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上海市青浦区燃气管理中心2019年单位预算

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主动公开

无

青浦区建设和管理委员会

2019.02.02

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区燃气管理中心主要职能
    上海市青浦区燃气管理中心是财政全额拨款事业单位。
    主要职能包括：
    负责对本行政区域内燃气企业、城镇燃气设施的安全监督管理及燃气事故调查处置；受理燃气生产、销售和燃气器具生产企业资质申请；组织编制燃气应急预案；协助区建设管理委开展本行政区域内燃气行业的行政执法、检查、核实、处置及工程项目的审批、监管和验收；协助区建设管理委开展行政区域内国家、市石油天然气管道保护工作的日常管理和监督；受理管道保护范围内特定作业审核。
        

 

上海市青浦区燃气管理中心机构设置
    上海市青浦区燃气管理中心，配备事业编制20名，其中，设领导职数1正2副。现有在编人员15人，无内设机构。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

 

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区燃气管理中心预算支出总额为1751.95万元，其中：财政拨款支出预算1751.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1751.95万元，比上年执行数增加1165.67万元，主要原因是项目“液化气统一配送补贴”增加为1123万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
 
    1. “事业单位离退休”科目1.42万元，主要用于离退休经费支出。
    2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目37.61万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
    3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目15.04万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
    4.“事业单位医疗”科目17.86万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    5.“其他城乡社区公共设施支出”科目280.85万元，主要用于单位职工人员及公用支出。
    6.“住房公积金”科目13.16万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 17,519,493 一、社会保障和就业支出 540,689 540,689 　 　
1、一般公共预算资金 17,519,493 二、卫生健康支出 197,449 197,449 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 16,649,723 2,097,723 692,000 13,860,000
二、事业收入 　 四、住房保障支出 131,632 131,632 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 17,519,493 支出总计 17,519,493 2,967,493 692,000 13,860,000

2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 540,689 540,689 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 540,689 540,689 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 376,092 376,092 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 150,437 150,437 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 178,644 178,644 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 178,644 178,644 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 178,644 178,644 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 16,668,528 16,668,528 　 　 　
212 03 　 城乡社区公共设施 16,668,528 16,668,528 　 　 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 16,668,528 16,668,528 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 131,632 131,632 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 131,632 131,632 　 　 　
221 02 01 住房公积金 131,632 131,632 　 　 　
合计 17,519,493 17,519,493 　 　 　

2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 540,689 540,689 　
208 05 　 行政事业单位离退休 540,689 540,689 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 376,092 376,092 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 150,437 150,437 　
210 　 　 卫生健康支出 178,644 178,644 　
210 11 　 行政事业单位医疗 178,644 178,644 　
210 11 02 事业单位医疗 178,644 178,644 　
212 　 　 城乡社区支出 16,668,528 2,808,528 13,860,000
212 03 　 城乡社区公共设施 16,668,528 2,808,528 13,860,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 16,668,528 2,808,528 13,860,000
221 　 　 住房保障支出 131,632 131,632 　
221 02 　 住房改革支出 131,632 131,632 　
221 02 01 住房公积金 131,632 131,632 　
合计 17,519,493 3,659,493 13,860,000

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 17,519,493 一、社会保障和就业支出 540,689 540,689 　
二、政府性基金 　 二、卫生健康支出 197,449 197,449 　
　 　 三、城乡社区支出 16,649,723 16,649,723 　
　 　 四、住房保障支出 131,632 131,632 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 17,519,493 支出总计 17,519,493 17,519,493 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 540,689 540,689 　
208 05 　 行政事业单位离退休 540,689 540,689 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 376,092 376,092 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 150,437 150,437 　
210 　 　 卫生健康支出 178,644 178,644 　
210 11 　 行政事业单位医疗 178,644 178,644 　
210 11 02 事业单位医疗 178,644 178,644 　
212 　 　 城乡社区支出 16,668,528 2,808,528 13,860,000
212 03 　 城乡社区公共设施 16,668,528 2,808,528 13,860,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 16,668,528 2,808,528 13,860,000
221 　 　 住房保障支出 131,632 131,632 　
221 02 　 住房改革支出 131,632 131,632 　
221 02 01 住房公积金 131,632 131,632 　
合计 17,519,493 3,659,493 13,860,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 2,953,333 2,953,333 　
301 01 基本工资 413,993 413,993 　
301 02 津贴补贴 78,072 78,072 　
301 06 伙食补助费 85,680 85,680 　
301 07 绩效工资 1,388,400 1,388,400 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 376,092 376,092 　
301 09 职业年金缴费 150,437 150,437 　
301 12 其他社会保障缴费 228,397 228,397 　
301 13 住房公积金 131,632 131,632 　
301 99 其他工资福利支出 100,630 100,630 　
302   商品和服务支出 658,500 　 658,500
302 01 办公费 296,491 　 296,491
302 02 印刷费 15,000 　 15,000
302 04 手续费 5,000 　 5,000
302 05 水费 8,000 　 8,000
302 07 邮电费 12,000 　 12,000
302 11 差旅费 32,000 　 32,000
302 13 维修（护）费 20,000 　 20,000
302 15 会议费 10,000 　 10,000
302 16 培训费 10,000 　 10,000
302 17 公务接待费 5,000 　 5,000
302 28 工会经费 37,609 　 37,609
302 29 福利费 5,400 　 5,400
302 31 公务用车运行维护费 35,000 　 35,000
302 39 其他交通费用 117,000 　 117,000
302 99 其他商品和服务支出 50,000 　 50,000
303 　 对个人和家庭的补助 14,160 14,160 　
303 02 退休费 14,160 14,160 　
310 　 资本性支出 33,500 　 33,500
310 02 办公设备购置 33,500 　 33,500
合计 3,659,493 2,967,493 692,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
4 　 0.5 3.5 　 3.5 　

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为4万元，跟2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，跟2018年预算持平。
（三）公务接待费0.5万元，跟2018年预算持平。     
 
 二、机关运行经费预算
上海市区青浦区燃气管理中心2019年度未安排机关运行经费。     
 
 三、政府采购情况
   2019年本部门政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算5.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.6万元。    
 
 四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1386万元。
            

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区燃气管理中心
项目名称 液化气统一配送补贴
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类■                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019.1.1 结束时间 2019.12.31
项目概况     2015-2016年，青浦区发生了多起因液化气泄漏造成的爆炸及起火事件，部分事件还引起了人员伤亡及房屋倒塌。涉及财产损失及人员伤亡的相关事故具体如下：2015年共发生液化气事故73起，2016年共发生液化气事故17起，同比减少76.7%。2017年上半年，共发生液化气事故：6起，同比减少64.7%。从我区历年来燃气泄漏爆炸或起火事件的情况，结合上海市燃气行业内历年发生的泄漏爆炸事件来看，当前影响液化气使用安全的最大问题还是出在用户端，我区所发生的液化气事故均是由于胶管过长、老化及用户使用不当造成的，还有一些事故是由于减压阀老化、失效造成的，还有少数由于灶具漏气造成的，未发现由于钢瓶气质不合格及钢瓶泄漏问题造成的相关事故。由于大量液化气用户用气安全意识的缺乏，上海市政府于2016年9月1日修订了《上海市燃气管理条例》，增加了瓶装液化气全面推行配送到户，以及燃气企业对瓶装液化气用户实施一年一次的免费入户安检工作。但由于上海市是实行瓶装液化气居民价格最高限价，并没有放开瓶装液化气价格的市场化，此项工作将大大推高供气企业成本，多数企业无力承担，长此以往将无力运营。因此，在2016年黄浦区试点瓶装液化气全配送的基础上，青浦区根据市住建委要求拟定了《青浦区液化气统一配送实施方案》，对瓶装液化气配送给予政府补贴。考虑到瓶装液化气涉及千家万户，加上当前社会已偏老龄化，基本都是老年人在村里使用瓶装液化气，为更好地惠及民生，解决青浦区瓶装液化气配送这“最后一公里”，以及各街镇承担的属地安全责任，按照区镇两级财政予以补贴，即：每配送一瓶液化气，配送金额每瓶30元，区财政补贴15元、镇财政补贴5元，企业承担10元；街道补贴由区财政全额承担，镇级补贴由区财政局在当年镇级财力予以结算。补贴范围为液化气居民用户，工商业用户不予补贴。
立项依据     根据《上海市燃气管理条例》、《关于进一步加强本市液化石油气安全管理工作若干意见的通知》（沪府办【2015】119号）及《上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发<关于进一步健全完善区（县）燃气管理体制的工作意见>的通知》（沪建设施【2016】16号)文件精神，结合我区实际情况，特制定《青浦区液化气统一配送实施方案》，并经区政府第十四次常务会议审议通过。
项目设立的必要性     本次的液化气统一配送，主要解决用户端在使用过程中的安全问题。每一次配送，均应实施严格的检查制度，对发现的软管、减压阀、灶具等存在安全隐患的，均应及时更换和排除。并逐户建立台账，做到有记录、可追溯。以每一用户每年3—4次换气检查，实现高频率、全覆盖的用户端安检，把事故苗子在第一时间给予消除。
保证项目实施的制度、措施     根据方案出台《液化气全配送补贴细则》，通过对各企业配送工作检查和抽查对各企业的配送工作进行考核，作为依据划拨相关补贴。并与服务单位（供气企业）之间签订合同或协议，增强对服务单位的约束与考核。
项目总预算（元） 12230000 项目当年预算（元） 12230000
同名项目上年预算额（元） 　 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 液化气全配送补贴费用 12230000
项目实施计划 （1）要求各企业在2017年10月1日起，开始按照《青浦区液化气统一配送实施方案》进行局部试点配送，在市级监管平台未建立前，利用各企业的液化气配送平台实施监管。2018年第一、二季度，将在各镇范围内试点；第三季度，扩大试点范围实行全面推广；第四季度，计划全部实现配送。在推行过程中，各企业平台内调瓶应区分配送或自提；（2）在配送开始前，各企业要将企业内部的瓶装液化气配送平台接入青浦区燃气管理中心，将系统功能对区燃气管理中心进行开放，对燃气中心监督人员进行培训以便监督；（3）各企业将各自的居民用户和工商业用户在配送平台中予以登记准确，包括站点信息、配送车辆、配送人员、安检人员、钢瓶信息均在平台中予以登记；（4）各企业配送过程要做到配送过程可追溯，即电话（或网络）预约、平台接单、站点配送、入户安检、空瓶回收流程达到闭环；（5）针对每次安检中发现的安全隐患，要及时督促用户整改，尽可能做到用户端的安全可控；（6）区燃气管理中心将根据以往的销售量，每月核查各企业的销售量；（7）补贴拨付由区财政授权支付，区燃气管理中心每季度对各企业配送工作进行不定期的抽查，每家企业随机抽查不少于10户居民，通过电话回访或上门回访的方式进行抽查，根据抽查结果按季度对各企业配送情况进行考核，按照考核结果，对考核不合格的地方根据考核表按比例扣除当季度补贴，直至扣完为止。各企业在每个季度末提交政府补贴拨付申请，由区燃气管理中心根据各企业的季度考核结果予以审核，再由区财政部门确认后给予补贴。
项目总目标 液化气统一配送率100%；执行率100%
年度绩效目标     将用户承担的5元，纳入区财政补贴，即：每配送一瓶液化气，区财政补贴20元；按2016年青浦区共销售15kg规格液化气约115.4万瓶计算，共需区财政补贴约2308万元/年，补贴范围为液化气居民用户，工商用户不予补贴。将来市级层面在全面推行全配送后，通过提高单瓶气价的方式予以消化补贴，则区级补贴视气价的增量作相同数额的减量，直至全部消化。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 人员配备情况 持证上岗
服务合同规范性 规范
政府采购制度执行情况 执行
财务监控的有效性 有效
财务管理制度建设情况 健全
资金使用合规性 =100.00%
预算编制合理性 合理
预算执行率 =100.00%
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 补贴发放及时率 =100.00%
　 上门检查及时率 =100.00%
　 问题主动发现率 =100.00%
　 补贴差错率 =0.00
　 配送完成率 =100.00%
　 企业检查完成率 =100.00%
　 应补尽补率 =100.00%
　 配送及时率 =100.00%
效果目标 投诉率 ≤1.00%
用户整改率 =100.00%
空瓶回收率 =100.00%
统一配送覆盖率 =100.00%
用户登记率 =100.00%
死亡率 <0.75人
影响力目标 配送企业满意度 ≥80.00%
补贴对象满意度 ≥80.00%
供应商考核结果应用情况 应用
供应商考核机制建设情况 建立健全
备注