上海市青浦区燃气管理中心2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2017.01.27
| 目录 |
| 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 |
上海市青浦区燃气管理中心主要职能
| 上海市青浦区青浦区燃气管理中心是财政全额拨款事业单位。 主要职能包括： 负责对行政区域内燃气企业、城镇燃气设施的安全监督管理及燃气事故调查处置；受理燃气生产、销售和燃气器具生产企业资质申请；组织编制燃气应急预案；协助区建设管理委开展本行政区域内燃气行业的行政执法、检查、核实、处置及工程项目的审批、监管和验收；协助区建设管理委开展行政区域内国家、市石油天然气管道保护工作的日常管理和监督；受理管道保护范围内特定施工作业审核。 |
上海市青浦区燃气管理中心机构设置
上海市青浦区燃气管理中心内设机构为2个，具体为：综合管理科、燃气市场管理科。设主任（科长）1名（相当于副科级）。
| 上海市青浦区燃气管理中心2017年部门预算编制说明 |
| 2017年，上海市青浦区燃气管理中心预算支出总额为274.56万元，其中：财政拨款支出预算274.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算274.56万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “事业单位离退休”科目0.8万元，主要用于主要用于离退休经费支出。 |
| 2. “事业单位医疗”科目21.7088万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 |
| 3. “其他城乡社区公共设施支出”科目248.0523万元，主要用于单位职工人员及公用支出。 |
| 4. “住房公积金”科目3.9989万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
| 2017年上海市青浦区燃气管理中心财务收支预算总表 | |||
| 编制单位：上海市青浦区燃气管理中心 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,745,600 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 2,745,600 | 二、外交支出 | |
| 2. 政府性基金 | 三、国防支出 | ||
| 二、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 四、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 8,000 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 217,088 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 2,480,523 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 39,989 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 收入总计 | 2,745,600 | 支出总计 | 2,745,600 |
| 2017年预算单位收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位：上海市青浦区燃气管理中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 8,000 | 8,000 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8,000 | 8,000 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 217,088 | 217,088 | |||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 217,088 | 217,088 | ||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 217,088 | 217,088 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,480,523 | 2,480,523 | |||||
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 2,480,523 | 2,480,523 | ||||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,480,523 | 2,480,523 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 39,989 | 39,989 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 39,989 | 39,989 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39,989 | 39,989 | |||
| 合计 | 2,745,600 | 2,745,600 | ||||||
| 2017年预算单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区燃气管理中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,000 | 8,000 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 8,000 | 8,000 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8,000 | 8,000 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 217,088 | 217,088 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 217,088 | 217,088 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 217,088 | 217,088 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,480,523 | 850,523 | 1,630,000 | ||
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 2,480,523 | 850,523 | 1,630,000 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,480,523 | 850,523 | 1,630,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 39,989 | 39,989 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 39,989 | 39,989 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39,989 | 39,989 | |
| 合计 | 2,745,600 | 1,115,600 | 1,630,000 | |||
| 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区燃气管理中心 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款收入 | 2,745,600 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 1. 一般公共预算资金 | 2,745,600 | 二、外交支出 | |||
| 2. 政府性基金 | 三、国防支出 | ||||
| 二、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 三、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||
| 四、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 8,000 | 8,000 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 217,088 | 217,088 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 2,480,523 | 2,480,523 | |||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 39,989 | 39,989 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 收入总计 | 2,745,600 | 支出总计 | 2,745,600 | 2,745,600 | |
| 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区燃气管理中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,000 | 8,000 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 8,000 | 8,000 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8,000 | 8,000 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 217,088 | 217,088 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 217,088 | 217,088 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 217,088 | 217,088 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 850,523 | 850,523 | 1,630,000 | ||
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 850,523 | 850,523 | 1,630,000 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 850,523 | 850,523 | 1,630,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 39,989 | 39,989 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 39,989 | 39,989 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39,989 | 39,989 | |
| 合计 | 2,745,600 | 1,115,600 | 1,630,000 | |||
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区燃气管理中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 0 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 上海市青浦区燃气管理中心2017年未安排政府性基金预算。 | ||||||
| 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区燃气管理中心 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 208 | 05 | 事业单位离退休 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 217,088.00 | 217,088.00 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 217,088.00 | 217,088.00 | |
| 210 | 05 | 事业单位医疗 | 217,088.00 | 217,088.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 850,523.00 | 667,528.00 | 182,995.00 | |
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 850,523.00 | 667,528.00 | 182,995.00 |
| 212 | 03 | 其他城乡社区公共设施支出 | 850,523.00 | 667,528.00 | 182,995.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39,989.00 | 39,989.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 39,989.00 | 39,989.00 | |
| 221 | 02 | 住房公积金 | 39,989.00 | 39,989.00 | |
| 合计 | 1,115,600.00 | 932,605.00 | 182,995.00 | ||
| 2017年上海市青浦区燃气管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 3.20 | 0.00 | 0.40 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 相关情况说明 |
| 一、“三公”经费预算 上海市青浦区燃气管理中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为3.2万元，与2016年预算增加0.2万元。 其中： 因公出国（境）费预算0万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。 公务接待费预算0.4万元，主要安排专项检查接待等所需伙食费支出。比2016年预算增加0.2万元，主要是增加安排新增的燃气站点安全检查的所需伙食费支出。 公务用车购置及运行费预算2.8万元，主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。 |
| 二、机关运行经费预算 上海市青浦区燃气管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。 |
| 三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算146.29万元，其中：政府采购货物预算2.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算144万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额144万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额144万元。 |
| 四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额163万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区燃气管理中心 | |||||||
| 项目名称 | 联合办案执法经费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 陈明 | 联系人 | 胡思悦 | 联系电话 | 59731244 | ||
| 开始时间 | 2017.01.01 | 结束时间 | 2017.12.31 | ||||
| 项目概况 | 联合办案执法经费用于安全执法工作，具体包括宣传法律文书制作和执法工作。 | ||||||
| 立项依据 | 根据青浦财政局对安全执法、宣传、法律文书制作和执法工作所产生的经费，维持单位正常运行 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 外出执法办案所需经费和宣传资料的印刷 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据燃气安全条例印刷宣传资料每年印刷燃气安全宣传资料，下发至每个液化气供应站，每月进行安全燃气执法检查通过印刷燃气安全资料，宣传燃气安全 执法工作消除安全隐患。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 190000 | 项目当年预算（元） | 190000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 190000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 190000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 安全执法、宣传、法律、文书制作费 | 120000 | |||||
| 执法工作经费 | 70000 | ||||||
| 项目实施计划 | 每年印刷燃气安全宣传资料，下发至每个液化气供应站，每月进行安全燃气执法检查。 | ||||||
| 项目总目标 | 通过印刷燃气安全资料，宣传燃气安全 执法工作消除安全隐患。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过印刷燃气安全资料，宣传燃气安全 执法工作消除安全隐患。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | 100% | ||||||
| 转款专用率 | 100% | ||||||
| 预算执行率 | 100% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度执行的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 70% | |||||
| 效果目标 | 专款专用率 | 70% | |||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）： 填报人：胡思悦 填报日期：2017.02.03 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区燃气管理中心 | |||||||
| 项目名称 | 专项安全检查经费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 陈明 | 联系人 | 胡思悦 | 联系电话 | 59731244 | ||
| 开始时间 | 2017.01.01 | 结束时间 | 2017.12.31 | ||||
| 项目概况 | 安全检查经费主要用于稳定瓶装液化气燃气安全，具体引进社会第三方安全管理，改善人员不足、专业技术缺乏的现状。 | ||||||
| 立项依据 | 依据青建管（2016）70号上海市青浦区建设和管理委员会、青浦区财政局《关于购买第三方服务液化气石油气站安全管理的办理意见》对每个液化气供应站每年2万元，24个供应站计算。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 引进社会第三方安全管理，有主意改变因人员不足、专业技术缺乏等因素而导致的监管缺乏检查缺位的现状。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据第三方检查出的隐患和整改情况上报上级相关部门 | ||||||
| 项目总预算（元） | 480000 | 项目当年预算（元） | 480000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 480000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 480000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 专项安全检查经费 | 480000 | |||||
| 项目实施计划 | 对天然气经营企业进行一年二次安全检查，对液化石油气经营企业一年二次安全检查，以液化石油气供应站为主。 | ||||||
| 项目总目标 | 通过引进社会第三方安全管理查找安全盲点、消除安全隐患,确保群众生命安全。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过引进社会第三方安全管理查找安全盲点、消除安全隐患,确保群众生命安全。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | 100% | ||||||
| 转款专用率 | 100% | ||||||
| 预算执行率 | 100% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 70% | |||||
| 效果目标 | 预算执行率 | 70% | |||||
| 影响力目标 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）： 填报人：胡思悦 填报日期：2017.02.03 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区燃气管理中心 | |||||||
| 项目名称 | 燃气应急处理经费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 陈明 | 联系人 | 胡思悦 | 联系电话 | 59731244 | ||
| 开始时间 | 2017.01.01 | 结束时间 | 2017.12.31 | ||||
| 项目概况 | 原煤气所承担的区燃气突发事故应急处置工作职能移交区燃气管理中心，采取政府购买服务方式委托煤气所负责全区范围内的燃气突发事故应急处置工作。 | ||||||
| 立项依据 | 根据沪府办（2016）71号市处置燃气事故应急预案通知借助区煤气所的现有应急队伍，以购买企业服务形式进行燃气应急处置共涉及经费96万元。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 原煤气所承担的区燃气突发事故应急处置工作职能移交区燃气管理中心，采取政府购买服务方式委托煤气所负责全区范围内的燃气突发事故应急处置工作。 |
||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 采取政府购买服务方式委托煤气所负责全区范围内的燃气突发事故应急处置工作。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 960000 | 项目当年预算（元） | 960000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | ||||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 应急处置经费 | 960000 | |||||
| 项目实施计划 | 采取政府购买服务方式委托煤气所负责全区范围内的燃气突发事故应急处置工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 通过配备应急人员和必要的应急装备、器材处理突发事故应急。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过配备应急人员和必要的应急装备、器材处理突发事故应急。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位率 | 100% | ||||||
| 转款专用率 | 100% | ||||||
| 预算执行率 | 100% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度执行的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 50% | |||||
| 效果目标 | 预算执行率 | 70% | |||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）： 填报人：胡思悦 填报日期：2017.02.03 | |||||||