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上海市城建所2017年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区建设和管理委员会

2017.01.27

目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区城市建设综合管理所主要职能
 上海市青浦区城市建设综合管理所为上海市建设和交通管理委员会所属，相当于正科级财政全额拨款事业单位。
    主要职能包括：
    1.本区普通地下空间的使用管理；2、区管城市道路、区管公路和公共区域照明设施管理；3、地下管线建设管理；4、推进地下综合管廊建设的具体事务性工作。                                                                                                                 
          

上海市青浦区城市建设综合管理所机构设置

上海市青浦区城市建设综合管理所配备事业编制130名，现在编职工31名，其中设所长1名，副所长3名，无内设机构。

上海市青浦区城市建设综合管理所2017年部门预算编制说明
    2017年，上海市青浦区城市建设综合管理所预算支出总额为799.9656万元，其中：财政拨款支出预算799.9656万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算799.9656万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “事业单位离退休”科目40万元，主要用于本单位退休经费支出。
    2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目27.8210万元，主要用于本单位按规定为在职人员缴纳职业年金支出。
    3. “事业单位医疗”科目34.7762万元，主要用于本单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “其他城乡社区管理事务支出”科目673.0251万元，主要用于本单位在职事业人员、公用支出。
    5. “住房公积金”科目24.3433万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表
       
编制单位：上海市青浦区城市建设综合管理所 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 7,999,656 一、一般公共服务支出 7,999,656
1. 一般公共预算资金 7,999,656 二、… 　
2. 政府性基金 0 三、 　
二、事业收入 0 　 　
三、事业单位经营收入 0 　 　
四、其他收入 0 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
收入总计 7,999,656 支出总计 7,999,656

2017年预算单位收入预算总表
                 
编制单位：上海市青浦区城市建设综合管理所       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 678,210 678,210 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 678,210 678,210 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 400,000 400,000 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 278,210 278,210 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 347,762 347,762 　 　 　
210 05 　 医疗保障 347,762 347,762 　 　 　
210 05 02 事业单位医疗 347,762 347,762 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 6,730,251 6,730,251 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 6,730,251 6,730,251 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 6,730,251 6,730,251 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 243,433 243,433 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 243,433 243,433 　 　 　
221 02 01 住房公积金 243,433 243,433 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 7,999,656 7,999,656 　 　 　

2017年预算单位支出预算总表
             
编制单位：上海市青浦区城市建设综合管理所   单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 678,210 678,210 　
208 05 　 行政事业单位离退休 678,210 678,210 　
208 05 02 事业单位离退休 400,000 400,000 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 278,210 278,210 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 347,762 347,762 　
210 05 　 医疗保障 347,762 347,762 　
210 05 02 事业单位医疗 347,762 347,762 　
212 　 　 城乡社区支出 6,730,251 6,012,351 717,900
212 01 　 城乡社区管理事务 6,730,251 6,012,351 717,900
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 6,730,251 6,012,351 717,900
221 　 　 住房保障支出 243,433 243,433 　
221 02 　 住房改革支出 243,433 243,433 　
221 02 01 住房公积金 243,433 243,433 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 7,999,656 7,281,756 717,900

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位：上海市青浦区城市建设综合管理所     单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 7,999,656 一、一般公共服务支出 7999656 7999656 　
二、政府性基金 0 二、 　 　 　
　 　 三、 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 7,999,656 支出总计 7999656 7999656 　

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市青浦区城市建设综合管理所   单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 678,210 678,210 　
208 05 　 行政事业单位离退休 678,210 678,210 　
208 05 02 事业单位离退休 400,000 400,000 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 278,210 278,210 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 347,762 347,762 　
210 05 　 医疗保障 347,762 347,762 　
210 05 02 事业单位医疗 347,762 347,762 　
212 　 　 城乡社区支出 6,730,251 6,012,351 717,900
212 01 　 城乡社区管理事务 6,730,251 6,012,351 717,900
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 6,730,251 6,012,351 717,900
221 　 　 住房保障支出 243,433 243,433 　
221 02 　 住房改革支出 243,433 243,433 　
221 02 01 住房公积金 243,433 243,433 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 7,999,656 7,281,756 717,900

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市青浦区城市建设综合管理所   单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表      
           
编制单位：上海市青浦区城市建设综合管理所     单位：元
           
项目 　 　 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 　 5450327 　
301 01 基本工资 　 904392 　
301 02 津贴补贴 　 369168 　
301 03 奖金 　 4000 　
301 04 其他社会保障缴费 　 622584 　
301 06 伙食补助费 　 185784 　
301 07 绩效工资 　 2204064 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 　 695525 　
301 09 职业年金缴费 　 278210 　
301 99 其他工资福利支出 　 186600 　
302 　 商品和服务支出 　 　 1903016
302 01 办公费 　 　 254700
302 02 印刷费 　 　 35500
302 03 咨询费 　 　 0
302 04 手续费 　 　 900
302 05 水费 　 　 5200
302 06 电费 　 　 81600
302 07 邮电费 　 　 26600
302 08 取暖费 　 　 0
302 09 物业管理费 　 　 270,000
302 11 差旅费 　 　 20,000
302 12 因公出国（境）费用 　 　 0
302 13 维修（护）费 　 　 8,000
302 14 租赁费 　 　 29,400
302 15 会议费 　 　 0
302 16 培训费 　 　 2,000
302 17 公务接待费 　 　 2,600
302 18 专用材料费 　 　 35,000
302 24 被装购置费 　 　 0
302 25 专用燃料费 　 　 0
302 26 劳务费 　 　 610,000
302 27 委托业务费 　 　 0
302 28 工会经费 　 　 69,552
302 29 福利费 　 　 115,200
302 31 公务用车运行维护费 　 　 84,000
302 39 其他交通费用 　 　 195,600
302 40 其他税金及附加费用 　 　 52,164
302 99 其他商品服务支出 　 　 5,000
303 　 对个人和家庭的补助 　 　 646,313
303 01 离休费 　 　 0
303 02 退休费 　 　 400,000
303 03 退职（役）费 　 　 0
303 04 抚恤金 　 　 0
303 05 生活补助 　 　 0
303 06 救济费 　 　 0
303 07 医疗费 　 　 0
303 08 助学金 　 　 0
303 09 奖励金 　 　 0
303 10 生产补贴 　 　 0
303 11 住房公积金 　 　 243,433
303 12 提租补贴 　 　 0
303 13 购房补贴 　 　 0
303 14 采暖补贴 　 　 0
303 15 物业服务补贴 　 　 0
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 　 　 2,880
合计 　 　 7,999,656

2017年上海市青浦区城市建设综合管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表
            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
8.66 0 0.26 8.4 0 8.4 0

相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区城市建设综合管理所2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为8.66万元，，比2016年预算持平。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算持平。主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。。
    公务接待费预算0.26万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查、接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算8.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.4万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算持平。
    
    二、机关运行经费预算
   上海市青浦区城市建设综合管理所2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算92.15万元，其中：政府采购货物预算2.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算89.4万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额27.65万元。
  
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额71.79万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
   

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）
项目名称 地下空间管理业务费用
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√□ 
项目负责人 王坚 联系人 王世雄 联系电话 59731347
开始时间 2017-1-1 结束时间 2017-12-31
项目概况 2016年7月13日我所被授权负责青浦区地下空间管理日常工作。为贯彻落实安全发展理念，保障城市安全运行，我所通过“联合监督检查”、“地下空间联席会议”、“地下空间演习活动”等方式推动地下空间的管理工作。
立项依据 《上海市地下空间管理联席会议文件》（沪地空联【2016】1号）                                                                                          《2016年上海市地下空间安全管理联合监督检查计划》（沪地空联办【2016】2号）                                                         《关于授权青浦区公路规费征稽所负责青浦区地下空间管理日常工作的通知》（青地空联【2016】2号）
项目设立的必要性 采集地下空间基础信息，创建信息化管理平台，确保地下空间使用安全，营造和谐稳定的社会环境。
保证项目实施的制度、措施 1、领导重视组织落实，推进各项工作开展；2、加强地下空间安全管理联合检查；3、组织本区地下空间各类演习活动
项目总预算（元） 117900 项目当年预算（元） 117900
同名项目上年预算额（元） 　 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 消防、防汛演练费用 60400
安全宣传费 35500
安全检查费 22000
项目实施计划 按照市、区地空联办和区府的工作要求，根据我区地下空间具体实际情况制定工作计划，安排联合检查
项目总目标 完成市、区地空联办和区府关于我区地下空间的工作要求和任务目标，确保地下空间安全使用，消除安全隐患
年度绩效目标 进一步完善地下空间管理新机制，不断创新管理模式，努力保障本区地下空间的安全有效运营
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 　 　 制度完备齐全
资金使用合规性 　 　 合规
资金到位率 　 　 =100.00%
专款专用率 　 　 =100.00%
预算执行率 　 　 =100.00%
资金到位及时性 　 　 及时
项目管理制度执行的有效性 　 　 有效
项目管理制度的健全性 　 　 健全
产出目标 资金使用合规性 　 　 合规
资金到位率 　 　 =100.00%
专款专用率 　 　 =100.00%
财务制度健全性 　 　 健全
效果目标 专款专用率 　 　 =100.00%
项目管理制度执行的有效性 　 　 有效
资金使用合规性 　 　 合规
影响力目标 项目立项的规范性 　 　 规范
人员到位率 　 　 =100.00%
长效管理制度建设 　 　 完善
备注 无
填报单位负责人（签名）：王坚       填报人： 王世雄         填报日期：2017.1.24

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区城市建设综合管理所
项目名称 区各街镇乡村道路路灯照明普查
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目√□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√□ 
项目负责人 王坚 联系人 王世雄 联系电话 59731347
开始时间 2017-1-1 结束时间 2017-12-31
项目概况 市住建委将把各区原路灯中心管理的照明设施下放到各区进行自行管理，同时将对我区以前未纳入市路灯管理中心的照明设施一同计量设施量，并下拨相关运行维护费用。为确保我区路灯设施量准确，市下拨维护运行资金到位率完备，我们按照市政府文件精神将对全区街道、村镇原自行管理的照明设施进行普查。
立项依据 《上海市人民政府办公厅印发关于建立本市道路和公共区域照明长效管理机制意见的通知》市府办【2015】87号文
项目设立的必要性 我们按照市政府文件精神将对全区街道、村镇原自行管理的照明设施进行普查。只有确保了设施量，才能从市财政要到相关维护运行经费。以便日后我区路灯照明管理工作的开展。
保证项目实施的制度、措施 严格组织落实、明确职责分工、推进普查工作开展。
项目总预算（元） 1200000 项目当年预算（元） 600000
同名项目上年预算额（元） 　 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 普查费 600000
　 　
　 　
项目实施计划 按照市住建委、区建管委要求，根据我区路灯照明设施实际情况，协同11个街镇，寻求专业第三方公司共同开展此项工作。
项目总目标 确保准确、及时、完整、详细、合理地完成普查任务，争取绝不遗漏一盏照明设施。
年度绩效目标 完成普查任务后，以准确的设施信息向市住建委申请我区照明设施的运行维护资金。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 　 =100%
专款专用率 　 　 ≤100.00%
预算执行率 ≤100.00%
资金到位及时性 　 及时
项目管理制度执行的有效性 　 有效
项目管理制度的健全性 　 健全
产出目标 专款专用率 ≤100.00% 　 　 　
　 　
　 　
效果目标 专款专用率 ≤100.00%
　 　
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
预算执行率 ≤100.00%
长效管理制度建设 完善
备注 无
填报单位负责人（签名）：王坚       填报人： 王世雄          填报日期：2017.1.24

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）
项目名称 　
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 　 联系人 　 联系电话 　
开始时间 　 结束时间 　
项目概况 　
立项依据 　
项目设立的必要性 　
保证项目实施的制度、措施 　
项目总预算（元） 　 项目当年预算（元） 　
同名项目上年预算额（元） 　 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 　 　
　 　
　 　
项目实施计划 　
项目总目标 　
年度绩效目标 　
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 　 　
　 　
　 　
产出目标 　 　
　 　
　 　
效果目标 　 　
　 　
　 　
影响力目标 　 　
　 　
　 　
备注 　
填报单位负责人（签名）：       填报人：               填报日期：