上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2016.11.04
第一部分 上海市青浦区交通委员会执法大队单位概况
一、主要职责
上海市青浦区交通委员会执法大队为区交通委员会所属的行政执法机构，负责本区城市交通业的综合执法工作，列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围，机构规格相当于正科级。
主要职责:一是贯彻执行国家和本市有关交通运输执法的方针、政策和法律、法规、规章。二是负责本区道路运输监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。三是负责本区公共汽车和电车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。四是负责本区出租汽车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。五是承办上级机关交办的其他事项。
二、机构设置
上海市青浦区交通委员会执法大队，配备事业编制40名，其中，设党政领导职数1正3副。现有在编人员37人。
第二部分 上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
976.54
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
761.85
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
635.87
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
125.98
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
206
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
19.66
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
20.12
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
907.07
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
967.85
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
594.68
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
291.01
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
41.18
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
21
|
其他资本性支出
|
40.98
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
976.54
|
本年支出合计
|
967.85
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
97.20
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
76.01
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
21.19
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
105.89
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
101.56
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
4.33
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
1073.74
|
总计
|
1073.74
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
19.66
|
19.66
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
19.66
|
19.66
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
19.36
|
19.36
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.3
|
0.3
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20.12
|
20.12
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
20.12
|
20.12
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
20.12
|
20.12
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
701.07
|
701.07
|
205.85
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
701.07
|
701.07
|
205.85
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
701.07
|
701.07
|
205.85
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
21
|
21
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
21
|
21
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
21
|
21
|
|
|
合 计
|
761.85
|
761.85
|
205.85
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
594.69
|
594.69
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
99.04
|
99.04
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
307.08
|
307.08
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
101.21
|
101.21
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
66.7
|
66.7
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
20.66
|
20.66
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
117.36
|
|
117.36
|
|
302
|
01
|
办公费
|
7.85
|
|
7.85
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
3.99
|
|
3.99
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.9
|
|
0.9
|
|
302
|
06
|
电费
|
19.56
|
|
19.56
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.47
|
|
1.47
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.81
|
|
1.81
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
2.06
|
|
2.06
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.34
|
|
0.34
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.01
|
|
0.01
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.2
|
|
1.2
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
8.03
|
|
8.03
|
|
302
|
29
|
福利费
|
10.42
|
|
10.42
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
19.09
|
|
19.09
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
37.48
|
|
37.48
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.06
|
|
3.06
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
41.18
|
41.18
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
19.66
|
19.66
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
21
|
21
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
8.62
|
|
8.62
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
8.62
|
|
8.62
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
761.85
|
635.87
|
125.98
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
125.98
|
|
52.4
|
61.5
|
0
|
0
|
49.4
|
59.27
|
0
|
17.1
|
49.40
|
42.17
|
3
|
2.23
|
|
注：公务用车购置费2015年预算数为0万元，决算数是2014年预算项目结转18万，由于2014年政府采购手续办理来不及，结转到2015年开支。
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区交通委员会执法大队
2015年度决算情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度决算收入总计976.54万元，其中：财政拨款收入976.54万元，占100%；事业收入、事业单位经营收入、其他收入均无。
二、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度决算支出总计967.85万元，其中：基本支出761.85万元，占78.72%；项目支出206万元，占21.28%；上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业单位经营支出均无。
三、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计967.70万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出”19.66万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休支出”19.36万元，主要用于行政单位退休职工福利支出；
“事业单位离退休支出”0.3万元，主要用于事业退休职工福利支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障支出”20.12万元，其中：“行政单位医疗”20.12万元，主要用于单位在职职工的医疗保障费支出。
3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务支出”906.92万元，其中：“城管执法”支出为906.92万元，主要用于本单位根据单位职能，开展执法工作所需的人员经费、公用经费及项目经费。
4、“住房保障支出-住房改革支出”21万元，其中：“住房公积金”21万元，主要用于本单位支付职工的公积金费用。
四、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计761.85万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”594.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。
2、“商品和服务支出”117.36万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”41.18万元，主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4、“其他资本性支出”8.62万元，主要用于办公设备购置费。
五、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度“三公”经费决算数61.5万元，比预算超支9.1万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：公务用车购置费实际开支17.1万，其预算是2014年项目结转18万元，预算是2014年的，不在2015年预算数中，只是2014年政府采购手续来不及办理，此项目结转到2015年开支。故2015年公务用车购置费预算数为0万元，实际决算数17.1万元，其他各项指标决算数均小于预算数。其中：
2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算59.27万元，比预算超支9.87万元，其中：公务用车购置1辆，购置费17.1万元，2015年预算为0万元，主要是2014年项目结转预算18万元；2015年末公务用车保有量为8辆，公务用车运行维护费42.17万元。主要用于公务用车的加油、保险、维护运行等其他费用。
公务接待费决算2.23万元，比预算节约0.77万元，主要用于本单位特殊勤务安排的误餐费等，其中接待批次为288批次，人次为1325次。
六、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度机关运行经费决算数125.98万元。
七、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额73.64万元，其中：政府采购货物预算执行25.16万元，政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行48.48万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.16万元。面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行70.16万元。
九、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。2015年度开展的绩效评价项目0个。
截至
2015年12月31日
，上海市青浦区交通委员会执法大队共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度国有资产占有使用情况
一、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2015年度决算收入情况说明