上海市青浦区燃气管理中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2017.10.16
上海市青浦区燃气管理中心2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦区燃气管理中心概况
一、主要职能
上海市青浦区燃气管理中心主要职责为：负责对本行政区域内燃气企业、城镇燃气设施的安全监督管理及燃气事故调查处置；受理燃气生产、销售和燃气器具生产企业资质申请；组织编制燃气应急预案；协助区建设管理委开展本行政区域内燃气行业的行政执法、检查、核实、处置及工程项目的审批、监管和验收；协助区建设管理委开展行政区域内国家、市石油天然气管道保护工作的日常管理和监督；受理管道保护范围内特定作业审核。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区燃气管理中心内设2个机构。具体为：综合科和燃气市场管理科。
第二部分 上海市青浦区燃气管理中心2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
188.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.63
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.42
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
178.76
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.25
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
188.06
|
本年支出合计
|
188.06
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
11.78
|
年末结转和结余
|
11.78
|
|
总计
|
199.84
|
总计
|
199.84
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
188.06
|
188.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.63
|
0.63
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.63
|
0.63
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.63
|
0.63
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.42
|
5.42
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
5.42
|
5.42
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.42
|
5.42
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
178.76
|
178.76
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
178.76
|
178.76
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
178.76
|
178.76
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
188.06
|
121.06
|
67
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.63
|
0.63
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.63
|
0.63
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.63
|
0.63
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.42
|
5.42
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
5.42
|
5.42
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.42
|
5.42
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
178.76
|
111.76
|
67
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
178.76
|
111.76
|
67
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
178.76
|
111.76
|
67
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
188.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.63
|
0.63
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.42
|
5.42
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
178.76
|
178.76
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
188.06
|
本年支出合计
|
188.06
|
188.06
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
11.78
|
年末财政拨款结转和结余
|
11.78
|
11.78
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
199.84
|
总计
|
199.84
|
199.84
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.63
|
0.63
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.63
|
0.63
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.63
|
0.63
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.42
|
5.42
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
5.42
|
5.42
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.42
|
5.42
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
178.76
|
111.76
|
67
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
178.76
|
111.76
|
67
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
178.76
|
111.76
|
67
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.25
|
3.25
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.25
|
3.25
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.25
|
3.25
|
|
|
合计
|
188.06
|
121.06
|
67
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
100.15
|
100.15
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
24.55
|
24.55
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
26.53
|
26.53
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
14.86
|
14.86
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
17.58
|
17.58
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
2.86
|
2.86
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
13.77
|
13.77
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
17
|
|
17
|
|
302
|
01
|
办公费
|
6.49
|
|
6.49
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.004
|
|
0.004
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1.2
|
|
1.2
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.65
|
|
1.65
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.25
|
|
0.25
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
0.99
|
|
0.99
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.6
|
|
1.6
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.76
|
|
2.76
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.85
|
|
1.85
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
3.91
|
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.63
|
0.63
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
3.24
|
3.24
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.04
|
0.04
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
121.06
|
104.06
|
17
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
3
|
3.14
|
|
|
2.8
|
2.76
|
|
|
2.8
|
2.76
|
0.2
|
0.39
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区燃气管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区燃气管理中心2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度收入总计为188.06万元、支出总计为188.06万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加35.11万元。主要原因：17年工资的基本工资有所增加和社保、公积金增加，并且新增项目“专项安全检查经费”。
二、关于
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度收入合计188.06万元，其中：财政拨款收入188.06万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度支出合计188.06万元，其中：基本支出121.06万元，占64.37%；项目支出67万元，占35.63%。
四、关于
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度财政拨款收支总决算188.06万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.11万元，增长22.96%。主要原因：17年工资的基本工资有所增加和社保、公积金增加，并且新增项目“专项安全检查经费”。
五、关于
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出188.06万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.11万元，增长22.96%。主要原因：17年工资的基本工资有所增加和社保、公积金增加，并且新增项目“专项安全检查经费”。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出188.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.63万元，占0.34%；医疗卫生与计划生育支出5.42万元，占2.88%；城乡社区支出178.76万元，占95.05%；住房保障支出3.25万元，占1.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.73万元，支出决算为188.06万元，完成年初预算的155.77%。决算数大于预算数的主要原因：17年工资的基本工资有所增加和社保、公积金调整，并且新增项目“专项安全检查经费”。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.63万元。主要用于：退休人员的福利费。年初预算为0.66万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的95.45%。
2
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.42万元。主要用于：单位按规定为在职人员加纳基本医疗保险费的支出。年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。
3
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.45万元。主要用于：单位按规定比例为职工加纳的住房公积金。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。
4
、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5.42万元。主要用于：单位职工人员及公用支出。年初预算为111.2万元，支出决算为178.76万元，完成年初预算的160.08%。决算数大于预算数的主要原因：7年工资的基本工资有所增加和社保、公积金增加，并且新增项目“专项安全检查经费”。
六、关于
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出121.06万元，包括人员经费104.06万元，公用经费17万元。基本支出中：
1
、工资福利支出100.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。
2
、商品和服务支出17万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公用车运行费、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助支出”3.91万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区燃气管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为3.14万元，完成预算的104.67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.76万元，完成预算的98.57%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的195%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数
的主要原因：由于16年每月月底要出去安全燃气检查次数增加。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.14万元，降低36%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.37万元，降低50%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长61%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆的维护费减少。公务接待费支出增加的主要原因是
由于16年每月月底要出去安全燃气检查次数增加
。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元；公务接待费支出决算0.39万元。具体情况如下：
1
、公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：
公务用车运行维护支出
2.76
万元。主要用于车辆保险费用和车辆维修费。
2016
年，上海市青浦区燃气管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
2
、公务接待费支出0.39万元。其中：
国内公务接待支出0.39万。主要用于每季度外出安全检查工作，列明公务接待批次、人次，其中：公务接待14批次、110人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度
上海市青浦区燃气管理中心无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）49.12万元，其中：货物采购金额1.12万元、服务采购金额48万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额49.12万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额49.12万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元（以合同签订为准）；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区燃气管理中心共有车辆
1
辆，其中，一般公务用车
1
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区燃气管理中心
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：形成了《青浦区燃气管理中心制度汇编》，内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。工作机制建设情况：按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标、对重点项目进行了绩效跟踪。绩效评价开展情况：
2016
年度开展的绩效评价项目
0
个，涉及预算金额
0
万元，平均得分
0
分。绩效评级为“优”的项目
0
个；绩效评级为“良”的项目
0
个；绩效评级为“合格”的项目
0
个；绩效评级为“不合格”的项目
0
个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
第四部分 名词解释
无