上海市青浦区建设和管理委员会（本级）2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2017.10.16
第一部分 上海市青浦区建设和管理委员会（本级）概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市 管理和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题的研究和重大 政策的拟订，并协同实施。
（二）拟订城乡建设、城市管理和综合交通的发展战略、中 长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织拟订城乡建设、城市管理和综合交通领域的专项规划，并组织实施。
（三）负责编制本区交通行业、市政基础设施项目年度投资计划；牵头组织编制区级城市维护项目年度计划及资金预算，并参与对城市维护项目的监督管理；负责城乡建设、城市管理和综合交通领域统计管理、经济运行监测和分析工作；参与拟定市、区共同投资的交通基础设施项目计划，并组织实施。
（四）会同相关部门组织开展市政交通基础设施项目实施可行性研究；参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施；负责本区公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁等市政交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。
（五）负责交通行业市场监督管理，组织开展行业诚信体系建设，维护市场经营秩序；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、维护和管理；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调工作；组织开展交通运行保障研究，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市内道路拥堵；负责地方海事工作。
（六）负责建筑、建材市场行业的行政管理和监督执法；负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理和施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格管理；负责建设工程抗震管理；负责燃气行政管理和行业管理；负责地下空间使用管理的综合协调工作；负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作；统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划；参与推进城乡环境综合治理及城市生态环境建设和管理工作；指导推进旧区改造、“城中村” 改造和农村低收入户危房旧房改造工作。
（七）研究编制城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；推进本区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。
（八）参与拟定促进房地产健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规定；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作。
（九）承担本区建设、交通行业安全生产监督管理责任；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理；负责交通运输安全应急的组织协调；组织协调“春运”、国家会展中心重大活动等公共交通保障工作；组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作；组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。
（十）负责国防交通工作，制定交通战备建设规划；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作。
（十一）负责推进建设、交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在行业的应用；负责建筑节能、墙体材料革新等管理工作；实施推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展；负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。
（十二）负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据《中共青浦区委、青浦区人民政府印发〈青浦区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青委〔2015 〕26 号）的规定，设立上海市青浦区建设和管理委员会，为区政府工作部门。上海市青浦区建设和管理委员会挂上海市青浦区交通委员会、上海市青浦区交通战备办公室牌子。
将原青浦区建设和交通委员会的职责，划入青浦区建设和管理委员会。将原青浦区交通运输管理局的职责，划入青浦区建设和管理委员会。
按照上述职责，青浦区建设和管理委员会本级设11 个内设机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、综合规划科、市政建设科、设施管理科、建筑行业监管科、道路运输管理科、港航管理科、安全监督科、交通战备科。
第二部分 上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
第二部分 上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
16614.63363
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
160.36443
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
30.537316
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
28.37993
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
2314.618157
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
14258.8907
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
268.5643
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
16774.99806
|
本年支出合计
|
16900.990403
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
557.983774
|
年末结转和结余
|
431.991431
|
|
总计
|
17332.981834
|
总计
|
17332.981834
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
16774.99806
|
16614.63363
|
|
|
|
|
160.36443
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
30.537316
|
30.537316
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
30.537316
|
30.537316
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.20076
|
26.20076
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.336556
|
4.336556
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28.37993
|
28.37993
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
28.37993
|
28.37993
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
28.37993
|
28.37993
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2218.368314
|
2148.003884
|
|
|
|
|
70.36443
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2148.003884
|
2148.003884
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1203.181833
|
1203.181833
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
944.822051
|
944.822051
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
70.36443
|
|
|
|
|
|
70.36443
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
70.36443
|
|
|
|
|
|
70.36443
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
14277.9182
|
14277.9182
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
14277.9182
|
14277.9182
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
14277.9182
|
14277.9182
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
219.7943
|
129.7943
|
|
|
|
|
90
|
|
|
221
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
180
|
90
|
|
|
|
|
90
|
|
|
221
|
01
|
05
|
农村危房改造
|
180
|
90
|
|
|
|
|
90
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
39.7943
|
39.7943
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
39.7943
|
39.7943
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
16900.990403
|
1306.756422
|
15594.233981
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
30.537316
|
30.537316
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
30.537316
|
30.537316
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.20076
|
26.20076
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.336556
|
4.336556
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28.37993
|
28.37993
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
28.37993
|
28.37993
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
28.37993
|
28.37993
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2314.618157
|
1208.044876
|
1106.573281
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2207.686927
|
1208.044876
|
999.642051
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1208.044876
|
1208.044876
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
881.967051
|
|
881.967051
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
117.6750
|
|
117.6750
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
106.93123
|
|
106.93123
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
106.93123
|
|
106.93123
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
14258.8907
|
|
14258.8907
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
14258.8907
|
|
14258.8907
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
14258.8907
|
|
14258.8907
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
268.5643
|
39.7943
|
228.77
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
228.77
|
|
228.77
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
05
|
农村危房改造
|
228.77
|
|
228.77
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
39.7943
|
39.7943
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
39.7943
|
39.7943
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
16614.63363
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
30.537316
|
30.537316
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
28.37993
|
28.37993
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
2244.253727
|
2244.253727
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
14258.8907
|
14258.8907
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
178.5643
|
178.5643
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
16614.63363
|
本年支出合计
|
16740.625973
|
16740.625973
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
557.983774
|
年末财政拨款结转和结余
|
431.991431
|
431.991431
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
557.983774
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
17172.617404
|
总计
|
17172.617404
|
17172.617404
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
30.537316
|
30.537316
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
30.537316
|
30.537316
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.20076
|
26.20076
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.336556
|
4.336556
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28.37993
|
28.37993
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
28.37993
|
28.37993
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
28.37993
|
28.37993
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2244.253727
|
1208.044876
|
1036.208851
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2207.686927
|
1208.044876
|
999.642051
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
1208.044876
|
1208.044876
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
881.967051
|
|
881.967051
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
117.675
|
|
117.675
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
36.5668
|
|
36.5668
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
36.5668
|
|
36.5668
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
14258.8907
|
|
14258.8907
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
14258.8907
|
|
14258.8907
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
14258.8907
|
|
14258.8907
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
178.5643
|
39.7943
|
138.77
|
|
221
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
138.77
|
|
138.77
|
|
221
|
01
|
05
|
农村危房改造
|
138.77
|
|
138.77
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
39.7943
|
39.7943
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
39.7943
|
39.7943
|
|
|
合计
|
16740.625973
|
1306.756422
|
15433.869551
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
962.367942
|
962.367942
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
124.1471
|
124.1471
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
463.2578
|
463.2578
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
257.378956
|
257.378956
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
39.88015
|
39.88015
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
23.6978
|
23.6978
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
53.252566
|
53.252566
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
0.75357
|
0.75357
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
270.47634
|
|
270.47634
|
|
302
|
01
|
办公费
|
14.17077
|
|
14.17077
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
5.0015
|
|
5.0015
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.1135
|
|
0.1135
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.9911
|
|
1.9911
|
|
302
|
06
|
电费
|
31.690703
|
|
31.690703
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
7.52278
|
|
7.52278
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
139.6911
|
|
139.6911
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
4.0241
|
|
4.0241
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
5.444
|
|
5.444
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
9.55947
|
|
9.55947
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
6.6
|
|
6.6
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.3278
|
|
1.3278
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.238
|
|
0.238
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.41945
|
|
1.41945
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
2.786
|
|
2.786
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
7.4797
|
|
7.4797
|
|
302
|
29
|
福利费
|
5.718267
|
|
5.718267
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.517747
|
|
2.517747
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
19.11
|
|
19.11
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.070353
|
|
4.070353
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
70.86314
|
70.86314
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
18.49816
|
18.49816
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
9.719156
|
9.719156
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
2.32
|
2.32
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.156
|
0.156
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
39.7943
|
39.7943
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.375524
|
0.375524
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.049
|
|
3.049
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.3496
|
|
0.3496
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
2.6994
|
|
2.6994
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
3.049
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0.3496
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1306.756422
|
1033.231082
|
273.52534
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
273.52534
|
|
15.3
|
10.699797
|
9
|
5.444
|
2.8
|
2.517747
|
0
|
0
|
2.8
|
2.517747
|
3.5
|
2.73745
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区建设和管理委员会（本级）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度收入总计为16775万元、支出总计为16900.99万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4489.16万元、3201.02万元。主要原因：根据相关文件规定，对区内公共交通企业增加的各类亏损补贴补偿资金。
二、关于
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度收入合计16775万元，其中：财政拨款收入16614.63万元，占99%；其他收入160.36万元，占1%。
三、关于
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度支出合计16900.99万元，其中：基本支出1306.76万元，占7.73%；项目支出15594.23万元，占92.27%。
四、关于
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度财政拨款收入总计为16614.63万元、支出总计为16740.63 万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4328.79万元、3040.66万元，增长33.59%、22.19%。主要原因：根据相关文件规定，对区内公共交通企业增加的各类亏损补贴补偿资金。
。
五、关于
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度一般公共预算财政拨款支出16740.63万元，占本年支出合计的99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3040.66万元，增长22.19%。主要原因：根据相关文件规定，对区内公共交通企业增加的各类亏损补贴补偿资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度一般公共预算财政拨款支出16740.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.54万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育支出28.38万元，占0.17%；城乡社区支出2244.25万元，占13.41%；资源勘探信息等支出14258.89万元,占85.18%；住房保障支出178.56万元，占1.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18079.88万元，支出决算为16740.63万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策清算审核，对公交企业亏损补贴补偿的实际支出减少。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）26.20万元。主要用于：委机关行政离退休人员各类补贴。年初预算为33.22万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员补贴支出减少。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.34万元。主要用于：委机关事业退休人员的活动费、福利费。年初预算为8.01万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员福利费支出减少。
3
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）28.38万元。主要用于：委机关在职人员按规定缴纳的医疗保险费用。年初预算48.62万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员医疗保险费用减少。
4
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1208.04万元。主要用于：开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费。年初预算951.49万元，支出决算为1208.04万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因：按相关政策规定，人员经费增加。
5
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）881.97万元。主要用于：根据相关工作职能所开展的专项经费。年初预算1536.95万元，支出决算为881.97万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因：年中，根据市相关文件新规，专项支出减少。
6
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）117.68万元。主要用于：开展区建筑节能工作所需的专项经费。年初预算0 万元，支出决算为117.68万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因：
：
2015
年的项目经批准延期至本年度执行。
7
、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）36.57万元。主要用于： 无障碍设施建设及建筑用能分项计量改造工程。年初预算0万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因:2015年项目经批准延期至本年度执行。
8
、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）14258.89万元。主要用于： 对区内公交企业的各项亏损补贴补偿。年初预算15475.42元，支出决算为14258.89万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策清算审核，对公交企业亏损补贴补偿的实际支出减少。
9
、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）138.77万元。主要用于：全区农村低收入户危旧房改造专项补贴。年初预算0万元，年内调整预算90万元，支出决算为138.77万元，完成年初预算的100%，完成调整预算的154%。决算数大于预算数的主要原因：2015年项目经批准延期至本年度执行。
10
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.79万元。主要用于：委机关工作人员按规定缴纳的公积金。年初预算26.18万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因：按规定增加的补充公积金。
六、关于上海市青浦区建设和管理委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出1306.76万元，包括人员经费1033.23万元，公用经费273.53 万元。基本支出中：
1
、工资福利支出962.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2
、商品和服务支出270.48万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助70.86万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出3.05万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区建设和管理委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.3万元，支出决算为10.70万元，完成预算的69.93%，其中：因公出国（境）费决算为5.44万元，完成预算的60.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.52万元，完成预算的89.92%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算的78.21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持八项规定，厉行节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.43万元，增长15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.21万元，降低4%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02万元，降低0.8%；公务接待费支出决算增加1.67万元，增长156%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是费用支出减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆保险费减少。公务接待费支出增加的主要原因是各条线提供给外来联系工作人员的食堂客饭费用增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.44万元，占51%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元，占24%；公务接待费支出决算2.74万元，占25 %。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出5.44万元。全年参加因公出国（境）团组1个、累计1人次
。开支内容包括：
公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。
2
、公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
2.52
万元。主要用于
编制内核定的公务车辆开展相关职能工作所产生的运行及维护费用。
2016
年，
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
3
、公务接待费支出2.74万元。其中：
国内公务接待支出2.74万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排各相关行业条线执行公务所需的接待伙食费等支出，公务接待80批次、661人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区建设和管理委员会（本级）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
机关运行经费支出273.53万，比2015年度减少36.36万元，降低12%。主要原因是委机关严格执行八项规定，厉行节约公用经费。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）692.76万元，其中：货物采购金额76.48万元、工程采购金额0万元、服务采购金额616.28万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额695.44万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额420万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额692.34万元（以合同签订为准）；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
2016
年度
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
共有车辆
3
辆，其中，一般公务用车
1
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
2
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
1
套，单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区建设和管理委员会（本级）
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：形成了《青浦区建设和管理委员会制度汇编》，内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。工作机制建设情况：按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标、对重点项目进行了绩效跟踪。绩效评价开展情况：
2016
年度开展的绩效评价项目
0
个，涉及预算金额
0
万元，平均得分
0
分。绩效评级为“优”的项目
0
个；绩效评级为“良”的项目
0
个；绩效评级为“合格”的项目
0
个；绩效评级为“不合格”的项目
0
个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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第四部分 名词解释
无