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    • 上海市青浦区交通委员会执法大队2019年单位预算

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    青浦区建设和管理委员会

    2019-02-02

    目 录
    一、单位主要职能
    二、单位机构设置
    三、名词解释
    四、单位预算编制说明
    五、单位预算表
        1. 2019年单位财务收支预算总表
        2. 2019年单位收入预算总表
        3. 2019年单位支出预算总表
        4．2019年单位财政拨款收支预算总表
        5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
        6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
        7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
        8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
    六、其他相关情况说明
    七、绩效目标申报表

    上海市青浦区交通委员会执法大队主要职能
         上海市青浦区交通委员会执法大队是区交通委员会所属的行政执法机构，负责本区城市交通业的综合执法工作，列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围，机构规格相当于正科级。
    主要职能包括：
    1.    贯彻执行国家和本市有关交通运输执法的方针、政策和法律、法规、规章。
    2.负责本区道路运输监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。       
    3.    负责本区公共汽车和电车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。
    4.    负责本区出租汽车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。
    5.    承办上级机关交办的其他事项。
             


              

     

    上海市青浦区交通委员会执法大队机构设置
        上海市青浦区交通委员会执法大队，配备事业编制40名，其中，设党政领导职数1正3副。现有在编人员39人，无内设机构。

    名词解释
       （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
       （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
       （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
      
     

    2019年单位预算编制说明
        2019年，上海市青浦区交通委员会执法大队预算支出总额为1576.42万元，其中：财政拨款支出预算1576.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1576.42万元，比上年执行数增加74.99万元，基本上持平；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
        1. “归口管理的行政单位离退休”科目2.36万元，主要用于行政单位离退休经费支出。
        2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目123.65万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。
        3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目49.46万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳职业年金支出。
        4. “行政单位医疗”科目71.10元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
        5. “城管执法”科目1255.66万元，主要用于单位职工人员及公用支出，及与单位相关的项目经费等支出。
        6. “住房公积金”科目74.19万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    2019年单位财务收支预算总表
                 
        单位：元
                 
    本年收入 本年支出
    项目 预算数 项目 预算数
    合计 基本支出 项目支出
    人员经费 公用经费
    一、财政拨款收入 15,764,191 一、一般公共服务支出 　 　 　 　
    1、一般公共预算资金 　 二、… 　 　 　 　
    2、政府性基金 　 八、社会保障和就业支出 1,754,732 1,754,732 　 　
    二、事业收入 　 九、医疗卫生与计划生育支出 711,001 711,001 　 　
    三、事业单位经营收入 　 十一、城乡社区支出 12,556,544 7,730,514 1,988,200 2,837,830
    四、其他收入 　 十九、住房保障支出 741,914 741,914 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    收入总计 15,764,191 支出总计 15,764,191 10,938,161 1,988,200 2,837,830

    2019年单位收入预算总表
                     
            单位：元
                     
    项目 收入预算
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
    经营收入    		 其他收入
    类 款 项
    208 　 　 社会保障和就业支出 1,754,732 1,754,732 　 　 　
    208 05 　 行政事业单位离退休 1,754,732 1,754,732 　 　 　
    208 05 01 归口管理的行政单位离退休 23,600 23,600 　 　 　
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,236,523 1,236,523 　 　 　
    208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 494,609 494,609 　 　 　
    210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 711,001 711,001 　 　 　
    210 11 　 行政事业单位医疗 711,001 711,001 　 　 　
    210 11 01 行政单位医疗 711,001 711,001 　 　 　
    212 　 　 城乡社区支出 12,556,544 12,556,544 　 　 　
    212 01 　 城乡社区管理事务 12,556,544 12,556,544 　 　 　
    212 01 04 城管执法 12,556,544 12,556,544 　 　 　
    221 　 　 住房保障支出 741,914 741,914 　 　 　
    221 02 　 住房改革支出 741,914 741,914 　 　 　
    221 02 01 住房公积金 741,914 741,914 　 　 　
    合计 15,764,191 15,764,191 　 　 　

    2019年单位支出预算总表
                 
        单位：元
                 
    项目 支出预算
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
    类 款 项
    208 　 　 社会保障和就业支出 1,754,732 1,754,732 　
    208 05 　 行政事业单位离退休 1,754,732 1,754,732 　
    208 05 01 归口管理的行政单位离退休 23,600 23,600 　
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,236,523 1,236,523 　
    208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 494,609 494,609 　
    210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 711,001 711,001 　
    210 11 　 行政事业单位医疗 711,001 711,001 　
    210 11 01 行政单位医疗 711,001 711,001 　
    212 　 　 城乡社区支出 12,556,544 9,718,714 2,837,830
    212 01 　 城乡社区管理事务 12,556,544 9,718,714 2,837,830
    212 01 04 城管执法 12,556,544 9,718,714 2,837,830
    221 　 　 住房保障支出 741,914 741,914 　
    221 02 　 住房改革支出 741,914 741,914 　
    221 02 01 住房公积金 741,914 741,914 　
    合计 15,764,191 12,926,361 2,837,830

    2019年单位财政拨款收支预算总表
               
          单位：元
               
    财政拨款收入 财政拨款支出
    项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
    一、一般公共预算资金 15,764,191 一、一般公共服务支出 　 　 　
    二、政府性基金 　 二、… 　 　 　
    　 　 八、社会保障和就业支出 1,754,732 1,754,732 　
    　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 711,001 711,001 　
    　 　 十一、城乡社区支出 12,556,544 12,556,544 　
    　 　 十九、住房保障支出 741,914 741,914 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    收入总计 15,764,191 支出总计 15,764,191 15,764,191 　

    2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
                 
        单位：元
                 
    项目 一般公共预算支出
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
    类 款 项
    208 　 　 社会保障和就业支出 1,754,732 1,754,732 　
    208 05 　 行政事业单位离退休 1,754,732 1,754,732 　
    208 05 01 归口管理的行政单位离退休 23,600 23,600 　
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,236,523 1,236,523 　
    208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 494,609 494,609 　
    210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 711,001 711,001 　
    210 11 　 行政事业单位医疗 711,001 711,001 　
    210 11 01 行政单位医疗 711,001 711,001 　
    212 　 　 城乡社区支出 12,556,544 9,718,714 2,837,830
    212 01 　 城乡社区管理事务 12,556,544 9,718,714 2,837,830
    212 01 04 城管执法 12,556,544 9,718,714 2,837,830
    221 　 　 住房保障支出 741,914 741,914 　
    221 02 　 住房改革支出 741,914 741,914 　
    221 02 01 住房公积金 741,914 741,914 　
    合计 15,764,191 12,926,361 2,837,830

    2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
                 
        单位：元
                 
    项目 政府性基金预算支出
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
    类 款 项
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    合计 　 　 　

    2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
               
          单位：元
               
    项目 一般公共预算基本支出
    经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
    类 款
    301   工资福利支出 10,909,561 10,909,561 　
    301 01 基本工资 1,216,656 1,216,656 　
    301 02 津贴补贴 4,352,868 4,352,868 　
    301 03 奖金 1,476,388 1,476,388 　
    301 06 伙食补助费 31,200 31,200 　
    301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,236,523 1,236,523 　
    301 09 职业年金缴费 494,609 494,609 　
    301 12 其他社会保障缴费 891,903 891,903 　
    301 13 住房公积金 741,914 741,914 　
    301 99 其他工资福利支出 467,500 467,500 　
    302   商品和服务支出 1,928,900 　 1,928,900
    302 01 办公费 131,150 　 131,150
    302 02 印刷费 60,000 　 60,000
    302 05 水费 20,000 　 20,000
    302 06 电费 240,000 　 240,000
    302 07 邮电费 160,000 　 160,000
    302 11 差旅费 30,000 　 30,000
    302 13 维修（护）费 80,000 　 80,000
    302 15 会议费 10,000 　 10,000
    302 16 培训费 100,000 　 100,000
    302 17 公务接待费 5,000 　 5,000
    302 26 劳务费 20,000 　 20,000
    302 27 委托业务费 20,000 　 20,000
    302 28 工会经费 123,653 　 123,653
    302 29 福利费 168,480 　 168,480
    302 31 公务用车运行维护费 280,000 　 280,000
    302 39 其他交通费用 304,200 　 304,200
    302 99 其他商品和服务支出 176,417 　 176,417
    303 　 对个人和家庭的补助 28,600 28,600 　
    303 02 退休费 23,600 23,600 　
    303 05 生活补助 2,000 2,000 　
    303 99 其他对个人和家庭的补助 3,000 3,000 　
    310 　 资本性支出 59,300 　 59,300
    310 02 办公设备购置 34,300 　 34,300
    310 03 专用设备购置 25,000 　 25,000
    合计 12,926,361 10,938,161 1,988,200

    2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
      　 　 　 单位:万元
    2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
    合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
    小计 购置费 运行费
    64 0 3 61 33 28 198.82

    其他相关情况说明
     一、2019年“三公”经费预算情况说明
     2019年“三公”经费预算数为64万元，比2018年预算增加19.8万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万    元，比2018年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费64万元，比2018年预算增加19.8万元，主要原因是公务用车购置比2018年多购置一辆车，车型不同价位不同，公务用车维护运行费与2018年持平。
    （三）公务接待费3万元。比2018年预算持平。
     二、机关运行经费预算
     2019年上海市青浦区交通委员会执法大队财政拨款的机关运行经费预算为198.82    万元。
         2019年度本单位政府采购预算186.55万元，其中：政府采购货物预算36.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150    万元。
        

     四、绩效目标设置情况
        2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金283.78    万元。其中租赁费项目全年预算资金146万，占总项目经费的51.44%，主要是对违法查处的车辆进行停放管理，严格按照行政强制措施的保管要求，做好扣押物品的妥善保管义务，更好的履行道路运输行业的执法工作。其次车辆更新项目预算金额33万，占总项目经费的11.63%。主要是更新两辆车，每辆车单价15万，以及车辆的购置费等其他费用每辆1.5万，合计33万。主要是根据《青浦区执法执勤用车配备使用管理办法》，按年限更新车辆，确保车况好，执法工作正常开展，形成正规、规范、专业、标准的执法队伍。
             
             

    上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
    (2019年 )
    申报单位名称：上海市青浦区交通委员会执法大队
    项目名称 租赁费
    项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
    经常性专项业务费■   其他经常性项目□
    资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
    开始时间 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
    项目概况 停车场地租赁费用
    立项依据 1、《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和道路运输管理条例》、《上海市出租汽车管理条例》等涉及扣押物品的法律法规。
    项目设立的必要性 严格按照行政强制措施的保管要求，做好扣押物品的妥善保管义务，更好的履行道路运输行业的执法工作。
    保证项目实施的制度、措施 1、《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和道路运输管理条例》、《上海市出租汽车管理条例》等涉及扣押物品的法律法规。
    项目总预算（元） 1460000 项目当年预算（元） 1460000
    同名项目上年预算额（元） 1460000 同名项目上年预算执行数（元） 1455000
    　 子项目名称 预算金额（元）
    项目当年投入资金构成 暂扣车辆场地租赁费 1460000
    　 　
    　 　
    项目实施计划 按大队执法行业的特点，按全年执法扣押车辆的数量，确定停车场地的租赁规模，妥善保管好扣押物品。
    项目总目标 维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输各方当事人的合法权益、促进道路运输业的健康发展
    年度绩效目标 严格落实依法行政，全面履职，提高执法的严肃性和权威性，维护区内道路运输市场平稳有序。
    分解目标
    分解目标内容 绩效指标 指标目标值
    投入和管理目标 资金使用合规性 合规
    专款专用率 100%
    资金到位率 100%
    产出目标 严格依法行政，按行政强制法的相关规定，妥善保管扣押品 100%
    　 　
    　 　
    效果目标 严格落实依法行政，全面履职，提高执法的严肃性和权威性，维护区内道路运输市场平稳有序。 100%
    　 　
    　 　
    影响力目标 扣押物品的妥善保管，更好落实政策，强制措施的保管要求 规范
    　 　
    　 　
    备注 　

    上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
    (2019年 )
    申报单位名称：上海市青浦区交通委员会执法大队
    项目名称 车辆更新
    项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目■ 
    经常性专项业务费□   其他经常性项目□
    资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
    开始时间 2019年5月1日 结束时间 2019年8月30日
    项目概况 执法车辆更新
    立项依据 1、《青浦区执法执勤用车配备使用管理办法》
    项目设立的必要性 切实保障交通执法工作正常开展
    保证项目实施的制度、措施 1、《青浦区执法执勤用车配备使用管理办法》
    项目总预算（元） 330000 项目当年预算（元） 330000
    同名项目上年预算额（元） 132000 同名项目上年预算执行数（元） 90%
    　 子项目名称 预算金额（元）
    项目当年投入资金构成 车辆更新2辆@150000元/辆 300000
    车辆购置费等其他费用@15000元/辆 30000
    　 　
    项目实施计划 申请报废更新两辆执法车辆
    项目总目标 维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输各方当事人的合法权益、促进道路运输业的健康发展
    年度绩效目标 按青浦区完善公务用车制度的相关要求，完成执法车辆的更新，确保执法工作正常开展，形成正规、规范、专业、标准的执法队伍。
    分解目标
    分解目标内容 绩效指标 指标目标值
    投入和管理目标 资金使用合规性 合规
    专款专用率 100%
    　 　
    产出目标 按要求完成两辆执法车辆的更新 100%
    　 　
    　 　
    效果目标 确保车辆规定更新，正常开展执法工作，维护青浦区内交通市场秩序平稳 100%
    　 　
    　 　
    影响力目标 维护执法形象、车况 完善
    　 　
    　 　
    备注