上海市青浦区交通委员会执法大队2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2018.08.31
目 录
第一部分上海市青浦区交通委员会执法大队概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区交通委员会执法大队2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区交通委员会执法大队2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区交通委员会执法大队概况
一、主要职能
上海市青浦区交通委员会执法大队为区交通委员会所属的行政执法机构，负责本区城市交通业的综合执法工作，列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围，机构规格相当于正科级。
主要职责:一是贯彻执行国家和本市有关交通运输执法的方针、政策和法律、法规、规章。二是负责本区道路运输监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。三是负责本区公共汽车和电车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。四是负责本区出租汽车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。五是承办上级机关交办的其他事项。
二、机构设置
上海市青浦区交通委员会执法大队，无内设机构，配备事业编制40名，其中，设党政领导职数1正3副。现有在编人员39人。
第二部分 上海市青浦区交通委员会执法大队2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1300.39
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
77.65
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36.17
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1019.15
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
167.42
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1300.39
|
本年支出合计
|
1300.39
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
总计
|
1300.39
|
总计
|
1300.39
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1300.39
|
1300.39
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
77.65
|
77.65
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
77.65
|
77.65
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.74
|
1.74
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.01
|
0.01
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.68
|
74.68
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.22
|
1.22
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.17
|
36.17
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
36.17
|
36.17
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
36.17
|
36.17
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1019.15
|
1019.15
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1019.15
|
1019.15
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
1019.15
|
1019.15
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
167.42
|
167.42
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
167.42
|
167.42
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43.45
|
43.45
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
123.97
|
123.97
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1300.39
|
1020.08
|
280.31
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
77.65
|
77.65
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
77.65
|
77.65
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.74
|
1.74
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.01
|
0.01
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.68
|
74.68
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.22
|
1.22
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.17
|
36.17
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
36.17
|
36.17
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
36.17
|
36.17
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1019.15
|
738.84
|
280.31
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1019.15
|
738.84
|
280.31
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
1019.15
|
738.84
|
280.31
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
167.42
|
167.42
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
167.42
|
167.42
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
167.42
|
167.42
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
167.42
|
167.42
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1300.39
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
77.65
|
77.65
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36.17
|
36.17
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1019.15
|
1019.15
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
167.42
|
167.42
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1300.39
|
本年支出合计
|
1300.39
|
1300.39
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1300.39
|
总计
|
1300.39
|
1300.39
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
77.65
|
77.65
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
77.65
|
77.65
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.74
|
1.74
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.01
|
0.01
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.68
|
74.68
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.22
|
1.22
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.17
|
36.17
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
36.17
|
36.17
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
36.17
|
36.17
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1019.15
|
738.84
|
280.31
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1019.15
|
738.84
|
280.31
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
1019.15
|
738.84
|
280.31
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
167.42
|
167.42
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
167.42
|
167.42
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43.45
|
43.45
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
123.97
|
123.97
|
|
|
合计
|
1300.39
|
1020.08
|
280.31
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
723.92
|
723.92
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
112.99
|
112.99
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
325.90
|
325.90
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
125.77
|
125.77
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
47.76
|
47.76
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
35.6
|
35.6
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
74.68
|
74.68
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
1.22
|
1.22
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
108.89
|
|
108.89
|
|
302
|
01
|
办公费
|
9.25
|
|
9.25
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.47
|
|
1.47
|
|
302
|
06
|
电费
|
20.86
|
|
20.86
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.88
|
|
1.88
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.73
|
|
1.73
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
2
|
|
2
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.2
|
|
1.2
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
7.63
|
|
7.63
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8.92
|
|
8.92
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
22.27
|
|
22.27
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
28.85
|
|
28.85
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.55
|
|
2.55
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
176.39
|
176.39
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.75
|
1.75
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
6.45
|
6.45
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.1
|
0.1
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
43.45
|
43.45
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
123.97
|
123.97
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.67
|
0.67
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
10.88
|
|
10.88
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
10.88
|
|
10.88
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1020.08
|
900.31
|
119.77
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
119.77
|
|
54.84
|
56.70
|
0
|
0
|
51.84
|
56.54
|
26.4
|
31.23
|
25.44
|
25.31
|
3
|
0.16
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区交通委员会执法大队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区交通委员会执法大队2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度收入总计为1300.39万元、支出总计为1300.39万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加80.08万元、68.66万元。主要原因：2017年项目经费比2016年增加70.44万元。
二、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计1300.39万元，其中：财政拨款收入1300.39万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计1300.39万元，其中：基本支出1020.08万元，占78.44%；项目支出280.31万元，占21.56%；。
四、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度财政拨款收支总决算1300.39万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.08万元、68.66万元，增长6.56%、5.57%。主要原因：2017年项目经费比2016年增加70.44万元。
五、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1300.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.66万元，增长5.57%。主要原因：2017年项目经费比2016年增加70.44万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1300.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出77.65万元，占5.97%；医疗卫生与计划生育支出36.17万元，占2.78%；城乡社区支出1019.15万元，占78.37%；住房保障支出167.42万元，占12.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1327.14万元，支出决算为1300.39万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障和就业支出年初预算78.69万元，支出决算77.65万元，比预算减少1.04万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算45.77万元，支出决算36.17万元，比预算减少9.6万元，城乡社区支出1034.26万元，支出决算1044.82万元，比预算增加10.56万元；住房保障支出预算168.41万元，支出决算167.42万元，比预算支出减少0.99万元。
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）77.65万元，其中归口管理的行政单位离退休（项）1.74万元，主要用于本单位行政退休人员福利补贴支出；年初预算2万元，支出决算为1.74万元。决算数略小于预算数0.26万元，基本上已经接近预算。事业单位离退休（项）0.01万元，主要用于事业身份退休的职工福利补贴支出。年初预算为0.4万元，支出决算为0.01万元。决算数小于预算数的0.39万元主要原因：事业退休的一名职工在4月初就病故了，所以费用都节约下来了。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.68万元，主要用于缴纳本单位职工的养老金。年初预算76.29万元，支出预算74.68万元，决算数小于预算数1.61万元的主要原因是年初预算是全年的工资基数，实际养老金前3个月是2016年的基数，后9个月是2017年的基数。机关事业单位职业年金缴费支出1.22万元，主要用于单位职工退休或转出，需要跟人一起转到新单位。年初预算0万元，支出决算1.22万元，决算数大于预算数主要是单位职工提出辞职是不可预计的。
2
、医疗卫生与计划生育支出（类）36.17万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)36.17万元。主要用于：主要用于单位在职职工医疗保障费用的支出。年初预算为45.77万元，支出决算为36.17万元。决算数小于预算数的9.6万元主要原因：预算的基数是全年的，实际前4个月是2016年的基数，后8个月2017年的基数，另外一位职工辞职，导致费用比预算减少。
3
、城乡社区支出（类）1019.15万元，城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1019.15万元。主要用于本单位在职职工的人员工资、津贴等人员经费及开展工作所必需的公用经费及项目经费。年初预算为1034.26万元，支出决算为1019.15万元。决算数小于预算数15.11万元的主要原因：人员经费增加43.77万元由于职工人数增加2人，以及工资福利增加所致；公用经费减少11.02万元，主要是厉行节约为主。项目经费减少47.86万元，主要是厉行节约，有些项目能不开展的尽量不开展。
4
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）167.42万元，住房公积金（项）43.45万元。主要用于本单位在职职工的公积金支出。年初预算支出为45.77万元，支出预算为43.45万元。决算数小于预算数2.32万元的主要原因是预算的基数是全年的，实际前4个月是2016年的基数，后8个月2017年的基数，另外一位职工辞职，导致费用比预算减少。购房补贴（项）123.97万元，主要用于职工购房补贴支出。年初预算为122.64万元，支出决算为123.97万元。决算数大于预算数1.33万元的主要原因是新进一人的购房补贴大于辞职的金额，而且新进的月份是全年的，辞职在2017年的4月，所以增加购房补贴1.33万元。
六、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.08万元，包括人员经费900.31万元，公用经费119.77万元。基本支出中：
1
、工资福利支出723.92万元，主要用于：基本工资112.99万元、津贴补贴325.90万元、奖金125.77万元、其他社会保障缴费47.76万元、伙食补助费35.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.68万元、职业年金缴费1.22万元。
2
、商品和服务支出108.89万元，主要用于：办公费9.25万元、水费1.47万元、电费20.86万元、邮电费1.88万元、差旅费0.08万元、维护费1.73万元、租赁费2万元、培训费0.04万元、公务接待费0.16万元、劳务费1.2万元、工会经费7.63万元、福利费8.92万元、公务用车运行维护费22.27万元、其他交通费28.85万元、其他商品和服务支出2.55万元。
3
、对个人和家庭的补助176.39万元，主要用于退休费1.75万元、抚恤金6.45万元、生活补助0.1万元、住房公积金43.45万元、购房补贴123.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元。
4
、其他资本性支出10.88万元，主要用于办公设备购置10.88万元。
七、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为54.84万元，支出决算为56.70万元，完成预算的103.39%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.54万元，完成预算的109.07%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的5.33%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：实际公务用车购置时中新增2辆中必须有一辆是新能源车，而预算是一般汽油车，新能源车比汽油车实际要增加费用4.83万元。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加21.11万元，增长59.31%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加21.48万元，增长61.27%；公务接待费支出决算减少0.37万元，降低69.81%。因公出国（境）费支出决算持平都是0万元；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车购置费2017年是购置2辆，一辆是新能源车，一辆是一般汽油车，2016年公务用车购置1辆，由于车型不同，购置数量不同，导致购置费比2016年增加21.5万元。公务接待费支出减少0.37万元，减少的主要原因是整治活动中安排的时间调整，避开误餐时间，误餐费减少。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.54万元，占99.72；公务接待费支出决算0.16万元，占0.28%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出56.54万元。其中：
公务用车购置支出为31.23万元。主要用于单位公务用车的购置费，2017年购置2辆，一辆为一般汽油车。一辆为新能源车。
公务用车运行维护支出
25.31
万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修、过路过桥费等。
2017
年，上海市青浦区交通委员会执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为
8
辆。
3
、公务接待费支出0.16万元。其中：
国内公务接待支出0.16万（含外宾接待支出0万元）。主要用于单位职工开展整治活动时的误餐费，公务接待31批次、人80次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队2
017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区交通委员会执法大队2017年度机关运行经费支出119.77万元，比2016年度减少0.04万元，降低0.03%。主要原因是厉行节约为主。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区交通委员会执法大队
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为183.51万元，其中：货物采购金额34.40万元、工程采购金额0万元、服务采购金额149.10万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市青浦区交通委员会执法大队共有车辆
8
辆，其中，一般公务用车
8
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
8
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区交通委员会执法大队2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额146万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。