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上海市青浦区城市建设综合管理所2018年单位预算

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青浦区建设和管理委员会

2018.02.09

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区城市建设综合管理所

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

主要职能
   上海市青浦区城市建设综合管理所为上海市建设和交通管理委员会所属，相当于正科级财政全额拨款事业单位。
 主要职能包括：
    1.本区普通地下空间的使用管理；2、区管城市道路、区管公路和公共区域照明设施管理；3、地下管线建设管理；4、推进地下综合管廊建设的具体事务性工作。                                                                                                                
         

上海市青浦区城市建设综合管理所机构设置
   上海市青浦区城市建设综合管理所配备事业编制130名，现在编职工118名，其中设所长1名，副所长3名，无内设机构。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   

2018年单位预算编制说明
    2018年，上海市青浦区城市建设综合管理所预算支出总额为10722.08万元，其中：财政拨款支出预算10722.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10722.08万元，比上年执行数增加5260.55万元，主要原因是（1）2017年下半年本所正式接手路灯管理工作，所以2017年执行数路灯维护费和电费只包含了半年的数据。（2）地下管线普查项目总投资2555万元。这两个因素致使2018年项目支出总额7703.98万元，比上年执行数2601.18万元增加5102.8万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少2226.93万元，主要原因是2018年取消这个预算科目了。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “事业单位离退休”科目53.34万元，主要用于本单位退休经费支出。
    2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目315.97万元，主要用于本单位按规定为在职事业人员缴纳基本养老保险缴费支出。   
    3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目126.39万元，主要用于本单位按规定为在职事业人员缴纳职业年金支出。
    4. “事业单位医疗”科目150.09万元，主要用于本单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    5. “其他城乡社区管理事务支出”科目9965.7万元，主要用于本单位在职事业人员、公用支出机项目支出。
    6. “住房公积金”科目110.59万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 107,220,800 一、社会保障和就业支出 4,956,960 4,956,960 　 　
1、一般公共预算资金 107,220,800 二、医疗卫生与计划生育支出 1,500,864 1,500,864 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 99,657,076 18,897,876 3,719,400 77,039,800
二、事业收入 　 四、住房保障支出 1,105,900 1,105,900 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 107,220,800 支出总计 107,220,800 26,461,600 3,719,400 77,039,800

2018年单位收入预算总表
单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 4,956,960 4,956,960 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 4,956,960 4,956,960 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 533,360 533,360 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,159,714 3,159,714 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,263,886 1,263,886 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 1,500,864 1,500,864 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 1,500,864 1,500,864 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 1,500,864 1,500,864 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 99,657,076 99,657,076 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 99,657,076 99,657,076 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 99,657,076 99,657,076 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 1,105,900 1,105,900 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 1,105,900 1,105,900 　 　 　
221 02 01 住房公积金 1,105,900 1,105,900 　 　 　
 合计 107,220,800 107,220,800 　 　 　

2018年单位支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 4,956,960 4,956,960 　
208 05 　 行政事业单位离退休 4,956,960 4,956,960 　
208 05 02 事业单位离退休 533,360 533,360 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,159,714 3,159,714 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,263,886 1,263,886 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 1,500,864 1,500,864 　
210 11 　 行政事业单位医疗 1,500,864 1,500,864 　
210 11 02 事业单位医疗 1,500,864 1,500,864 　
212 　 　 城乡社区支出 99,657,076 22,617,276 77,039,800
212 01 　 城乡社区管理事务 99,657,076 22,617,276 77,039,800
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 99,657,076 22,617,276 77,039,800
221 　 　 住房保障支出 1,105,900 1,105,900 　
221 02 　 住房改革支出 1,105,900 1,105,900 　
221 02 01 住房公积金 1,105,900 1,105,900 　
 合计 107,220,800 30,181,000 77,039,800

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 107,220,800 一、社会保障和就业支出 4,956,960 4,956,960 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 1,500,864 1,500,864 　
　 　 三、城乡社区支出 99,657,076 99,657,076 　
　 　 四、住房保障支出 1,105,900 1,105,900 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 107,220,800 支出总计 107,220,800 107,220,800 　

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 4,956,960 4,956,960 　
208 05 　 行政事业单位离退休 4,956,960 4,956,960 　
208 05 02 事业单位离退休 533,360 533,360 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,159,714 3,159,714 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,263,886 1,263,886 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 1,500,864 1,500,864 　
210 11 　 行政事业单位医疗 1,500,864 1,500,864 　
210 11 02 事业单位医疗 1,500,864 1,500,864 　
212 　 　 城乡社区支出 99,657,076 22,617,276 77,039,800
212 01 　 城乡社区管理事务 99,657,076 22,617,276 77,039,800
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 99,657,076 22,617,276 77,039,800
221 　 　 住房保障支出 1,105,900 1,105,900 　
221 02 　 住房改革支出 1,105,900 1,105,900 　
221 02 01 住房公积金 1,105,900 1,105,900 　
 合计 107,220,800 30,181,000 77,039,800

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 　 25,920,920 　
301 01 基本工资 　 4,030,164 　
301 02 津贴补贴 　 846,324 　
301 06 伙食补助费 　 674,016 　
301 07 绩效工资 　 10,922,080 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 　 3,159,714 　
301 09 职业年金缴费 　 1,263,886 　
301 10 职工基本医疗保险缴费 　 1,500,864 　
301 12 其他社会保险缴费 　 503,782 　
301 13 住房公积金 　 1,105,900 　
301 99 其他工资福利支出 　 1,914,190 　
302 　 商品和服务支出 　 　 3,596,400
302 01 办公费 　 　 1,429,228
302 02 印刷费 　 　 2,000
302 03 咨询费 　 　 214,000
302 04 手续费 　 　 3,000
302 05 水费 　 　 10,000
302 06 电费 　 　 60,000
302 07 邮电费 　 　 35,000
302 09 物业管理费 　 　 270,000
302 11 差旅费 　 　 2,000
302 13 维修（护）费 　 　 20,000
302 15 会议费 　 　 10,000
302 16 培训费 　 　 10,000
302 17 公务接待费 　 　 5,000
302 28 工会经费 　 　 315,972
302 29 福利费 　 　 424,800
302 31 公务用车运行费 　 　 105,000
302 39 其他交通费用 　 　 680,400
303 　 对个人和家庭的补助支出 　 540,680 　
303 02 退休费 　 533,360 　
303 09 奖励金 　 6,120 　
303 99 其他对个人和家庭的补助 　 1,200 　
309 　 资本性支出 　 　 123,000
309 02 办公设备购置 　 　 123,000
　 　 　 　 　 　
合计 30,181,000 26,461,600 3,719,400

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
11 　 0.5 10.5 　 10.5 　

其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为11万元，比2017年预算增加2.34万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费10.5万元，比2017年预算增加2.1万元，主要原因是财政定额标准提高。
（三）公务接待费0.5万元。比2017年预算增加0.24万元，主要原因是各项检查次数增加，检查人员的招待费支出增加。
 二、机关运行经费预算
 本单位无机关运行经费
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算1247.45万元，其中：政府采购货物预算18.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1228.65万元。
    

 四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金2362万元。 
         
          

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
( 2018年 )
申报单位名称：青浦区城市建设综合管理所
项目名称 青浦区地下管线普查
项目类型 经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目√   经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
开始时间 2018-01-01 结束时间 2018-12-31
项目概况 根据《关于加强本市地下管线建设管理的实施意见》沪府办【2015】114号文件精神，确定了地下管线普查的工作任务：2015年底前完成本市外环以内道路地下管线普查，2017年底前完成本市外环线外建成区范围地下管线普查的任务。为此，我所拟开展本区地下管线普查工作，普查拟采用实地探测的方式，本次地下管线普查范围是青浦区辖属盈浦街道、香花桥街道、夏阳街道、徐泾镇和朱家角镇、赵巷镇和华新镇所有市政道路、公路、镇管道路及所有区管道路的地下管线。 经测算本次我区实地普查费用总额为2856万元，分两年完成。2017年已拨付普查费用806万元，全部由市财政补贴。2018年还需要普查费用2050万元。其中：区级财政补贴1428万元，市级财政补贴622万元。
立项依据 关于下达2017年度青浦区城市维护项目计划（财政投资）的通知(青发改【2017】21号)、关于加强本市地下管线建设管理的实施意见（沪府办【2015】114号）、上海市住房和城乡建设管理委员会关于青浦区地下管线普查工作方案的批复（沪建设施【2017】180号）
项目设立的必要性 为了基本健全并理顺本市城市地下管线市、区（县）两级管理部门及机构的组织架构，完成地下管线综合规划编制，提高地下管线建设的整体性和系统性，完成全市建成范围内地下管线普查，建立城市地下管线综合管理信息平台。
保证项目实施的制度、措施 1、加强组织领导   2、切实履行职责 3、统筹城市地上地下设施建设 3、做好具体工作
项目总预算（元） 23620000 项目当年预算（元） 23620000
同名项目上年预算额（元） 8060000 同名项目上年预算执行数（元） 8060000
项目当年投入资金构成 子项目名称 预算金额（元）
预算明细 　 　
项目实施计划 2018年底结合缆线型综合管廊建设，推进电网、通信架空线入地改造工作。
项目总目标 统筹协调城市地下管线建设管理，防范安全风险隐患，保障如农民群众生命财产安全和城市运行秩序，进一步提升城市综合管理和服务水平。
年度绩效目标 完成地下管线的普查工作，实现地下管线综合管理信息全覆盖。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 预算执行率 =100.00%
效果目标 资金到位率 =100.00%
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注