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上海市青浦区交通委员会执法大队2018年单位预算

无

主动公开

无

青浦区建设和管理委员会

2018.02.09


上海市青浦区2018年区级单位预算
             
             
             
             
             
预算单位：上海市青浦区交通委员会执法大队


目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表


上海市青浦区交通委员会执法大队主要职能
    上海市青浦区交通委员会执法大队是区交通委员会所属的行政执法机构，负责本区城市交通业的综合执法工作，列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围，机构规格相当于正科级。
主要职能包括：
1.贯彻执行国家和本市有关交通运输执法的方针、政策和法律、法规、规章。
2.负责本区道路运输监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。   
3.负责本区公共汽车和电车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。
4.负责本区出租汽车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。
5.承办上级机关交办的其他事项。
          

 


上海市青浦区交通委员会执法大队机构设置
        上海市青浦区交通委员会执法大队，配备事业编制40名，其中，设党政领导职数1正3副。现有在编人员36人，无内设机构。


名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

 


2018年单位预算编制说明
    2018年，上海市青浦区交通委员会执法大队预算支出总额为1300.73万元，其中：财政拨款支出预算1300.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1300.73万元，比上年执行数增加0.34万元，基本上持平；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “归口管理的行政单位离退休”科目2.36万元，主要用于行政单位离退休经费支出。
    2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目79.89万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。
    3. “行政单位医疗”科目45.94万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “城管执法”科目1124.60万元，主要用于单位职工人员及公用支出，及与单位相关的项目经费等支出。
    5. “住房公积金”科目47.94万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


2018年单位财务收支预算总表
       
  单位：元
       
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
合计基本支出项目支出
人员经费公用经费
一、财政拨款收入13,007,300 一、社会保障和就业支出822,529 822,529 　　
1、一般公共预算资金13,007,300 二、医疗卫生与计划生育支出459,385 459,385 　　
2、政府性基金　三、城乡社区支出11,246,028 6,986,804 1,856,800 2,402,424
二、事业收入　四、住房保障支出479,358 479,358 　　
三、事业单位经营收入　　　　　　
四、其他收入　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
收入总计13,007,300 支出总计13,007,300 8,748,076 1,856,800 2,402,424


2018年单位收入预算总表
         
    单位：元
         
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
208　　社会保障和就业支出822,529 822,529 　　　
20805　行政事业单位离退休822,529 822,529 　　　
2080501归口管理的行政单位离退休23,600 23,600 　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出798,929 798,929 　　　
210　　医疗卫生与计划生育支出459,385 459,385 　　　
21011　行政事业单位医疗459,385 459,385 　　　
2101101行政单位医疗459,385 459,385 　　　
212　　城乡社区支出11,246,028 11,246,028 　　　
21201　城乡社区管理事务11,246,028 11,246,028 　　　
2120104城管执法11,246,028 11,246,028 　　　
221　　住房保障支出479,358 479,358 　　　
22102　住房改革支出479,358 479,358 　　　
2210201住房公积金479,358 479,358 　　　
合计13,007,300 13,007,300 　　　


2018年单位支出预算总表
       
  单位：元
       
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出822,529 822,529 　
20805　行政事业单位离退休822,529 822,529 　
2080501归口管理的行政单位离退休23,600 23,600 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出798,929 798,929 　
210　　医疗卫生与计划生育支出459,385 459,385 　
21011　行政事业单位医疗459,385 459,385 　
2101101行政单位医疗459,385 459,385 　
212　　城乡社区支出11,246,028 8,843,604 2,402,424
21201　城乡社区管理事务11,246,028 8,843,604 2,402,424
2120104城管执法11,246,028 8,843,604 2,402,424
221　　住房保障支出479,358 479,358 　
22102　住房改革支出479,358 479,358 　
2210201住房公积金479,358 479,358 　
合计13,007,300 10,604,876 2,402,424


2018年单位财政拨款收支预算总表
      
   单位：元
      
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金13,007,300 一、一般公共服务支出13,007,300 13,007,300 　
二、政府性基金　二、…　　　
　　三、　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计13,007,300 支出总计13,007,300 13,007,300 　


2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
       
  单位：元
       
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出822,529 822,529 　
20805　行政事业单位离退休822,529 822,529 　
2080501归口管理的行政单位离退休23,600 23,600 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出798,929 798,929 　
210　　医疗卫生与计划生育支出459,385 459,385 　
21011　行政事业单位医疗459,385 459,385 　
2101101行政单位医疗459,385 459,385 　
212　　城乡社区支出11,246,028 8,843,604 2,402,424
21201　城乡社区管理事务11,246,028 8,843,604 2,402,424
2120104城管执法11,246,028 8,843,604 2,402,424
221　　住房保障支出479,358 479,358 　
22102　住房改革支出479,358 479,358 　
2210201住房公积金479,358 479,358 　
合计13,007,300 10,604,876 2,402,424


2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
       
  单位：元
       
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计　　　


2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
      
   单位：元
      
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出8,719,422 8,719,422 　
30101基本工资1,105,212 1,105,212 　
30102津贴补贴4,032,492 4,032,492 　
30103奖金1,357,501 1,357,501 　
30106伙食补助费345,600 345,600 　
30108机关事业单位基本养老保险缴费798,929 798,929 　
301112其他社会保障缴费600,330 600,330 　
301113住房公积金479,358 479,358 　
302　商品和服务支出1,823,800 　1,823,800
30201办公费145,500 　145,500
30202印刷费80,000 　80,000
30205水费20,000 　20,000
30206电费220,000 　220,000
30207邮电费180,000 　180,000
30211差旅费30,000 　30,000
30213维修（护）费50,000 　50,000
30215会议费10,000 　10,000
30216培训费30,000 　30,000
30217公务接待费5,000 　5,000
30226劳务费20,000 　20,000
30227委托业务费70,000 　70,000
30228工会经费79,893 　79,893
30229福利费155,520 　155,520
30231公务用车运行维护费280,000 　280,000
30239其他交通费用280,800 　280,800
30299其他商品和服务支出167,087 　167,087
303　对个人和家庭的补助28,654 28,654 　
30302退休费23,600 23,600 　
30305生活补助费2,000 2,000 　
30399其他对个人与家庭补助支出3,054 3,054 　
310　其他资本性支出33,000 　33,000
31002办公设备购置33,000 　33,000
合计10,604,876 8,748,076 1,856,800


2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 　　　单位:万元
2018年“三公”经费预算数2018年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
44.20341.213.228185.68


其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为44.2万元，比2017年预算减少10.64万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费41.2万元，比2017年预算减少10.64万元，主要原因是购置费减少13.2万元，车辆运行费标准提高至3.5万元/辆，运行费增加2.56万元。
（三）公务接待费3万元。与2017年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 2018年上海市青浦区交通委员会执法大队财政拨款的机关运行经费预算为185.68万元。
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算169.92万元，其中：政府采购货物预算20.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算149.84万元。
 四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金240.2424万元。 
         
          

 


上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市青浦区交通委员会执法大队

项目名称租赁费

项目类型区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□

经常性专项业务费■   其他经常性项目□

资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■

开始时间2018年1月1日结束时间2018年12月31日

项目概况停车场地租赁费用

立项依据1、《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国道路运输管理条例》、《上海市出租汽车管理条例》等涉及扣押物品的法律法规。

项目设立的必要性严格按照行政强制措施的保管要求，做好扣押物品的妥善保管义务，更好的履行道路运输行业的执法工作。

保证项目实施的制度、措施1、《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国道路运输管理条例》、《上海市出租汽车管理条例》等涉及扣押物品的法律法规。
项目总预算（元）1460000项目当年预算（元）1460000
同名项目上年预算额（元）1460000同名项目上年预算执行数（元）1455000

　子项目名称预算金额（元）

项目当年投入资金构成暂扣车辆场地租赁费1460000

　　

　　

项目实施计划按大队执法行业的特点，按全年执法扣押车辆的数量，确定停车场地的租赁规模，妥善保管好扣押物品。

项目总目标维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输各方当事人的合法权益、促进道路运输业的健康发展

年度绩效目标严格落实依法行政，全面履职，提高执法的严肃性和权威性，维护区内道路运输市场平稳有序。

分解目标

分解目标内容绩效指标指标目标值

投入和管理目标资金使用合规性合规

专款专用率100%

资金到位率100%

预算执行率100%

产出目标严格依法行政，按行政强制法的相关规定，妥善保管扣押品100%

　　

效果目标严格落实依法行政，全面履职，提高执法的严肃性和权威性，维护区内道路运输市场平稳有序。100%

　　

　　

影响力目标扣押物品的妥善保管，更好落实政策，强制措施的保管要求规范

　　

　　

备注