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上海市青浦区城市建设综合管理所2019年单位预算

无

主动公开

无

青浦区建设和管理委员会

2019.02.02

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区城市建设综合管理所主要职能
   上海市青浦区城市建设综合管理所为上海市建设和交通管理委员会所属，相当于正科级财政全额拨款事业单位。
 主要职能包括：
    1.本区普通地下空间的使用管理；2、区管城市道路、区管公路和公共区域照明设施管理；3、地下管线建设管理；4、推进地下综合管廊建设的具体事务性工作。                                                                                                                
         
 

上海市青浦区城市建设综合管理所机构设置
   上海市青浦区城市建设综合管理所配备事业编制111名，现在编职工95名，其中设所长1名，副所长3名，无内设机构。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


 

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区城市建设综合管理所预算支出总额7129.62万元，其中：财政拨款支出预算6929.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6929.62万元，比上年执行数减少3436.08万元，主要原因是（1）2018年的两个一次性项目已完工，一是青浦区地下管线普查项目1994.76万元，二是国家会展中心周边道路合杆整治及引导标志完善工程项目2239.37万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “事业单位离退休”科目61.36万元，主要用于本单位退休经费支出。
    2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目270.15万元，主要用于本单位按规定为在职事业人员缴纳基本养老保险缴费支出。   
    3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目108.06万元，主要用于本单位按规定为在职事业人员缴纳职业年金支出。
    4. “事业单位医疗”科目128.32万元，主要用于本单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    5. “其他城乡社区管理事务支出”科目6267.18万元，主要用于本单位在职事业人员、公用支出和项目支出。
    6. “住房公积金”科目94.55万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 71,296,230 一、社会保障和就业支出 4,395,649 4,395,649 　 　
1、一般公共预算资金 69,296,230 二、医疗卫生与计划生育支出 1,283,195 1,283,195 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 64,671,874 15,836,574 35,656,400 13,178,900
二、事业收入 　 四、住房保障支出 945,512 945,512 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 2,000,000 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 71,296,230 支出总计 71,296,230 22,460,930 35,656,400 13,178,900

2019年单位收入预算总表
单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 4,395,649 4,395,649 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 4,395,649 4,395,649 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 613,600 613,600 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,701,464 2,701,464 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,080,585 1,080,585 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 1,283,195 1,283,195 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 1,283,195 1,283,195 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 1,283,195 1,283,195 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 64,671,874 62,671,874 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 64,671,874 62,671,874 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 64,671,874 62,671,874 　 　 2,000,000
221 　 　 住房保障支出 945,512 945,512 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 945,512 945,512 　 　 　
221 02 01 住房公积金 945,512 945,512 　 　 　
 合计 71,296,230 69,296,230 　 　 2,000,000

2019年单位支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 4,395,649 4,395,649 　
208 05 　 行政事业单位离退休 4,395,649 4,395,649 　
208 05 02 事业单位离退休 613,600 613,600 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,701,464 2,701,464 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,080,585 1,080,585 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 1,283,195 1,283,195 　
210 11 　 行政事业单位医疗 1,283,195 1,283,195 　
210 11 02 事业单位医疗 1,283,195 1,283,195 　
212 　 　 城乡社区支出 64,671,874 51,492,974 13,178,900
212 01 　 城乡社区管理事务 64,671,874 51,492,974 13,178,900
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 64,671,874 51,492,974 13,178,900
221 　 　 住房保障支出 945,512 945,512 　
221 02 　 住房改革支出 945,512 945,512 　
221 02 01 住房公积金 945,512 945,512 　
 合计 71,296,230 58,117,330 13,178,900

 

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 69,296,230 一、社会保障和就业支出 4,395,649 4,395,649 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 1,283,195 1,283,195 　
　 　 三、城乡社区支出 62,671,874 62,671,874 　
　 　 四、住房保障支出 945,512 945,512 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 69,296,230 支出总计 69,296,230 69,296,230 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 4,395,649 4,395,649 　
208 05 　 行政事业单位离退休 4,395,649 4,395,649 　
208 05 02 事业单位离退休 613,600 613,600 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,701,464 2,701,464 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,080,585 1,080,585 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 1,283,195 1,283,195 　
210 11 　 行政事业单位医疗 1,283,195 1,283,195 　
210 11 02 事业单位医疗 1,283,195 1,283,195 　
212 　 　 城乡社区支出 62,671,874 51,492,974 11,178,900
212 01 　 城乡社区管理事务 62,671,874 51,492,974 11,178,900
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 62,671,874 51,492,974 11,178,900
221 　 　 住房保障支出 945,512 945,512 　
221 02 　 住房改革支出 945,512 945,512 　
221 02 01 住房公积金 945,512 945,512 　
 合计 69,296,230 58,117,330 11,178,900

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 21,841,930 21,841,930 　
301 01 基本工资 3,464,724 3,464,724 　
301 02 津贴补贴 700,452 700,452 　
301 06 伙食补助费 502,656 502,656 　
301 07 绩效工资 9,342,144 9,342,144 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,701,464 2,701,464 　
301 09 职业年金缴费 1,080,585 1,080,585 　
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,283,195 1,283,195 　
301 12 其他社会保险缴费 465,538 465,538 　
301 13 住房公积金 945,512 945,512 　
301 99 其他工资福利支出 1,355,660 1,355,660 　
302 　 商品和服务支出 34,849,600 　 34,849,600
302 01 办公费 896,654 　 896,654
302 02 印刷费 30,000 　 30,000
302 03 咨询费 40,000 　 40,000
302 04 手续费 3,000 　 3,000
302 05 水费 5,200 　 5,200
302 06 电费 32,042,000 　 32,042,000
302 07 邮电费 33,000 　 33,000
302 09 物业管理费 270,000 　 270,000
302 11 差旅费 3,400 　 3,400
302 13 维修（护）费 70,000 　 70,000
302 16 培训费 10,000 　 10,000
302 17 公务接待费 1,000 　 1,000
302 28 工会经费 270,146 　 270,146
302 29 福利费 352,800 　 352,800
302 31 公务用车运行费 105,000 　 105,000
302 39 其他交通费用 617,400 　 617,400
302 99 其他商品和服务支出 100,000 　 100,000
303 　 对个人和家庭的补助支出 619,000 619,000 　
303 02 退休费 613,600 613,600 　
303 09 奖励金 5,400 5,400 　
309 　 资本性支出 806,800 　 806,800
309 02 办公设备购置 6,800 　 6,800
309 99 其他资本性支出 800,000 　 800,000
合计 58,117,330 22,460,930 35,656,400

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
10.6 0 0.1 10.5 　 10.5 0

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为10.6万元，比2018年预算减少0.4万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费10.5万元，比2018年预算持平，主要原因是财政定额标准持平。
（三）公务接待费0.1万元。比2018年预算减少0.4万元，主要原因是食堂招待公卡上原来预充的还有结余。
 二、机关运行经费预算
 本单位无机关运行经费
 三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算1126.69万元，其中：政府采购货物预算93.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1033.36万元。
   

 四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1117.89万元。 
         
         

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区城市建设综合管理所
项目名称 道路照明项目经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√□ 
开始时间 2019/1/1 结束时间 2019/12/31
项目概况 根据沪建设施【2016】178号文件以及沪府办【2015】87号文的规定，2017年起，我区承担起行政区域范围道路照明设施的管理工作，按照“费随事转”的原则，此项目资金纳入市区县财政转移支付。
  
立项依据 上海市住房和城乡建设管理委员会关于做好本市道路照明工程建设与移交接管工作的通知（沪建设施【2016】178号），上海市人民政府办公厅印发关于建立本市道路和公共区域照明长效管理机制意见的通知（沪府办【2015】87号）,关于加快做好道路照明设施移交接管准备的通知（沪建设施【2016】1057号）
项目设立的必要性 做好道路照明设施的运行和维护管理，是保障道路交通通行、保障道路安全的基础。通过本项目的设立，能进一步完善本区域道路和公共区域照明长效管理机制，提高管理和服务水平，保障好本区道路照明设施正常运行。如不设立此项目，道路照明设施将处于无法运行状态，给本区的道路交通带来隐患，无法保障市民的安全出行。
保证项目实施的制度、措施 （1）本区道路和公共区域照明设施管理办法（2）制定工作人员岗位职责（3）签订相关电费和维护合同（4）维护单位的具体考核机制
项目总预算（元） 10689900 项目当年预算（元） 10689900
同名项目上年预算额（元） 47000000 同名项目上年预算执行数（元） 39046530.62
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 道路照明设施维护（青东） 6593150
道路照明设施维护（青西） 3740420
道路照明设施维护应急费 356330
项目实施计划 2018年12月底前完成招投标工作，确定2019年本区道路照明设施维护单位
项目总目标 通过本项目的实施，确保本区道路照明设施有效安全运行，提高市民满意度      
年度绩效目标 通过本项目的实施，确保本区道路照明设施有效安全运行，提高市民满意度 
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目验收机制执行情况 有效
项目验收机制建设情况 建立健全
政府的采购管理目标 合规
资金使用合规性 合规
立项程序 规范
产出目标 故障路灯修复及时率 100.00%
现场勘踏及时率 100.00%
故障路灯修复合格率 100.00%
故障路灯修复完成率 100.00%
效果目标 设施完好率 =90.00%
群众满意度 ≥90.00%
设施亮灯率 =98.00%
影响力目标 长效管理制度建设情况 完善
业务培训机制 健全
备注