职能所开展的专项经费。
    4. “交通运输支出”科目1354万元，主要是市财政下拨的用于区公交企业公交车更新资本金注入及智能化信息系统建设项目资金补贴。
    5. “资源勘探信息等支出”科目19379.713188万元，主要用于对区内公交企业亏损补贴。
    6. “住房保障支出”科目384.4918万元，主要用于本级编制内工作人员按规定缴纳的公积金及全区农村低收入户危旧房改造专项补贴。

2017年预算单位财务收支预算总表
       
编制单位：上海市青浦区建设和管理委员会（本级） 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 534,751,222.88 一、一般公共服务支出 　
1. 一般公共预算资金 244,751,222.88 二、外交支出 　
2. 政府性基金 290,000,000.00 三、国防支出 　
二、事业收入 　 四、公共安全支出 　
三、事业单位经营收入 　 五、教育支出 　
四、其他收入 　 六、科学技术支出 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 1,315,535.00
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 497,001.00
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 321,756,637.00
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 13,540,000.00
　 　 十四、资源勘探信息等支出 193,797,131.88
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 3,844,918.00
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
　 　 二十二、债务还本支出 　
　 　 二十三、债务付息支出 　
收入总计 534,751,222.88 支出总计 534,751,222.88

2017年预算单位收入预算总表
                 
编制单位：上海市青浦区建设和管理委员会（本级）       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,315,535 1,315,535 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,315,535 1,315,535 　 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 350,580 350,580 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 88,000 88,000 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 828,335 828,335 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 48,620 48,620 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 497,001 497,001 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 497,001 497,001 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 497,001 497,001 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 321,756,637 321,756,637 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 31,756,637 31,756,637 　 　 　
212 01 01 行政运行 8,786,402 8,786,402 　 　 　
212 01 02 一般行政管理事务 22,970,235 22,970,235 　 　 　
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 290,000,000 290,000,000 　 　 　
212 08 03 城市建设支出 290,000,000 290,000,000 　 　 　
214 　 　 交通运输支出 13,540,000 13,540,000 　 　 　
214 99 　 其他交通运输支出 13,540,000 13,540,000 　 　 　
214 99 01 公共交通运营补助 13,540,000 13,540,000 　 　 　
215 　 　 资源勘探信息等支出 193,797,131.88 193,797,131.88 　 　 　
215 08 　 支持中小企业发展和管理支出 193,797,131.88 193,797,131.88 　 　 　
215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 193,797,131.88 193,797,131.88 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 3,844,918 3,844,918 　 　 　
221 01 　 保障性安居工程支出 2,415,000 2,415,000 　 　 　
221 01 05 农村危房改造 2,415,000 2,415,000 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 1,429,918 1,429,918 　 　 　
221 02 01 住房公积金 289,918 289,918 　 　 　
221 02 03 购房补贴 1,140,000 1,140,000 　 　 　
合计 534,751,222.88 534,751,222.88 　 　 　

2017年预算单位支出预算总表
             
编制单位：上海市青浦区建设和管理委员会（本级）   单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,315,535 1,315,535 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,315,535 1,315,535 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 350,580 350,580 　
208 05 02 事业单位离退休 88,000 88,000 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 828,335 828,335 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 48,620 48,620 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 497,001 497,001 　
210 11 　 行政事业单位医疗 497,001 497,001 　
210 11 01 行政单位医疗 497,001 497,001 　
212 　 　 城乡社区支出 321,756,637 8,786,402 312,970,235
212 01 　 城乡社区管理事务 31,756,637 8,786,402 22,970,235
212 01 01 行政运行 8,786,402 8,786,402 　
212 01 02 一般行政管理事务 22,970,235 　 22,970,235
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 290,000,000 　 290,000,000
212 08 03 城市建设支出 290,000,000 　 290,000,000
214 　 　 交通运输支出 13,540,000 　 13,540,000
214 99 　 其他交通运输支出 13,540,000 　 13,540,000
214 99 01 公共交通运营补助 13,540,000 　 13,540,000
215 　 　 资源勘探信息等支出 193,797,131.88 　 193,797,131.88
215 08 　 支持中小企业发展和管理支出 193,797,131.88 　 193,797,131.88
215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 193,797,131.88 　 193,797,131.88
221 　 　 住房保障支出 3,844,918 1,429,918 2,415,000
221 01 　 保障性安居工程支出 2,415,000 　 2,415,000
221 01 05 农村危房改造 2,415,000 　 2,415,000
221 02 　 住房改革支出 1,429,918 1,429,918 　
221 02 01 住房公积金 289,918 289,918 　
221 02 03 购房补贴 1,140,000 1,140,000 　
合计 534,751,222.88 12,028,856 522,722,366.88

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位：上海市青浦区建设和管理委员会（本级）     单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 244,751,222.88 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金 290,000,000.00 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 1,315,535.00 1,315,535.00 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 497,001.00 497,001.00 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 321,756,637.00 31,756,637.00 290,000,000
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 13,540,000.00 13,540,000.00 　
  　 十四、资源勘探信息等支出 193,797,131.88 193,797,131.88 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 3,844,918.00 3,844,918.00 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
　 　 二十二、债务还本支出 　 　 　
　 　 二十三、债务付息支出 　 　 　
收入总计 534,751,222.88 支出总计 534,751,222.88 244,751,222.88 290,000,000.00

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市青浦区建设和管理委员会（本级）   单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,315,535 1,315,535 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,315,535 1,315,535 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 350,580 350,580 　
208 05 02 事业单位离退休 88,000 88,000 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 828,335 828,335 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 48,620 48,620 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 497,001 497,001 　
210 11 　 行政事业单位医疗 497,001 497,001 　
210 11 01 行政单位医疗 497,001 497,001 　
212 　 　 城乡社区支出 31,756,637 8,786,402 22,970,235
212 01 　 城乡社区管理事务 31,756,637 8,786,402 22,970,235
212 01 01 行政运行 8,786,402 8,786,402 　
212 01 02 一般行政管理事务 22,970,235 　 22,970,235
214 　 　 交通运输支出 13,540,000 　 13,540,000
214 99 　 其他交通运输支出 13,540,000 　 13,540,000
214 99 01 公共交通运营补助 13,540,000 　 13,540,000
215 　 　 资源勘探信息等支出 193,797,131.88 　 193,797,131.88
215 08 　 支持中小企业发展和管理支出 193,797,131.88 　 193,797,131.88
215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 193,797,131.88 　 193,797,131.88
221 　 　 住房保障支出 3,844,918 1,429,918 2,415,000
221 01 　 保障性安居工程支出 2,415,000 　 2,415,000
221 01 05 农村危房改造 2,415,000 　 2,415,000
221 02 　 住房改革支出 1,429,918 1,429,918 　
221 02 01 住房公积金 289,918 289,918 　
221 02 03 购房补贴 1,140,000 1,140,000 　
合计 244,751,222.88 12,028,856 232,722,366.88

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市青浦区建设和管理委员会（本级）   单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 　 　 城乡社区支出 290,000,000 　 290,000,000
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 290,000,000 　 290,000,000
212 08 03 城市建设支出 290,000,000 　 290,000,000
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 290,000,000 　 290,000,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位：上海市青浦区建设和管理委员会（本级）     单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 7,258,967.00 7,258,967.00 　
301 01 基本工资 1,071,588.00 1,071,588.00 　
301 02 津贴补贴 2,983,404.00 2,983,404.00 　
301 03 奖金 1,372,209.00 1,372,209.00 　
301 04 其他社会保障缴费 666,811.00 666,811.00 　
301 06 伙食补助费 288,000.00 288,000.00 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 828,335.00 828,335.00 　
301 09 职业年金缴费 48,620.00 48,620.00 　
302 　 商品和服务支出 2,876,851.00 　 2,876,851.00
302 01 办公费 101,500.00 　 101,500.00
302 02 印刷费 20,000.00 　 20,000.00
302 04 手续费 2,000.00 　 2,000.00
302 05 水费 18,000.00 　 18,000.00
302 06 电费 382,000.00 　 382,000.00
302 07 邮电费 80,000.00 　 80,000.00
302 09 物业管理费 1,396,911.00 　 1,396,911.00
302 11 差旅费 40,000.00 　 40,000.00
302 13 维修（护）费 50,000.00 　 50,000.00
302 14 租赁费 67,200.00 　 67,200.00
302 15 会议费 10,000.00 　 10,000.00
302 16 培训费 72,126.00 　 72,126.00
302 17 公务接待费 20,000.00 　 20,000.00
302 28 工会经费 82,834.00 　 82,834.00
302 29 福利费 115,200.00 　 115,200.00
302 31 公务用车运行维护费 28,000.00 　 28,000.00
302 39 其他交通费用 301,080.00 　 301,080.00
302 99 其他商品和服务支出 90,000.00 　 90,000.00
303 　 对个人和家庭的补助支出 1,870,538.00 1,870,538.00 　
303 01 离休费 194,580.00 194,580.00 　
303 02 退休费 244,000.00 244,000.00 　
303 11 住房公积金 289,918.00 289,918.00 　
303 13 购房补贴 1,140,000.00 1,140,000.00 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,040.00 2,040.00 　
310 　 其他资本性支出 22,500.00 　 22,500.00
310 02 办公设备购置 22,500.00 　 22,500.00
合计 　 　 12,028,856.00 9,129,505.00 2,899,351.00

2017年上海市青浦区建设和管理委员会本级“三公”经费和机关运行经费预算情况表
            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
5.8 0 3 2.8 0 2.8 289.9351

相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区建设和管理委员会本级2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为5.8万元，，比2016年预算减少9.5万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元。比2016年预算减少9万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。
    公务接待费预算3万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查、接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.5万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算2.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。
    
    二、机关运行经费预算
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区建设和管理委员会本级2017年度机关运行经费财政拨款预算289.94万元。
    
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算996.19万元，其中：政府采购货物预算31.185万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算965万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额995万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额597万元。
  
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额21676.74万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
   

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
项目名称 公共交通补贴专项资金
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类■                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 曹庆忠 联系人 曹庆忠 联系电话 69228930
开始时间 2017-1-1 结束时间 2017-12-31
项目概况 城市公共交通行业在很大程度上承担政府公共投资品的供给任务，公交企业不仅要考虑经济效益，更要考虑社会效益。这一特性决定了公交企业不能像一般的市场化企业走完全市场化的道路。政府必须对公交企业进行一定的管制，以保证企业社会属性的实现。同时为了管制下的公交企业能够维持正常运转和提高社会服务能力，政府必须建立相应的补贴机制，对公交企业的政策性亏损进行补贴，从而既确保企业公共目标的实现，同时又能激励企业提高运营管理效率。
立项依据 《青浦区公共交通政府补贴补偿管理办法》
项目设立的必要性 为贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，通过政府对公共交通的补偿和补贴，大力促进本区公共交通事业发展，改善本区居民的出行条件。
保证项目实施的制度、措施 1.建立发改委、国资委、财政局、建管委四部门的协商机制；2.通过信息化技术确保数据的正确性；3.委托第三方审计。
项目总预算（元） 193797131.9 项目当年预算（元） 193797131.9
同名项目上年预算额（元） 154754184 同名项目上年预算执行数（元） 142588907
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 2016年公交补贴清算 30000000
2017年公交补贴预拨 163797131.9
　 　
项目实施计划 1.区建管委根据上年公交补贴、补偿的实际情况及考虑下年增减因素，编制下年度公交补贴、补偿预算；2.按季度预拨；3.年底清算
项目总目标 为贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，通过政府对公共交通的补偿和补贴，大力促进本区公共交通事业发展，改善本区居民的出行条件。
年度绩效目标 为贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，通过政府对公共交通的补偿和补贴，大力促进本区公共交通事业发展，改善本区居民的出行条件。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 健全
预算执行率 100%
专款专用率 100%
区级资金到位率 100%
区级资金到位及时性 及时
产出目标 计划完成率 100%
计划完成质量与及时性 定时、定量、定质、定人
公交发车准点率 ≥85.00%
效果目标 重大安全事故 0起
乘客满意度 ≥85.00%
考核合格率 100%
影响力目标 人力资源数量合理性 合理
配套制度健全性 健全
长效制度健全性 健全
备注 　
填报单位负责人（签名）：陆章一       填报人：曹庆忠    填报日期：2016.8.30

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
项目名称 公共自行车专项（城区二期）
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务■    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 王伟强 联系人 王伟强 联系电话 13917388658
开始时间 2017-1-1 结束时间 2017-12-31
项目概况 由中标人成立公共自行车项目运营公司，负责40个站点、1000辆公共自行车、1600个锁车器及部分配套设施的公共自行车项目融资、设计、建设、运营、管理及维护，方便市民日常出行，改善环境、美化城市。
立项依据 1.区发改委〔2016〕12号《2016年度青浦区城市维护项目计划（财政投资）的通知》；2.结合公共自行车（城区一期）项目实际运行情况以及市民群众出行需求对城区内公共自行车点位进行增加。
项目设立的必要性 1．符合国家战略要求。公共自行车交通是城市大公共交通系统的组成部分，属于城市公共资源，是一种方便、快捷、健康、低碳的中短途出行方式，因此城市建设公共自行车交通系统符合国家战略要求。2．上海青浦区倡导“绿色发展”理念。大力发展“绿色交通”是关键环节，是营造优质交通空间，推进绿色发展战略的重要抓手。3．公共自行车是“民生热点”。公共自行车能够解决城市公共汽车的“最后一公里”问题，引导人们使用自行车完成短途出行，鼓励健康的生活方式，减少碳排放、空气噪声污染，缓解交通拥堵。4、构建上海青浦区城市观光的“旅游热点”。上海是我国著名的旅游城市，自行车骑行观赏是最佳选择，相比步行能够拉长观赏的长度，相比机动车能够延长观赏的时间。
保证项目实施的制度、措施 对运营公司的前期建设及后期运营工作及时跟进，正常运营后按季度对运营公司绩效考核，提高服务质量。
项目总预算（元） 10000000 项目当年预算（元） 1000000
同名项目上年预算额（元） —— 同名项目上年预算执行数（元） ——
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 城区公共自行车二期 1000000
项目实施计划 2017.4月项目开始筹建于6月建设完成并正式运营。
项目总目标 进一步落实“公交优先”战略、有效缓解青浦区交通压力、推进节能减排、保护生态环境、倡导绿色出行方式、加快建设宜居宜游步伐、促进产业向循环化、低碳化、生态化转型。同时，公共自行车租赁系统作为打造政府民生工程的重大举措，将有效提高城市的美誉度和提升市民的幸福指数。
年度绩效目标 完成当年度的项目建设计划，并达到全年公共自行车借用次数不低于54万次，平均单日借用达到2000辆次的目标。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
资金申请合规性 合规
财务职能分离性 分离
财务制度信息公开性 公开
财务监控的有效性 有效
财务制度健全性 健全
专款专用率 
 		 100.00%
资金到位率 100.00%
预算执行率 100.00%
资金到位及时性 及时
政策执行廉洁性 合规
组织机构健全性 健全
工作计划完整性 完整
产出目标 新增站点数量完成率 100.00%
　 新增公共自行车数量完成率 100.00%
　 新增锁车器数量完成率 100.00%
　 站点建设及时性 及时
　 新增设备质量合格率 100.00%
效果目标 群众满意度 80.00%
提高公共交通能力 提高
影响力目标 长效管理制度建设 完善
政策知晓度 100.00%
信息共享时效性 及时
备注 　
填报单位负责人（签名）： 陆章一      填报人：王伟强   填报日期：2016.8.31

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
项目名称 青浦新城运量示范线工程研究
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目■
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务■    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 王伟强 联系人 王伟强 联系电话 69228053
开始时间 2017-3-15 结束时间 2017-11-30
项目概况 中运量示范线工程研究内容主要包括四方面，即现状分析、必要性、线路及需求预测、中运量方案及道路交通组织：
1. 收集现状资料，分析现状示范线走廊内公共交通线路及客流、道路条件及交通运行情况，掌握示范线走廊公共客运交通发展现状，发现现状存在的问题。
2. 根据现状问题，分析规划年周边用地变化情况、人口及岗位情况和公交客流变化情况，从覆盖周边公交客流、提升公交服务水平，增强公交运营效率等方面分析项目实施的必要性。同时结合项目在青浦区公交线网中发挥的作用，从功能定位、提升线网能级方面分析项目实施的必要性。
3. 根据前述分析，提出线路起终点、线路走向、站点布设，对线路进行规划年客流分析。
4. 分析中运量运营形式、专用道布置形式、站台布置形式、道路断面形式、道路交通组织、与行人的衔接等，对中运量规划方案进行分析。
5. 结合近期的发展重点和具体要求，提出有针对性的、具有较强操作性的近期方案。
立项依据 根据《上海市城市总体规划（2016-2040）》，至2040年，上海市将形成1000km中运量网络，在青浦、嘉定等城镇圈构建以中运量轨道和中运量公交为骨干的局域公共交通网络，并沿主要客流走廊构建城镇圈之间，主城片区和城镇之间的骨干线路。根据《上海市有轨电车线网规划项目》青浦区规划三条中运量线路，结合新一轮总体规划，青浦区功能定位进一步提升，以此为契机，同时结合国家及上海市关于“公交优先”发展的政策，创建公交都市，建设公交城区，促进中运量发展，提升公交服务品质，提高公共交通吸引力。项目研究推进符合上位规划，响应市区政府要求，契合青浦实际需求，作为民生工程，具有重要且迫切意义。
项目设立的必要性 现状汇金路-公园东路-城中路-淀山湖大道公交支撑不足，随着规划年周边人口及岗位的增加，公共交通需求显著。实施本项目可从覆盖周边公交客流、提升公交服务水平、增强公交运营效率、促进交通节能减排等方面起到重要作用。同时本项目与上海市“公交优先”，发展中运量公共交通精神契合。同时从中运量线路在青浦区公交线网中发挥的作用上来讲，实施本项目可促进青浦区公交线网优化，提升公交线网能力。项目的实施具有重要的意义。
保证项目实施的制度、措施 实施周例会和月汇报制度
项目总预算（元） 800000 项目当年预算（元） 800000
同名项目上年预算额（元） — 同名项目上年预算执行数（元） —
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 青浦新城运量示范线工程研究（汇金路-公园东路-城中路-淀山湖大道） 800000
项目实施计划 2017年上半年完成前期项目委托筹备或招投标工作，2017年年底前开展具体研究工作并结题。
项目总目标 支持国家大力发展集约化、一体化公共交通体系，提高公共交通对于个体交通的竞争力，吸引个体出行，从而最大限度地缓解交通拥堵，营造宽松、快捷的出行环境。积极推进中运量公共交通建设发展，逐步形成多模式、立体化的公共交通服务体系，满足多样化的居民出行需求。
年度绩效目标 在2017年开展青浦新城中运量示范线研究，提供总体规划方案并保证项目通过实际权威专家组评审，形成科学完善的中运量公交项目储备，为工程推进奠定基础。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 立项依据充分性 充分
立项规划适应性 适应
预算资金执行率 100.00%
财务制度健全性 健全
资金使用合规性 合规
财务监控有效性 有效
项目进度管理执行情况 有效
项目监管制度健全性 有效
项目招投标情况 合规
项目合同管理情况 合规
产出目标 专业人员配备率 100.00%
调查实施完成率 100.00%
数据采集完成率 100.00%
交通建模完成及时性 及时
方案验收及时性 及时
完成研究方案 100.00%
效果目标 运输承载能力 提升
方案操作可行性 达标
市民满意度 80.00%
影响力目标 后续工程推进 提供研究基础
青浦区中运量网络建设 示范性
　 　
备注 　
填报单位负责人（签名）：陆章一       填报人：王伟强     填报日期：2016.8.31