上海市青浦区燃气管理中心2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2016.11.04
第一部分 上海市青浦区燃气管理中心概况
一、主要职责
上海市青浦区燃气管理中心主要职责为：负责对本行政区域内燃气企业、城镇燃气设施的安全监督管理及燃气事故调查处置；受理燃气生产、销售和燃气器具生产企业资质申请；组织编制燃气应急预案；协助区建设管理委开展本行政区域内燃气行业的行政执法、检查、核实、处置及工程项目的审批、监管和验收；协助区建设管理委开展行政区域内国家、市石油天然气管道保护工作的日常管理和监督；受理管道保护范围内特定作业审核。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区燃气管理中心设2个内设机构，包括：综合管理科、燃气市场管理科。设主任1名。
第二部分 上海市青浦区燃气管理中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
152.95
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
133.99
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
109.51
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
24.48
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
18.96
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.35
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
142.98
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
152.95
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
106.11
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
39.77
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
3.65
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.62
|
其他资本性支出
|
3.42
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
152.95
|
本年支出合计
|
152.95
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
11.78
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
10.00
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
1.78
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
11.78
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
10.00
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
1.78
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
164.73
|
总计
|
164.73
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.35
|
6.35
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
6.35
|
6.35
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
6.35
|
6.35
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
142.98
|
124.02
|
18.96
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
142.98
|
124.02
|
18.96
|
||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
142.98
|
124.02
|
18.96
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
3.62
|
3.62
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
3.62
|
3.62
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
3.62
|
3.62
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
152.95
|
133.99
|
18.96
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
105.86
|
105.86
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
31.75
|
31.75
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
27.53
|
27.53
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
20.52
|
20.52
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
24.87
|
24.87
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
1.19
|
1.19
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
23.75
|
|
23.75
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.35
|
|
0.35
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
4.05
|
|
4.05
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1.2
|
|
1.2
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
7.56
|
|
7.56
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.2
|
|
0.2
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.15
|
|
1.15
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.45
|
|
1.45
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
3.13
|
|
3.13
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.38
|
|
4.38
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
3.65
|
3.65
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
3.62
|
3.62
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.03
|
0.03
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.73
|
|
0.73
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.27
|
|
0.27
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0.46
|
|
0.46
|
|
合 计
|
133.99
|
109.51
|
24.48
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
5.85
|
4.28
|
0
|
0
|
4.43
|
4.13
|
0
|
0
|
4.43
|
4.13
|
1.42
|
0.15
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区燃气管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区燃气管理中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区燃气管理中心2015年度决算收入情况说明
上海市青浦燃气管理中心2015年度决算收入总计152.95万元，其中：财政拨款收入152.95万元，占100%。
二、关于上海市青浦区燃气管理中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦燃气管理中心2015年度决算支出总计152.95万元，其中：基本支出133.99万元，占87.60%；项目支出18.96万元，占12.40%。
三、关于上海市青浦区燃气管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦燃气管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计152.95万元，具体情况如下：
1、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”6.35万元，其中事业单位医疗，主要用于：单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
2、“城乡社区支出-城乡社区支出”142.98万元，其中其他城乡社区管理事务支出，主要用于：单位职工人员及公用支出。
3、“住房保障支出-住房改革支出”3.62万元，其中住房公积金，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、关于上海市青浦区燃气管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区燃气管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计133.99万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”105.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。
2、“商品和服务支出” 23.75万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”3.65万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”0.73万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。
五、关于上海市青浦区燃气管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区燃气管理中心2015年度“三公”经费决算数4.28万元，比预算节约1.57万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费及公务接待费节约。
因公出国（境）费决算0元。2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算4.13万元，比预算节约0.3万元，其中：公务用车运行维护费4.13万元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.13万元。主要用于日常公务活动用车燃料费、维修费、保险费等支出。目前本单位共有公务用车1辆。
公务接待费决算0.15万元，比预算节约1.27万元，主要用于检查中午食堂客饭。2015年度共发生公务接待1次，合计接待1人次。
六、关于上海市青浦区燃气管理中心2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区燃气管理中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区燃气管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区燃气管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区燃气管理中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额0.49万元，其中：政府采购货物预算执行0.49万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.49万元。
九、关于上海市青浦区燃气管理中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。2015年度开展的绩效评价项目0个。
十、关于上海市青浦区燃气管理中心2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市青浦区燃气管理中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，一般执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台。